薪酬和绩效方案.docx

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薪酬和绩效方案

海苑酒店2012年薪酬分配方案

为了充分调动各部门及每个员工投身工作的积极性，提高工作效率，实现酒店效益与员工收入的同步增长，在这2011年试行绩效工资的基础上，经广泛讨论，研究制定了二O一二年薪酬分配方案。

1基本原则

1.1、底薪

底薪基本不变，绩效依据实绩，能者多劳，多劳多得。

1.2、员工薪酬

按照不同岗位，实行不同工资制度。

工作量与酒店营业额无关的实行包月固定工资；一线员工实行底薪加提成加绩效工资；销售人员实行底薪（完成职务业绩）加提成；高管人员实行底薪加绩效工资。

所有人员底薪包含节日加班工资。

1.3、提成

参照上年度标准，根据实际运作情况适当调整。

1.4、绩效

全年营业任务保证4000万元力争4500万元，其中客房保证1400万元力争1500万元，餐饮保证完成2400万元力争2600万元，节日礼品及其它产品销售保证200万元力争400万元。

毛利润力争1500万元。

绩效按照任务完成情况给分配，与营业额成本费用挂钩，实行月核算，季结算，年决算。

具体办法：

与营业额挂钩部分参照上年度办法适当调整。

与成本费用挂钩部分，以二O一一年下半年实际为基数，计算出百元营业额工资含量和直接费用含量标准，然后以当期营业额计算出当期工资和费用。

超出标准从总绩效中扣除，节约部分算做当期绩效。

部门当期绩效为当期营业绩效加减当期工资费用绩效，如为负值当期绩效不发，下期弥补。

以节结算，年终统一决算。

中厨房实行大包干，包工资包成本包营业额的管理办法，以充分调动餐厨人员开发新菜品发展新客户扩大营业额降低成本费用提高效益的积极性。

2、部门工资、提成与绩效

2.1销售部：

2.1.1、营销目标

全年经营收入保证4000万元，力争完成4600万元（全年年任务详见附表）其中节日礼品销售及其它销售保证200万元，争取400万元。

2.1.2、工资

销售代表底薪为每人每月1500元（包括交通费200元，通讯费200元），职务业绩为销售额10万元，完不成职务业绩按实际业绩的0.8%计发底薪，连续三个月完不成职务业绩者自动淘汰。

