天然环保硅藻土建筑装饰材料开发商业计划书.docx
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天然环保硅藻土建筑装饰材料开发商业计划书
天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目
商业计划书
昆明铜龙科技开发有限公司
2011年05月13日
天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目
商业计划书
昆明铜龙科技开发有限公司
2011年05月13日
目录
第1章前言···································································································5
第2章项目建议···························································································10
第3章市场预测···························································································9
第4章设施设备···························································································11
第5章工艺材料···························································································14
第6章劳动定员···························································································16
第7章费用投资···························································································17
第8章效益分析···························································································18
第9章卫生环境···························································································19
第10章产品样本···························································································24
第11章铜龙公司···························································································32
天然环保硅藻土建筑装饰材料开发项目
商
业
计
划
书
昆明铜龙科技开发有限公司
第1章
前言
1.1项目背景
1.1.1项目起源
在云南省的寻甸县，有几座奇异“泡沫山”。
当地人之所以称她为“泡沫山”，是因为这些山由一种体积大、重量轻，看起来像金属、像石头、像朽木，比水轻、能漂浮在水面“天然泡沫”组成。
九十年代末期，被当时从事工业植物油生产与加工的企业家陈先生高度重视，在上报和申请云南省地质局鉴定后，得知该“泡沫山”为硅藻土原生矿，其核定储量为1.9亿吨。
为了利用这些硅藻土，陈先生自费出资组建了“硅藻土开发项目科研小组”。
在云南省科委的大力支持下，经科委离退休专家长期研究，于二零零一年成功研制成环保型硅藻土“净水剂”。
由于该净水剂的净水效果达到饮用水标准，且为物理净水无二次污染，因此获得中国国家发明专利！
在此之前，科研小组从硅藻土的一般特性出发，研制出硅藻土“特殊用途建筑新型建材”，其生产制作工艺简单、用途广泛、属环保型产品，但因当时“环保”、“低碳”意识不强，所以没有及时进行市场推广。
