5000平方米宿舍楼项目投资可行性研报告40.docx

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5000平方米宿舍楼项目投资可行性研报告40

目录

第一章总论

1.1项目概况

1.2项目法人简介

1.3可研报告编制依据和研究范围

1.4项目投入资金、筹措方式及效益情况

1.5主要技术经济指标

第二章项目背景及建设的必要性

2.1项目背景

2.2项目建设的必要性

第三章项目场址与建设条件

3.1项目场址

3.2建设条件

第四章建设规模与建设方案

4.1建设规模

4.2建设方案

第五章环境保护、节能节水与劳动保护

5.1环境保护

5.2节能、节水

第六章项目组织与管理

6.1项目组织

6.2项目管理

6.3项目监督

6.4项目评价

6.5项目组织结构图

第七章项目实施进度计划

第八章工程招投标

8.1概述

8.2发包方式

8.3招标组织形式

8.4招标方式

8.5评标委员会的人员组成和资质要求

第九章投资估算及资金筹措

9.1估算依据及说明

9.2投资估算

9.3资金筹措

第十章项目风险分析

10.1项目主要风险因素

10.2项目风险程度分析

第十一章社会评价

11.1项目社会评价的目标和内容

11.2项目对收入分配目标的贡献

11.3项目对就业目标的贡献

第十二章结论与建议

12.1结论

12.2建议

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

呼伦贝尔学院男生宿舍楼项目

1.1.2项目建设地点

项目建设地点位于呼伦贝尔市海拉尔区学府路53号，呼伦贝尔学院东山。

1.1.3建设规模及内容

在校区建一幢六层砖混结构,可容900人的男生宿舍楼，拟建设建筑物面积5000M2，层高3米，项目总资金800万元。

建设内容男生宿舍楼。

1.1.4项目法人及法人代表

项目法人：

呼伦贝尔学院

法人代表：

王志

1.2项目法人简介

呼伦贝尔学院位于内蒙古自治区东部，呼伦贝尔学院主校区坐落在被誉为中国最美的草原、全国最佳民族风情魅力城市的呼伦贝尔市，是一所立足呼伦贝尔，服务内蒙古，面向全国的全日制综合性普通高等学校，是呼伦贝尔市唯一一所本科院校。

学院位于呼伦贝尔市海拉尔区，分东、西、北三个校区，主体在东校区，西校区为初等教育学院，北校区为附属中学。

1.3可研报告编制依据和研究范围

1.3.1编制依据

（1）《关于进一步加快高中教育改革与发展的决定》

（2）呼伦贝尔学院国有土地使用证

（3）《建设项目选址意见书》

1.3.2研究范围

本可研报告的研究范围如下：

项目建设背景和建设的必要性分析；建设场址和建设条件分析；建设规模和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；组织机构与项目管理；招标方式；投资估算和资金筹措方案；可行性研究结论与建议。

1.4项目投入资金、筹措方式及效益情况

1.4.1项目投入资金

项目投资估算为800万元.工程费用详见《建筑投资估算表》。

资金筹措如下：

⑴学校自筹建设资金50万元；

⑵教育局承诺在项目建设期间拔付550万元；

⑶申请省预算内资金万元200；

三项合计资金800万元。

1.5主要技术经济指标

总用地面积约2.41亩

总建筑面积5000M2

层高3.0M

容积率0.8

建筑覆盖率56.5%

绿化面积670M2

绿化率43.7%

男生宿舍楼面积5000

第二章项目背景及建设的必要性

2.1项目背景

2.1.1项目提出的理由

呼伦贝尔学院始建于1977年，建设时间早，施工工艺落后，工程质量差，学生生源广，宿舍楼短缺，建设此项目可解决900名男生的住宿问题，比原来可净增600个床位。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是呼伦贝尔教育事业发展的需要

呼伦贝尔教育事业“十一五”计划的指导思想和基本思路是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，进一步深化教育改革，全面实施素质教育，巩固和提高义务教育水平，大力发展职业教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育持续健康协调发展，努力办好让人民群众满意的教育。

2.2.2项目建设是呼伦贝尔学院自身发展的需要

呼伦贝尔学院自1977年创建以来，始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举、德育为先、教书育人、服务育人、管理育人、环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合素质的培养和提高，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，社会各界也给予了广泛的赞誉。