销售部经理底薪为4500元，通讯费实报实销，交通费200元。

职务业绩为销售额50万元，应收帐款回款20万元。

完不成职务业绩，底薪按完成销额的0.6%加上回款额的0.25%计发。

2.1.3营销提成

根据销售额计发提成。

每月每人业绩按总销售额（客房+餐饮）-职务业绩为计发提成业绩。

不能多人累计业绩，违者取消参与绩效工资资格。

酒店实行全员销售，鼓励其他部门员工积极参与销售。

其它部门员工销售提成按照销售人员提成标准执行（不计底薪，不计职务业绩）。

2.1.3.1、客房预订提成

1、以协议价（或高于协议价）销售提成=实际销售金额×1%；

2、低于协议价客房（包括常包房）的销售在公司总经理特批的基础上，只能按0.5%计发提成，5折以下的不计提成；

3、政府、政协、人大预定80间房或200人用餐等会议，所做业绩不算个人业绩提成，总业绩20%归销售部，由部门经理按照按劳分配的原则，分配给部门员工。

4、前台预定最低3间（含3间）以上计提，3间以下不计提成。

5、销售代表对于自己预定的客户，要自始至终的跟进，从登记到结账，要了解客户信息，协助酒店处理可能出现的纠纷和投诉，让宾客乘兴而来，满意而归。

如因客人投诉而未能及时处理，致使客人不满，按消极影响程度扣除部分直至全部该预定提成。

8、预定20间以上（含20间）的会议用房，预定员的业绩按20%计算。

7、销售部开发的新协议客户（协议签订三个月内视为新客户），如用现结账所做业绩按1.8%提成；挂帐业绩按1.3%。

2.1.3.2餐饮预订提成

1、散客（协议客户）餐饮（包括餐饮部的所有消费）预定，按1%的比率计算提成。

折扣低于8.8折的不计提成。

客户就餐人数少于5人在包间就餐，消费未达标准者，预定提成折半计提。

2会议：

包括会议室、用餐等所有消费（不含用房），按1%计发提成，分配比例为销售部、餐饮部、盯会人员和预定人员1：

1：

1：

7；会议预定，由预定人员选择盯会人员，盯会人员会同预定人员，要全程跟踪，及时与客人进行沟通，把客人的要求第一时间落实到位。

预定程序为预定人员在销售部的配合下，签写预定单，由销售部统一下单，通知各部门接待会议。

会议预定单位要明确预定人盯会人。

凡是会议有投诉的，按照销售部餐、饮部部、盯会人、预定人职责，那个环节出现问题，取消其本次会议提成，并接受处罚。

销售部和餐饮部会议提成由部门经理合理分配。

2.1.3.3销售部应收账回款提成

1）每月应收账款余额总数控制在350万以内或每月业绩在200万以上（以上月25日0：

00夜审数据为准，不含预收款）的情况下，应收账款回款提成：

个人当月要回应收账金额

提成

备注

1—200000元（含200000元）

0.5%

200000元以上

1%

2）应收账款余额超过320万（以上月25日0：

00夜审数据为准，不含预收款）的情况下，应收账款回款提成：

个人当要回应收账金额

提成

备注

1—200000元（含200000元）

0.25%

200000元以上

0.5%

3）应收账的准确数据以财务部25日0：

00夜审后为准。

销售部每月26日以早上月应收账为基数，结合实际情况，制定当月要账计划。

4）所有虚增收入部分不计业绩。

2.1.3.4其它销售提成

节日礼品及其它销售提成，按纯利润的10%计提成。

2.2、餐饮部：

2.2.1、工资

服务员分服务员和高级服务员，管理层分见习领班、领班、高级领班、见习主管、主管、高级主管、副经理、经理。

工资实行低底薪高提成，分段评比，优者加薪，劣者淘汰。

服务员底薪为1200元，高级服务员底薪1500元。

身高163cm以上（含163cm）年龄25岁以下（含25岁）女性服务员、相貌端正、业务能力强者，试用底薪1200元，一月后视其能力转正为高级服务员。

能力强表现好的服务员、传菜生，出勤率在99%以上者，从本方案执行月算起，每半年底薪增加100元，最高加底薪300元；男传菜生参照服务员工资标准，根据实际情况适当调整。

管理层的选拔坚持从基层中来的原则，优先培养人品好、管理能力强、服务水平高，出勤率高的一线高级服务员。

见习领班底薪1500元，领班底薪1800元，高级领班2000元，见习主管底薪2200元，主管底薪2500元，高级主管底薪2800-3000元，副经理（服务经理）2800-4500元（视能力而定）；管理层逐级提拔的条件为人品好，能力强，连续三个月出勤率在99%以上。