环保型“净水剂”诞生后，科研小组又于二零零二年研制出绿色食品必须使用的“有机肥”。
近年来，随着国民经济的提高，市场对环保产品、新型建材、有机肥的需求越来越多。
但也正是因为如此，不可再生引用水减少、污水的不断排放、土地（矿产）资源的开采，引起了全人类的重视，国家先后对《环境保护法》、《国土地法》、《水法》等与民生有关的法律、法规予以颁发或修订，市场对环保、建材、绿色食品的要求也越来越高。
硅藻土综合利用开发项目，包括净水剂生产、有机肥生产、新型建材生产三项内容。
本文的介绍的重点是“新型建材”，即：
“天然环保硅藻土建筑装饰材料生产项目”。
1.1.2建材现状
对以粘土为材料的秦砖汉瓦和以粘土为辅助材料的替代产品，必须予以禁止或限制生产。
为节约耕地、造福子孙、实现经济可持续发展，我国在1965年从瑞典引进第一条以硅藻土为主要原材料的硅藻土砖生产线。
30多年来，由于该产品在众多建筑材料中性能良好、节能利废、符合国情、技术通用，得到了普遍的推广。
建筑量的增大和土地资源的不可再生，使硅藻土砖得到了普遍的认同和发展，它既可运用在高层建筑框架结构中作充填材料，又可在七层以下小高层建筑中作承重材料，还可做墙板、屋面板及高温砖。
昆明同其它城市相比，硅藻土砖在建筑业中仅受到有限的推广。
昆明市95%以上框架结构的充填材料及部分家属住宅楼都可采用硅藻土砖制品。
昆明即将投产的硅藻土砖生产线有两条，均位于寻甸县（2009年8月投产3万立方和2009年11月投产，6万立方）。
据昆明墙改办提供：
昆明市2009年将新修建筑面积由2006年的500多万平方上升为1000多万平方。
市政府在年内已出台限制粘土砖的生产和使用。
1.1.3建筑装饰材料之天然环保原料硅藻土
硅藻土【英文diatomite】是一种生物成因的粉状硅质沉积岩。
主要由硅藻及微小生物（如放射虫、海绵骨针等）的遗体的硅质部分组成。
化学成分为SiO2和H2O，矿物成分以蛋白石为主。
较纯净者为白色，含杂质时呈黄褐、灰、棕、灰黑色等。
硬度1～1.5，密度一般为1.9～2.35g/cm3，干燥时仅为0.25～lg/cm3。
质轻多孔，易研成粉末。
具有很强的吸附力，除氢氟酸外，不溶于任何酸。
有良好的隔热、隔音、过滤、漂白和化学稳定性等特点。
耐火度高达1400～1650℃。
多产于第四纪和第三纪的沉积地层中。
广泛用于化工、轻工、食品、建筑、农业等部门。
1.1.4硅藻土建筑装饰材料性质、价格和用途
硅藻土室内装修材料是一种天然材料，不含有害化学物质，除了具有不燃、隔音、防水、重量轻以及隔热等特点外，还有除湿、除臭、净化室内空气等作用，是优良的环保型室内装修材料。
近年来许多以硅藻土为原料的新型室内装修材料越来越受到消费者的青睐。
日本北见工业大学的研究成果表明，用硅藻土生产的室内装修材料除了不会散发出对人体有害的化学物质外，还有自动调节室内湿度、消除异味的功能，具有良好地改善居住环境的作用。
硅藻土的主要成分是硅酸质，用它生产的壁材含有超纤维、多孔质等特性，其超微细孔比木炭还要多出5000到6000倍。
在室内的湿度上升时，硅藻土壁材上的超微细孔能够自动吸收空气中的水分，将其储存起来。
如果室内空气中的水分减少、湿度下降，硅藻土壁材就能够将储存在超微细孔中的水分释放出来。
如果在硅藻土中添加氧化钛制成复合材料，能够长时间消除异味和吸收、分解有害化学物质，并能够长期保持室内墙面清洁，即使家中有吸烟者，墙壁也不会发黄。
除此之外，硅藻土装修材料还能够吸收和分解导致人过敏的物质，有医疗功能。
硅藻土壁材对水分的吸收和释放能够产生瀑布效果，将水分子分解成正负离子。
正负离子群在空气中四处浮游，有杀菌能力。
以硅藻土为主要原料的壁材、板材、铺地材料、卫生洁具、吊顶材料等建筑装饰材料，当装修于卫生间时，能除湿、除臭。
目前，建材市场上的硅藻土装修材料主要有三大类：
一类是含有不纯物的自然干燥品，价格便宜。
另一类是普通窑烧制品。
它是先用硅藻土制成各种形状的板材和砖材，再经过800摄氏度高温烧制，有点像瓷砖，价格一般。
第三类是加入各种添加剂的窑烧制品。
这类添加有特殊材料的高档制品采用优质的硅藻土，并添加食盐、苏打灰或光催化剂等添加物，在约1100摄氏度高温的窑中除去不纯有机物、碳等物质，烧制成各种各样高档、华丽的硅藻土室内装修材料。
硅藻土建筑装修材料主要有壁材（板材）、铺地材料，卫生洁具、吊顶材料等。