第三章项目场址与建设条件

3.1项目场址

项目建设地点位于呼伦贝尔市海拉尔区学府路53号，呼伦贝尔学院东山。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

呼伦贝尔市气候分布

特点以大兴安岭为分界线：

1、从气候类型为：

岭东区为季风气候区，岭西区为大陆气候区。

2、从年降水量类型为：

岭东区位半湿润性气候，年降水量在500—800mm；岭西区为半干旱性气候，年降水量为300－500mm。

3、年气候总特征为：

冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨。

年温度差、日期温差大。

3.2.2地质勘察报告

呼伦贝尔市因其独特的地理条件和气候条件,建筑业发展异常艰难,冻害屡屡发生,浪费了大量的人力物力。

因此,地温与冻土是各种建筑物地基基础设计的基本参数之一,研究地温与冻土对于合理选择基础断面和基础埋深,保证建筑物基础的稳定都有重要的意义。

海拉尔地区的冻土深度在2.6米以上。

第四章建设规模与建设方案

4.1建设规模

根据学校教学和后勤服务需要，呼伦贝尔学院建男生宿舍楼属单体项目，具体建设内容即为男生宿舍楼，规模5000M2。

4.2建设方案

4.2.1总体规划设计

（1）设计依据

①甲方提供的道路红线及现状地形图等。

②《大学建筑设计规范》GBJ99-86以及现行的国家及地方的有关设计规范等。

（2）工程概述

①地基现状：

项目建设地基位于校内东山，合计约2.3亩。

地块地形的总趋势为平坦。

②工程规模：

呼伦贝尔学院建设项目占地2.41亩，建筑面积约5000M2，可容纳900名男生的住宿。

（3）技术经济指标

总用地面积约2.41亩

总建筑面积5000M2

容积率0.8

建筑覆盖率56.5%

绿化面积670M2

绿化率43.7%

男生宿舍楼面积5000M2

4.2.2结构设计

（1）执行规范

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2011）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑工程抗震设计规范》（GB50011-2010）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

（2）基本参数

基本风压：

W0=0.65KN/m2，基本雪压：

S0=0.4KN/m2；

抗震设防烈度：

8度（0.2g，第一组）；

框架抗震等级：

二级；

结构安全等级：

二级；

建筑物类别：

乙类；

建筑物合理使用年限：

50年。

（3）结构型式

根据建筑功能要求，工程主体采用砖混结构，墙体采用240厚承重粘土实心砖填充。

（4）基础型式

根据结构型式，结合场址工程地质状况，建筑物基础采用混凝土条形基础。

4.2.3给、排水

执行规范

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

《室外排水设计规范》（GB50014-2011）

4.2.4供配电

（1）执行规范

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（2）线路

本工程室内配电线路采用暗敷，配电干线采用W型0.6/1KV电力电缆沿电缆井内电缆桥架敷设及BV型0.3/0.5KV铜芯电线穿钢管保护地下暗敷引进各照明配电箱，各照明分支线路导线采用BV型0.3/0.5KV塑料铜芯线穿钢管暗敷。

（3）照明

本工程除男、女厕所及楼梯间、走道采用白炽灯照明外，其余房间均采用日光灯照明。

在疏散楼梯间、公共出入口等处设置疏散指示灯、安全出口标志灯。

第五章环境保护、节能节水与劳动保护

5.1环境保护

5.1.1编制依据及执行标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《建设项目环境保护管理条例》国务院令253号；

3、《开发建设活动环境管理人员行为规范》；

4、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

6、《开发建设项目水土保持方案管理办法》；

7、《地表水环境大批量标准》（GB3838-2002）；

8、《污水综合排放标准》（GB3838-2002）；

9、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

5.1.2环境保护措施

本项目建成后不会对周围环境造成污染。

但须注意工程施工过程中的环境保护和文明卫生。

1、施工期废气污染控制措施：

（1）施工期间的料堆、土堆等应加防起尘的措施，挖出的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙或防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；

（2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。

并尽量减缓行驶速度；（3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。

2、施工期噪声污染控制措施：

（1）执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）对各施工阶段噪声限值的要求。

合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；

（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离周边声敏感点处；（3）工地周围设立围护；（4）规定运输车辆出入路线，尽量避开居民区。