经理职务业绩为每月10万元业绩。

完成职务业绩，底薪为4500元，通讯费300元。

副经理按其底薪工资水平，参照经理底薪与职务业绩比例下浮10个百分点确定职务业绩。

未完成职务业绩经理工资为底薪减去未完成部分业绩的1%，副经理工资为底薪减去未完成业绩的0.8%

2.2.2、提成

1、盯台传菜提成

餐饮服务员按服务程序和标准搞好盯台服务，即可按不同类型桌台提取盯台传菜提成。

标准为：

1）散台普包小台11元/台，盯台服务员8元、传菜生3元，人数低于5位时最低消费达1500元视为一台。

2）大台（樱花苑、山竹苑、荷花厅、翠菊厅）14元/台，顶台服务员10元、传菜生4元，人数低于8位时最低消费为2000元视为一台。

3）豪包（不包括双合苑）16元/台，顶台服务员12元、传菜生4元。

4）宴会8元/台（4桌起算宴会），盯台服务员4元、传菜生4元。

5）茶餐厅

a、500元以下2元/台，盯台服务员1元、传菜生1元；

b、500元以上1000元以下5元/台，盯台服务员3元、传菜生2元；

c、1000元以上1500元以下8元/台，盯台服务员5元、传菜生3元；

d、1500元以上12元/台，盯台服务员8元、传菜生4元。

6）会议

a、黄河厅、太平洋厅、大西洋厅盯会服务员，半天会议提成8元，全天会议提成18元；

b、南中国海盯会服务员，半天会议提成10元，全天会议提成20元；

c、水晶宫盯会服务员，半天会议提成20元，全天会议提成40元。

客户就餐人数少于5人在包间就餐，消费未达标准者，盯台提成参照餐茶厅标准执行

8）、传菜生传菜打破大锅饭模式，按每传一道菜发一小票，每开一桌提一桌提成，最后每天以全部传菜提成除以全部发出的票数，得出一张小票提成，最终算出个人提成。

传菜在不影响本质工作的前提下全员参与，具体事宜餐饮部经理确定。

9）、酒店招待只计顶台提成。

2、点菜提成

1）点一例刺身提成10元；

2）点一例500元以上的菜肴包括刺身提成12元；

3）点按位上的国宴，50-100元/位提成4元、100-200元/位提成7元、200-300元/位提成8元、300元/位提成10元。

4）点菜提成点菜员和盯台服务员按5:

5分成。

餐饮部其他人员都可以参与点菜，但原则上由业务技能熟练的服务员点菜。

5）酒店招待不计点菜提成。

3、其他提成

1）、果吧所出的饮料提成按每扎元计提，由服务员和果吧员按5:

5分成，主管、领班不计提成。

2）酒水提成

3）海鲜提成

4、预定部提成

按照上一年度下半年实际完成情况的平均数为基数，确定散客预定的部门职能业绩，然后分配到每个预定员，确定为预定员散客预定职务业绩，完成职务业绩发放底薪，完不成职务业绩，按未完成部分的0.5%扣发底薪，超额完成部分按0.5%计算提成。

5、罚责

1、矿工一天扣发当月提成30%，迟到、早退、脱岗半小时以上者属于矿工；

2、事假三天以上者按每休一天扣除当月提成5%；

3、病假休息不扣除提成，但必须持有病历及医生建议书，盖章方有效。

2.2.3、绩效

当月完成任务按任务数的1%减去已计提的全员销售提成（包括预定部提成及其它职务提成）奖励部门，超额完成任务，另外按超出计划业绩部分的2%奖励。

未完成当月任务时，在季度结算时扣除。

餐饮部按照当期任务，以上一年度下半年数据为标准，确定百元营业额费用含量（不含中厨房），然后确定当期费用。

费用实行全奖全罚。

当月费用超标在当月绩效中扣除，绩效不足部分推至下月。

餐具损损耗率按%计算，全奖全罚。

客人赔偿要从业绩中扣除，由采购部采购新餐具。

如暂不需要购置，则从现有餐具数中剔除。

2.2.3中厨房

1、任务

中厨房实行大包干。

按上年度后六个月同期食品销售占总餐饮销售的比例确定百分比，最终确定食品销售任务。

2、工资费用

固定人员工资费用（含差旅费、各类保险等），按任务算出百元工资含量（工资费用率）。

3、食品成本率按40%计算。

4、费用率

以上年度后六个月百元食品销售厨房费用含量为标准，确定百元食品销售厨房费用含量（费用率）。

5、当月应付中厨房所有费用

1）完成或者超额完成任务

酒店当月实际应付中厨房包干费=食品销售额×（工资率+成本率+费用率）

2）未完成销售任务

酒店当月实际应付中厨房包干费=食品销售额-当月食品销售任务×（1-工资率-成本率-费用率）

6、中厨房包干后，可根据实际自行采购食品，亦可与其它酒店调剂原料，采购周期自行掌握。

资金由中厨房垫付。

合同到期后，如不在承包，结存原料可自行处理，也可经酒店同意由酒店留用。

7、食品定价由中厨房拟定，经餐饮部同意，财务部核算后报总经理签发执行。

2.3、客务部

2.3.1工资

ＰＡ部实行包月工资，按上年度后六个月实际人数计发工资，减人不减薪，但要保证责任区干净卫生。

房扫工资仍执行原标准；

楼层服务员年龄在25岁以下（含２５岁）身高女163cm以上（含163cm）男170cm以上（含170cm）、相貌端正、业务能力强者，试用底薪1000元，一月后视其能力转正为高级服务员，底薪为1200元。

其他服务人员底薪不变。

前台接待员（收银员参照）年龄在25岁以下（含２５岁）身高女165cm以上（含165cm）男175cm以上（含175cm）、相貌端正、业务能力强者，试用底薪1600元，一月后视其能力转正为高级收银员，底薪为1900元。