其成品出厂价格如下：
墙壁材料：
140-800元/立方米
墙面材料：
200-900元/平方米
保温材料：
50000元/吨
涂刷材料：
50000元/吨（约300元/平方米，1kg=2遍×0.5m2）
使用硅藻土水性涂料，能够进一步加强硅藻土装修材料的环保效果。
硅藻土砖diatomitebrick
以多孔状硅藻土制成的隔热制品。
主要原料为天然产多孔硅藻土，再加入少量的结合黏土与可燃物。
硅藻土砖的体积密度为0.7g/cm3，常温抗压强度为1～2MPa，400℃时的导热系数为0.13～0.20W/（m·K），显气孔率大于70％，热膨胀系数（1280℃时）为0.9×10－6℃-1，耐火度大于1250℃。
主要用于工业窑炉和其他热工设备、热力管道的隔热保温材料，一般承受热面温度约为1000℃左右。
1.2
立项依据
1.2.1《中华人们共和国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标》纲要提出：
“重点建设、城乡住房和公共工程，限制实心粘土砖的使用，积极利用工业废渣和硅藻土生产墙体材料”；“大力增加优质产品，开发和推广新型建材和制品”。
据此，专家评估，2010年，全国硅藻土砖的需求量比2005年的需求量翻三番，由600万立方米达到2000万立方米。
1.2.2“居住建筑节能”。
2005年以后，民用住宅建筑要全部达到现行建筑节能设计标准要求。
专家计算，要达到此标准，采用实心粘土砖的墙厚需要490mm，比现在通用的240mm墙厚增加一倍，而采用硅藻土砖块200～250mm厚就可达到节能标准。
1.2.3昆明市新型建筑材料采用量达到30%，提出力争2009年城区禁止使用实心粘土砖。
1.2.4硅藻土砖原材料来源广泛，昆明市寻甸县拥有1.9亿吨，其他材料如石灰等，昆明市也有丰富的资源，并且价格便宜，质量优良，原材料的来源有充分的保证。
[备注：
我公司（昆明铜龙科技开发有限公司）于二〇〇八年与寻甸县政府达成“硅藻土无偿提供、综合使用、联合开发协议”]。
1.2.5高强度硅藻土砖主要理化指标：
项目
指标
GY-1.0
GY-0.8
GY-0.7
GY-0.6
体积密度g/cm3
1.0
0.8
0.7
0.6
常温耐压强度MPa≥
2.4
1.6
1.2
0.8
重烧线变化≤2%
保温8h的试验温度℃
900
900
900
900
导热系数W/m·k≤
平均温度（300℃）
0.5
0.35
0.30
0.25
第2章
项目建议
2.1建设内容
生产挤压硅藻土砖块、挤压硅藻土板材两个产品系列。
生产国标块18种规格和符合建筑模数的国标屋面板及墙板。
制作符合用户要求的异型规格产品。
2.2投资规模
2.2.1挤压硅藻土砖、板材系列生产线
年产20万m3硅藻土砖块和板材系列，设备投资约1200万元。
根据市场需求拓展生产规模时，每增加投资600万元，可提升产量10万m3。
每10万m3生产线年消耗硅藻土6万t。
2.2.2建筑模数、国标块屋面板及墙板系列生产线
年产200万m2硅藻土国标块（常用的32种规格）及符合建筑模数的国标屋面板、墙板系列生产线，需要设备投资人民币约1800万元。
根据市场需求拓展生产规模时，每增加投资500万元，可迅速提升产量50万m2。
每50万m2生产线年消耗硅藻土25万t。
2.3生产设施
破碎磨机车间、计量配料楼、坯体静停车间、主厂房、成品出釜车间、仓库、维修等生产、辅助生产、生活设施。
2.4占地面积
年产20万m3硅藻土砖块和板材生产线，总用地面积40万平方米，成品库与原材料库分开设置，厂房、仓库等总建筑面积约10万平方米。
年产200万m2硅藻土国标块及建筑屋面板、墙板系列生产线，总用地面积30万平方米，成品库与原材料库分开设置，厂房、仓库等总建筑面积约5.5万平方米。
2.5生产用水
300kg/m3、500kg/m2
2.6装机容量
800kVA（20万m3）、1000kVA（200万m2）
2.7投资额度
人民币0.5亿元（20万m3）、人民币1亿元（200万m2）
2.8产品规格
执行GB11968-97标准，计量单位mm，精度±1.5mm。
长×宽×厚砖
600×（120、150、180、240）×50mm
长×宽×厚板
8×（0.5、0.6、0,8、1.0）×0.3m