3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施：

（1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；

（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；（3）严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。

5.2节能、节水

5.2.1节能措施

（1）在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。

（2）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。

（3）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。

第六章项目组织与管理

6.1项目组织

呼伦贝尔学院高度重视本项目建设，专门成立了大理州民族中学项目领导小组，由校长任组长，抽调有关处室人员为组成领导组，负责项目建设的领导、组织、管理、协调和监督。

6.2项目管理

6.2.1项目实施管理

工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。

签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

6.2.2项目财务管理

设立项目专用帐户，专款专用。

做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。

6.2.3项目的管理职责

（1）项目建设领导小组职责

按上级有关要求，积极落实各项工作；

协调部门间工作关系；

考察、评审、督促本项目建设方案；

制定项目指导原则和项目相关政策；

采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。

（2）项目建设办公室职责

制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划。

根据领导小组指示，协调各方关系。

组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算。

组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。

6.3项目监督

（1）监督与评价组织

项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由建设领导小组成员中发改委、教育局、财政局、建设局等部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。

6.4项目评价

评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进县级教育设施建设和教育资源的配置与管理，提高教育教学的质量和水平。

6.5项目组织结构图

第七章项目实施进度计划

本项目实施进度计划自2012年4月至2013年9月，时间为28个月，建设工期12个月。

在确保确保大批量的基础上，加强工期管理，加快工程建设进度。

具体进度安排如下：

（1）2014年8月～2015年9月，规划编制，可研报告编制及报批；

（2）2014年10月～2015年11月，施工图设计及审查批准；

（3）2014年12月，施工招标；

（4）2015年1月～2015年5月，房屋建筑及配套设施施工；

（5）2015年6月，室外道路及绿化工程；

（6）2015年6月～2015年7月，工程收尾及竣工验收。

如图（下页）

项目进度横道图

项目内容

2014年

2015年

9月

10月

11月

12月

1月

2月

5月

6月

7月

规划编制

可研编制及报批

施工图设计审批

施工招标

平整场地

房屋建筑及配套设施

室外道路及绿化工程

工程扫尾及竣工验收

第八章工程招投标

8.1概述

依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。

按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。

本项目可行性研究报告编制工程招标内容。

8.2发包方式

本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。

8.3招标组织形式

本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。

8.4招标方式

由于本建设项目，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，采用公开招标方式。

8.5评标委员会的人员组成和资质要求

针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1.评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

根据本方案在项目开工前2个月成立。

评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会成员人数原则为九人（含九人）以上的单数，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。

2．评标委员会成员应对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员在专家库中随机抽取确定。

第九章投资估算及资金筹措

9.1估算依据及说明

9.1.1估算范围

本项目估算范围包括:

主体建筑的地基处理、结构、装修、给排水、电气、设备工程；供排水及绿化等附属工程。

9.1.2估算编制依据

（1）直接工程费用

主体建筑的结构、外装修、给排水及消防、电气（强、弱电）工程根据施工图计算工程量后套用《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额》、《内蒙古自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额和相关规费计算的规定，结合当地现时主要建材价格计算。