其他接待（收银）人员按此要求评比，够高级接待的转为高级接待员，不够的底薪不变。

大堂副理，底薪2500元，职务业绩3万元；完不成职务业绩，按标准底薪减去未完成业绩部分的0.5%计发工资。

副经理，底薪2800元，通讯费200元，职务业绩4万元，完不成职务业绩，按标准底薪减去未完成业绩部分的1%计发工资。

经理底薪4500元，通讯费200元，职务业绩6万元。

完不成职务业绩，按标准底薪减去未完成业绩部分的1%计发工资。

连续三个月完不成职务业绩者自动解除职务。

超额完成职务业绩部分参照销售人员计发提成；

2.3.2提成

1、客房部打扫房间提成，每人每天超出10间（房型不限，10间内不计提），每超出1间按3元/间/套提成，超出一个普套、豪套按2个标间计算；总套按6个标间计算，由客房部统计数据报财务审核；

2、18：

00点以后退房的脏房，如当天入住客人较多，房间紧张，值班经理或客房部经理可通知客房部负责人安排工作人员抢房，抢房一律按5元/间提成；

3、前台夜间0：

00以后登记凌晨房（房型不限），前台收银与接待各提成2元。

由客房部统计数据服财务审核。

前台接待及收银必须按照正规手续给予办理业务，不得弄虚作假，如发现舞弊现象，第一次罚当月工资，第二次予以除名；

4、前台散客预定提成

按照上一年度下半年实际完成情况的平均数为基数，确定散客预定的前台职能业绩，然后分配到每个接待收银员，确定为接待员、收银员散客预定职务业绩，完成职务业绩发放底薪，完不成职务业绩，按未完成部分的0.5%扣发底薪，超额完成部分按0.5%计算提成

4、客房部迷你吧每月完成的销售任务为25000元，超出任务的销售按10%的比率提成。

由客房部统计数据报财务审核。

坚决杜绝客务人员私带物品进行销售，一经发现予以除名；

5、洗衣房独立核算绩效，可以对外营业，招揽其他小型酒店、饭店生意，具体办法另行拟定。

2.3.3、绩效

当月完成任务按任务数的1%减去已计提的全员销售提成（包括前台预定提成及其它职务提成）奖励部门，超额完成任务，另外按超出计划业绩部分的2%奖励。

未完成当月任务时，在季度结算时扣除。

客务部按照当期任务，以上一年度下半年数据为标准，确定百元营业额费用含量（不含洗衣房）和工资含量，然后确定当期费用和工资。

工资费用实行全奖全罚。

当月工资费用超标在当月绩效中扣除，绩效不足部分推至下月。

2.4财务部

2.4.1工资

执行上年标准。

2.4.2绩效

财务部绩效与总成本费用含量、资金周转天数，应收帐款回款率挂钩，具体办法另行制定。

2.5其它部门

工资绩效方案另行制定

3、考核

三、考核与兑现

1、本方案的考核由财务部会同行政人事办负责；

2、销售经理、餐饮经理、客务经理考核要分别和全酒店、餐饮、客房营业额挂钩，达到或者超任务时，给予另行奖励；

3、为了杜绝不负责的开发新客户，导致海吃海住不付账情况的发生，所有涉及个人销售提成的兑现原则是以销售款结算为准，三个月后结账的，除政府部门外一律取消提成。

4、每月售房和餐饮提成账款未回部分，先发20%；

5、客户预定由前台负责，餐饮预定由预定部负责，会议预定由销售部牵头会同客务部餐饮部分别确定住宿和就餐会议的相关事宜。

销售人员外出时，可电话预定。

电话预定要由前台登记或者预定台登记，销售人员回店后确认签字。

一般要由销售人员直接到前台或预定台下单签字。

无论电话预定还是当面预定，销售人员要签明所有预定信息，特别是宾客电话，如信息不全，不记业绩。

如预留不到率高而使其他客人不能订餐，要给予责任销售人员警告甚至扣除业绩。

前台预定负责人为大堂副理，预定部负责人为预定部主管或者领班。

6、销售人员要全程跟踪自己的所有预定，及时解决相关投诉。

不得只定不跟踪不服务。

如因事不能跟踪，要协商交待其他销售人员或者餐饮部人员（客房人员）。

如因不跟踪而发生客人投诉，要根据酒店实际受损情况扣减销售经理和责任销售员部分业绩甚至全部业绩。