砖和板，长、宽、厚可按照用户需求自由调整为非标尺寸产品。
其它国标块、国标屋面板、墙板等（尺寸略）。
第3章
市场预测
3.1市场预测
经过市场调研，我们认为硅藻土砖在昆明周边市场蕴藏着较大的发展空间或者说存在着较大的潜在市场，经分析统计潜在市场如下：
3.1.1调查结果显示：
以昆明为中心200km范围内的昆明市场，其建筑填充材料供应能力为25万m3（硅藻土中、高档装饰材料和家居用品的无能力），其中：
承重块的供应能力为0、保温材料的2.6万m3。
昆明市及周边到目前为止，总供应量约为20万m3，这几个工厂生产量每年增长速度都在15%左右，如果按15%的市场需求增长速度，全市建筑市场仍有较大的需求空间。
3.1.2新的《土地法》颁布后，以粘土为主材料或以粘土为辅助材料的非利废、非环保建筑材料必须逐渐退出市场，从而为硅藻土砖会带来更大的市场空间。
3.1.3建筑节能标准的强制实施：
过去硅藻土砖进入市场的一个重要障碍就是价格偏高，而实施建筑节能标准后，粘土砖单位耗材量是硅藻土砖的一倍多，没有价格优势，硅藻土砖块必然得到迅速的发展。
3.1.4承重块的发展：
其他市在这方面已有了示范建筑，昆明市目前承重块建筑处于初始阶段，有较大的发展空间和市场。
3.1.5按照国家规定，从2002年起禁止粘土砖进入市场，但由于没有替代品，这一规定无法实施。
3.1.6硅藻土砖块砖的价格，根据规格，昆明地区的出厂价在185～445元/m3之间，工地价在225～485元/m3之间。
按供需规律，昆明市场看好。
3.2经营方略
采用全新的经营、管理、决策机制，实行以销定产、以质取胜、节能降耗、降低运营成本，建立“先销后产”的经营模式。
项目的成败关键是产品能否大规模生产和快速进入市场。
因此，占领市场，拥有市场，是企业的核心。
我们的目标是：
建立一个好的机制，生产优质价廉的产品，创立一支精明强干的经营、管理和营销队伍。
第4章
设施设备
4.1房建设施
主厂房建筑跨度20m，单层建筑面积1000m2。
永久性仓库跨度33m、高5.2m，单层建筑面积300m2。
计量配料楼为三层，建筑面积500m2。
球磨间单层建筑面积300m2。
白灰料仓总容量400m3、出釜车间面积600m2。
辅助生产、办公、生活等用房合计为4000m2。
总建筑面积约为8000m2，每平方米约需要投资400元，合计投资320万元人民币。
4.2设备配置
年生产300天，计划年产量按200万m2和20万m3新建两条生产线设计配置，详见《设备配置一览表》。
当需要新增100万m2或10万m3生产线时，每条生产线的设备投资价格约为800万元。
设备配置一览表表4.2
货币单位:
RMB万元
第5章
工艺材料
5.1总消耗量
按年产量5万m3产品计算，需要能源及原材料如下：
表5.1
项目
名称
原料来源地
配合比
单位
消耗量
原
材
料
硅藻土
寻甸
69%
t
26400
生石灰
昆明
20%
t
7000
425水泥
昆明普硅
8%
t
1000
辅
助
材
料
石膏
昆明市
3%
t
400
铝粉
保定银粉厂
0.06%
t
30
废机油
市场购买
L
30
水料比
深井水（废水）
0.66
t
80000
能
源
电
315kVA380±5%V50Hz
°
50000
煤
市场采购
t
2500
5.2主材参数
表5.2
材料
主要技术指标
硅藻土
SiO2≥40%、Al2O3≤35%、烧失量≤10%、细度≤30%
生石灰
CaO≥65%、MgO≤6%、消解温度≥60°（中速消解）
石膏
SO3≥35%
铝粉
活性铝≥89%
5.3挤压时间
进出釜底0.5h、升压1.5h、1.2Mpa恒压7h、降压1.5h,合计10.5h。
5.4
生产流程
第6章
劳动定员
6.1定员
根据工艺布置和机械化装备水平，全厂定员257人，其中生产工人221人，非生产人员36人。
6.2培训
对车间管理人员及关键工种上岗前统一培训，培训时间15-30天，培训方式厂内厂外相结合。
6.3薪资
一条生产线薪资发放情况（共三条生产线）
表6.3
序号
岗位
1班
2班
3班
小计
单价
日工资元
1
球磨工
2
2
4
30
120
2
制浆工
2
2
2
6
30
180
3
挤压工
7
7
7
21
30
630
4
蒸养工
5
5
5
15
30
450
5
锅炉工
2
2
2
6
30
180
6
浇注工
