仓库管理制度.docx

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仓库管理制度

题目

仓库管理制度

编号

SMP-XJ-03400

制订

制订日期

2010年5月30日

审核

审核日期

2010年5月30日

QA审核

审核日期

2010年5月30日

批准

批准日期

2010年6月30日

颁发部门

财务部

生效日期

2010年6月30日

版本

第一版

有效期至

分发部门

文件修订历史记录

版本

修改原因

提出人

生效日期

文件发放记录

部门

签名

部门

签名

目的

为了规范企业原辅料仓库、半成品及成品仓库、五金仓库的库存管理，明确物品出入手续、借用手续及流程，提高公司资金及物品的使用率，保证各种物料供应的顺畅，以及物品安全，实现现代化仓储管理，特制定本管理制度。

范围

适用于公司仓管人员对生产原辅料、半成品及成品、零配件、零星物料之仓管作业，包括仓库规划、物料收发、退料、废料处理、库存盘点等。

责任

本制度由物料部部长负责起草，由主管副总经理负责审核，总经理负责审批

内容

1、仓管员职责

1.1负责公司所有物品的仓储管理工作，对物品的出入库要及时验收、及时登记，做到账实相符。

仓管员签字验收后的物品保管由仓管员负责。

1.2根据生产运营需要，及时向采购员报告物品库存情况，协助完成采购计划。

1.3根据有效审批后的物料领用申请单/调拨单发货，并做好发货确认及签收工作。

对于因仓管员失职造成的短缺，须照价赔偿。

1.4根据生产、业务需要，服从加班安排，确保按时完成任务。

1.5勤查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫害、防鼠害。

2、人员管制

2.1仓库属于工厂重要管理地区，严禁闲杂人员进入、闲聊、睡觉。

因物料领用须进入仓库者，须凭物料领用申请表/调拨单进入，特殊情况需电话请示供销部主管，并服从仓管人员指挥,仓管人员应予以登记、监督及指引。

2.2进入仓库的人员严禁携带易燃、易爆、有毒物品，严禁在仓库内吸烟。

2.3仓库内必须保持干净、整洁，严禁乱丢垃圾，随地吐痰。

2.4仓管人员离职或调动时，须在供销部主管监督下对库存物料及账目进行全盘清点交接，确认无误后方可批准人事变动。

3、物料验收入库

3.1公司所有物料严格执行“先入库，后使用”制度。

所有购进物品，入库前须办理验收入库手续:

3.1.1根据采购订单核实实物数量、厂家、规格及型号。

3.1.2生产相关物料，须通知质管部完成来料的质量检验，其他物品由仓管员负责质量检验，必要时，可申请由物料使用部门协助检查。

3.1.3根据实收的数量验收入库，填写货位卡、登记表。

3.2公司自行生产的成品入库，须由质管部门提供该批次产品合格证，由专人交给仓管人员。

3.3物料验收入库时，仓管员需与交货人当面办理交接手续，核对数量、规格、价格等，仓管人员根据实际入库情况编制入库登记表，双方确认无误后于入库登记表上签名确认。

3.4不合格品，应隔离存放，不得投入使用。

如因工作马虎，混入生产使用，由仓管人员负责。

3.5验收过程中发现的问题应及时上报处理，不得隐瞒不报。

3.6仓管员根据入库登记表于系统中录入。

录入系统的供应商资料、产品信息须与来料订单或发票保持一致。

3.7因生产运营需要直接投入使用的物料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司实际的物资量。

4、库存物料的保管

4.1物资的仓储保管，原则上按物料的属性、特点、用途合理设置库位，同一物品体积较大、较重须放在下方。

4.2物资堆放的原则：

在堆垛合理安全的前提下，根据货物的特点，必须做到过目见数，盘点方便，成行成列。

4.3管理采取一账一卡的方式，所有物料进出库，仓管人员须及时填写入库登记表及领用登记表，每一品类物料，公司均设置货位卡，仓管员需如实填写。

4.4料如有遗失、短缺、报废及损耗的情况，须及时汇报，严禁隐瞒。

4.5废弃的物料须定点存放，并及时提出处理意见。

5、库存物料的出库

5.1员必须严格按照“推陈储新，先进先出，以旧换新，节约用料”的原则发放物资。

5.2所有一次性使用的物料领用均需由申领人填写物料领用申请表，申请表中须写明物料名称、规格、型号、大小、数量及用途，并由申请人及部门主管签字，总经理审批。

仓管员凭有效审批的申请表发放物品。

5.3工具、劳保用品类等物品须以旧换新，否则不予发放。

5.4仓库管理效率，降低工作量，办公用具、卫生用具等非急需用品，统一于每月15日、30日以部门为单位提交申请。

5.5公司销售的产品，仓管人员须根据有效的商品调拨单，核查产品名称、规格、数量及批号发货，并于仓库联上签名盖章，留底且作为编制系统出库单的依据。

5.6与领料人需当面做好交接工作，物料领用登记表的签名须使用全名，并工整填写。

5.7当完成交接工作后，须于系统中完成出库单操作。

5.8工具类用品的借用，借用人无需填写物料领用申请单，仓管员只需要在物料领用登记表上登记，并于备注栏中注明“须归还”字样，双方确认无误后签名。

仓管员需定期（2天一次）跟进借用物品的归还状况，及时追索，并于登记表上“备注”一栏注明归还日期。

5.9应严格按照以上程序发货，并对各项物料的购进、领用做出及时准确的记录，做到账（登记表）、物（实物）、卡（货位卡）三项相符。

5.10出库凭证由仓管员负责妥善保管，以备核查。

凭证须保持平整、干净，严禁乱折、乱涂、乱放。

6、物料的退库

6.相关原料、辅料、半成品、成品的退库，仓管员须凭总经理签批的退料单办理。

6.1需退库的原料、辅料、半成品、成品须予以标识，隔离存放，通知质管部人员确认质量状态，并体现于退料单上。

6.2对于质管人员确认合格的退库物料，于下一次领用时，仓管员需通知领用部门，优先安排使用。

6.3对于不合格的退库物料，需隔离存放，并加以标识，严禁混入生产或销售。

6.4仓管员需于每月盘点报告中详细注明已退库物料的相关信息。

包括物料名称、退库时间、批次、规格、数量、合格与否、处理状态及处理意见等。

7、库存物料的盘点

7.1为保证仓库存货的准确性和及时性，仓库统一在每月最后一天进行盘点结算。

7.2仓管员进行月底盘点时，须完成以下工作：

7.2.1月盘点依据截止至当月最后一天的登记账册。

7.2.2实地清点实物，核对账册。

7.2.3完成月存货盘点表及盘点报告。

7.3仓管人员完成月盘后，须于次月5日前将整理好的登记账册、月存货盘点表、盘点报告及收发货凭证交供销部、财务部及总经理。

7.4公司于每年12月组织一次年终盘点，由供销部及财务部派专人现场监督审查。

8、物品报废

8.1物品报废原因：

8.1.1变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

8.1.2超过使用寿命；

8.1.3已不再使用的；

8.1.4在承担运输中损坏的；

8.1.5因无法维修或无维修价值的；

8.1.6生产过程中损坏的；

8.1.7生产在途时，顾客取消合同；

8.1.8因技术更改升级而造成报废的；

8.1.9已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

8.1.10合同发货后，因系统无法升级而退回的；

8.1.11已购物品，在生产发现为不良，经采购人员与供应商协调不可退换；

8.1.12借用/试用后，经质量部判定为无法于修品；

8.1.13因计划失误导致采购引起的。

8.2物品报废流程：

8.2.1仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务部出具报废物品的价值、相关责任部门和人事行政保卫部核准后，呈报总经理，再根据总经理的审批结果予以报废。

8.2.2相关责任部门人员凭审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库输报废手续。

8.3物品报废注意事项：

8.3.1所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

8.3.2所报废物品如仍有部件可用，由设备工程部负责拆出，在检测质量后入库，报废品办理退仓手续。

8.3.3所报废物品由物料部统一处理，如能回收利用的报废品在处理后，将款项交财务部入账。

9、账务管理

9.1所有入库、出库均应按照单据所规定的内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货单》，否则仓库人员可经拒绝入账及发货。

9.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账。

9.3库存账必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物料部主管审核后方可调整并通知财务部。

9.4经办人月底将当月发生的单据装订成册，负责保管。

9.5仓库人员每周及时将单据将于财务部，以便财务入账。

10.附则

10.1本制度由物料部负责起草，修正、由公司总经理负责核准后颁布执行。

10.2凡与公司其它制度、规定相抵触的，以本制度为准。

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：

月工资÷（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

 二、员工入职准备

 1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

 3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

 2、发放工作牌，办理考勤卡。

 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

 4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。

简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

 4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

 6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。