室内装修、室外附属、设备等工程费用参照近期类似工程的造价指标进行估算。

（2）其它工程费用

根据工程建设有关管理部门及中介机构的收费标准计算。

①可行性研究报告编制费，按

（1）×0.4%计算；

②规划勘察设计费，按

（1）×5%计算；

③环境影响评价费,投资1000万元以下,按每棕6000元计收；

④建设单位管理费，按

（1）×1.5%计算；

⑤招标代理费及竣工决算审查费，按

（1）×1.2%计算；

⑥工程监理费，按

（1）×3%计算；

⑦施工图审查费，按②×15%计算；

⑧墙改费，按10元/M2计算；

⑨市政配套费，按10元/M2计算，社会项目免收；

⑩人防费，按九层及以下，以总建筑面积20元/M2计取（不包括地下室建筑面积）,并减免50%。

⑾噪声污染费，按建设工期×3650元计算。

（3）预备费

按⑴、⑵之和的5%计算。

9.2投资估算

项目总投资估算为800万元。

见《建设投资估算表》。

建设投资估算表

序号

工程名称

计算公式

金额（元）

备注

⑴

建安安费

6640000.00

①

男生宿舍楼（5000M2）

建筑面积×900.00元/M2

4500000.00

②

电器设备及安装

864000.00

③

供排水设施及安装

658000.00

④

道路工程

206000.00

⑤

绿化环保工程

412000.00

⑵

其它费用

92.70

911090.00

①

可行性研究报告编制费

（1）×0.4%

26560.00

国计价格[1999]1283号

②

规划勘察设计费

（1）×5%

332000.00

国计价格[2002]10号

③

环境影响评价费

6000.00

国计价格[2002]125号

④

建设单位管理费

（1）×1.5%

99600.00

财建[2002]394号

⑤

招标代理费及竣工决算审查费

（1）×1.2%

79680.00

国计价格[2003]08号

⑥

工程监理费

（1）×3%

199200.00

发改价格[2007]670号

⑦

施工图审查费

⑵-②×15%

49800.00

建设[2004]662号

⑧

墙改费

建筑面积×10元/M2

50000.00

⑨

市政配套费

建筑面积×20元/M2

0.00

社会项目免收

⑩

人防费

建筑面积×20元/M2

50000.00

减免50%

⑾

噪声污染费

建设工期×3650元/月

18250.00

工期5个月

⑶

预备费

[⑴＋⑵]×5.95%

448910.00

合计

⑴＋⑵＋⑶

8000000.00

9.3资金筹措

项目总投资估算800万元，资金筹措如下：

⒈学校自筹建设资金50万元；

⒉教育局承诺在项目建设期间拔付550万元；

⒊申请省预算内资金200万元；

三项合计资金800万元。

第十章项目风险分析

10.1项目主要风险因素

项目风险贯穿于整个项目建设中,可划分为资源风险、技术风险、工程风险、资金风险、管理风险、社会风险以及其他风险。

根据项目建设目标和内容，结合当地实际，全面分析项目面临的风险，本项目主要风险因素是资金风险，表现在建设项目资金的筹措渠道；工程风险也是主要风险，因为本地区属于严寒地区，冬季施工时间少，春季开工晚，不利于项目建设。

10.2项目风险程度分析

项目风险程度分析通常是对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行风险等级划分，即一般风险、较大风险、严重风险和灾难风险等四个等级。

采用实地调研与案例研究方法来观察，分析结果表明：

本项目所面临的风险因素属一般风险。

10.3防范和降低风险的措施

1、利用国家规范的决策程序确保项目建设决策与策划的科学性和可行性。

2、项目建设充分利用种类扶持政策，使资源配置效率最大化，避免项目建设的低效率。

3、利用先进的项目管理知识体系管理项目建设，回避项目管理风险。

4、多渠道筹措项目建设资金。

5、以动态发展的思路处理、监控项目建设中出现的种类风险。

第十一章社会评价

呼伦贝尔学院宿舍楼建设项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。

也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。

11.1项目社会评价的目标和内容

我国作为建立在公有制基础上的社会主义国家，经济生活和政治生活的中心任务是使人民得到最大的实惠，实现社会福利的最大化。

社会事业项目社会评价的主要内容应是评价项目满足各种社会发展目标的程度。

由于社会事业项目的建设对社会发展目标的影响是多层次、多方面的，因此本项目社会评价中重点是评价项目建设对当经济发展、收入分配、人口政策、就业等目标的贡献。

11.2项目对收入分配目标的贡献

教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。

由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。

11.3项目对就业目标的贡献

我国教育的社会功能是培养体脑结合，德、智、体、美、劳全面发展的个体的根本途径；是建设有中国特色社会主义的重要措施。

是提高受教育者的科学文化水平和劳动技能，提高劳动生产率和资源使用率，促进经济发展和经济增长的重要手段。

在现代化大生产条件下，劳动力培养和训练主要是通过教育来进行的。

本项目实施后，可为受教育者今后提高劳动熟练程度，进而成为有文化的劳动者，为进一步接受高一级教育和直接就业奠定了良好的基础。

第十二章结论与建议

12.1结论

（1）呼伦贝尔学院男生宿舍楼项目建设是合理配置教学资源，完善扩大教学规模的重要举措，不仅有利于该校完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。

项目建设是完全必要的。

（2）项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电、路基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

（3）项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。

（4）项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。

12.2建议

根据项目可行性研究报告内容及结论，建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持和资金支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。

此外，建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。