1
1
1
4
30
120
7
计量员
2
2
2
6
35
210
8
质检员
1
1
1
3
35
105
9
电钳工
2
2
2
6
35
210
10
化验员
1
1
1
3
35
105
11
非生产人员
0
0
0
16
50
800
12
合计
备注：
非生产人员包括财务、后勤、销售、管理等人员。
第7章
费用投资
7.1固定资产投资额如下（三条生产线）：
表7-1
序号
名称
RMB投资元
备注
1
20亩土地费
3,000,000
40年使用权
2
设计费（含施工图设计）
2,400,000
3
房建设施
3,000,000
4
机电设备（见表4.2）
40,000,000
部分设备可自制
5
安装费
1,150,000
6
物资采购车
450,000
7
小计
7.2生产所需流动资金如下：
表7-2
序号
名称
RMB投资元
8
月生产16000m3成本
1,000,000
9
月生产160000m2成本
8,000,000
10
人工工资（六个月）
1,000,000
11
材料积压费（月成本的30%）
3,000,000
12
小计
7.3新建天然环保硅藻土建筑装饰材料厂（砖、板材、其它型材共三条生产线，年产量200万m2及20万m3，总投资额：
表7-3
序号
名称
RMB投资元
13
固定资产投资
14
流动资金
15
小计
第8章
效益分析
8.1成本分析
年产20万m3硅藻土砖生产线，销售成本为123.82元/m3。
当产品合格率为80%时，按出厂价200元/m3计算，年利润为1,200万元。
[年利润=200000×（200－123.82）×80%≈12,188,800元]。
如按照昆明市场价225元/m3销售，年利润为1,600万元。
表8.1.1
序号
项目
名称
单位
数量
单价
合价
备注
1
原材料
硅藻土
t
0.51
10
6.10
2
原材料
石灰
t
0.12
186
24.32
比重1.5
3
原材料
水泥
t
0.048
300
16.40
4
原材料
石膏
t
0.018
800
16.40
5
原材料
铝粉
t
0.0004
18000
10.20
6
原材料
废机油
t
0.0005
2500
2.25
7
能源
煤
t
0.04
180
9.20
8
能源
水
m3
0.36
3.2
3.15
9
能源
电
°
13
0.6
9.80
10
管理费
工资
元
0.005
3600
20.00
11
管理费
折旧
元
2.00
12
管理费
销售费
元
2.00
13
管理费
财务费
元
2.00
14
合计
元/m3
年产200万m2硅藻土砖生产线，销售成本为152.02元/m3。
当产品合格率为80%时，按出厂价325元/m3计算，年利润为2,8亿元。
[年利润=2000000×（325－150.02）×80%≈279,968,000元]。
如按照昆明市场价357元/m3销售，年利润为3.3亿元。
表8.1.2
序号
项目
名称
单位
数量
单价
合价
备注
15
原材料
硅藻土
t
0.51
10
6.10
16
原材料
石灰
t
0.12
186
24.32
比重1.5
17
原材料
水泥
t
0.048
300
16.40
18
原材料
石膏
t
0.018
800
16.40
19
原材料
铝粉
t
0.0004
18000
10.20
20
原材料
废机油
t
0.0005
2500
2.25
21
能源
煤
t
0.4
180
25.20
22
能源
水
m3
0.36
3.2
3.15
23
能源
电
°
20
0.6
12.00
24
管理费
工资
元
0.005
3600
30.00
25
管理费
折旧
元
2.00
26
管理费
销售费
元
2.00
27
管理费
财务费
元
2.00
28
合计
元/m3
8.2分析结论
在昆明市建设一个年产20万m3及200万m2的硅藻土新型建材生产线是可行的。
当呈贡新区的建设进入正轨时，可将该生产线逐步扩充至年产40万m3及400万m2。
建议投资者组织专家参与生产，并对优惠政策、政策性销售等课题进行研究。
8.3参考文献
8.3.1硅藻土砖块是以硅藻土为主要原材料而生产的新型建筑材料，它具有节能、质轻、隔热、利废、节约土地等特点，国家在政策上给予优惠，属免税产品。
8.3.2硅藻土砖生
升级会员 