申报高级会计师职务任职资格业务工作总结范文.docx
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申报高级会计师职务任职资格业务工作总结范文
申报高级会计师职务任职资格业务工作总结范文
1、杜文艳主要业绩
杜文艳，女，1972年8月出生于黑龙江省牡丹江市，大学本科学历学历，高级会计师职称，国家注册会计师。
1989年1月至2001年6月，历任黑龙江省牡丹江市第一建筑工程公司财务科出纳、主管会计、财务科长，2001年7月至2003年9月任黑龙江省通源会计师事务所审计部注册会计师；2003年9月至2004年1月任江苏昆山致远企业管理顾问有限公司国内审计部襄理职位；2004年2月至今，任太仓港协鑫发电有限公司财务部总账会计一职。
自从参加工作后，杜文艳女士无论是在企业基层财务工作岗位上，还是从事企业财务管理的工作，她始终任劳任怨，干一行爱一行，始终以饱满的热情和认真负责的态度对待工作，以锲而不舍的精神研究工作，严于律己，工作勤奋，兢兢业业，在平凡的企业财务工作中做出了不平凡的业绩，为企业生产经营保持稳定、持续发展作出了积极贡献。
通过长期不懈努力，她在政治思想和工作上取得了骄人的成绩，并于2006年被太仓港协鑫发电有限公司评为先进个人。
一、勤奋学习，刻苦钻研
不断学习是她人生的准则。
学习是打牢基础、做好工作的前提，是成就事业的关键。
她始终认为学习是第一位的。
只有加强学习，才能把握人生航向，增强敏锐性和洞察力，在复杂多变的形势面前自觉做到思路清晰、工作到位，才能按时保质完成各项工作任务。
为此，杜文艳自从从事财务工作以来，始终紧紧围绕党的基本理论、路线方针政策和财务会计业务知识进行学习，并全面学习贯彻现行的财经政策、财务会计法律法规。
通过学习，进一步增强了贯彻执行党的方针政策的自觉性，增强了明辨是非的能力，工作的原则性、主动性和预见性明显增强，驾驭企业财务工作工作的能力得到进一步提高。
在繁忙的工作中，杜文艳女士勤奋好学，于2002年4月全部通过国家注册会计师全科考试，取得国家注册会计师全科合格证书。
2002年9月通过获得高级会计师资格证书。
在长期的学习过程中，她把学习和自身工作实际结合起来，她形成了对学习有独到的见解，一是认识学习的重要性。
学习能够使人掌握知识，增长才干，了解时政，明确方向，陶冶情操，修身养性，发展特长，成就事业。
要进一步增强学习的紧迫感和责任感，把学习寓于工作之中，养成学习的好习惯，把学习当作工作的重要组成部分，使学习成为自己的自觉行动。
二是增强学习的针对性。
就企业财务工作的实际特点来说，要突出对财经政策理论法规的学习，提高工作的敏锐性；突出对企业财务管理及会计专业知识的学习，提高业务知识和工作技能。
二、尽心尽责，爱岗敬业
杜文艳女士自参加工作以来，尽心尽责，敬业爱岗，具有强烈的事业心和责任感。
经过多个行业的财务工作，她打牢了坚实的财务专业知识，积累了大量丰富的企业财务和会计工作实践经验，但为了使公司财务工作精益求精，使企业财务工作为企业管理做好服务工作，在做好繁杂的企业财务基本核算工作的同时，她仍不断刻苦钻研业务。
在具体财务工作中，她热情高、责任感强，以身作则，自觉遵守财务纪律，不徇私情，规范了公司财务管理，使公司的财务管理工作严格做到了制度化、规范化和办公自动化。
从2004年进入太仓港协鑫发电有限公司从事财务工作以来，她作为公司总账会计，协助部门经理做了大量工作，取得了显著的工作成绩：
一是积极配合部门经理进行公司资金运作，有效降低融资成本和财务费用。
在公司融资及资金运作过程中，她充分利用各银行之间的业务竞争杠杆，通过积极地沟通争取下浮贷款利率，为公司解决了大量的资金融资成本。
二是协助公司下大力气清理往来账，通过细致深入的工作收回各往来单位欠款近2亿元；并协助经理理顺了与各股东方资金关系。
三是从加强财务规范管理入手，对公司的贷款担保，存款质押，资金拆借，贷款规模及银行进行了认真梳理和规范，从中发现了一些不规范操作行为，这些不规范的财务行为可能会给公司带来较大经营风险，于是她主动向部门经理反应了这一情况并深入研究实际情况，提供了较为切合实际的解决方案。
四是接受了苏州地税局的税务稽查，在检查前组织财务部门内部进行了自查和整改，并在检查中全面配合苏州地税局的税务稽查工作，在稽查工作结束后及时与苏州地税局的工作人员解释和沟通，以最大限度减少损失。
为配合集团上市需要，接待了香港德勤会计师事务所及毕马威会计师事务所的审计调查，为审计调查工作整理、提供了大量的财务资料。
2005年太仓港协鑫发电有限公司（原环保发电公司）因股东原因将股权转让给国华公司。
在项目谈判期间，她积极配合并参与了公司对国华太仓发电有限公司（四期项目）的股权转让的谈判，协助组织进行了对拟转让资产的审计、划分、资产评估、公用系统资产及土地的转让谈判大量工作。
在谈判工作中，她作为公司财务的人员，积极会同审计评估单位，对拟转让资产进行审核评估，在谈判中杜文艳女士全面考虑、综合分析，精打细算，既保证了双方固定资产均为完整资产，又使双方在公用系统资产的使用中相互制约，保证双方对系统使用的顺畅。
通过双方几十次艰苦谈判，最终双方达成转让协议，并成功的探索出了国有企业与民营企业同生共存、互利双赢的合作新模式。
在企业发展中，杜文艳女士紧紧把握以效益管理为中心，不断完善财务管理制度，把财务管理贯穿公司运营的全过程，促进资金流、信息流和物流管理，紧密围绕公司的财务目标和效益目标运行。
围绕“三个流”的管理，采取了一系列具体措施。
公司先后出台了公司原料采购和公司物资审批流程实施办法以及财务工作业务流程、操作流程等，还优化了资金支出审批流程，提高了应对市场变化的反应能力和投资管理水平。
在资金流管理上，公司建立健全了一整套内控制度，保证了资金主要流向生产建设和市场经营等方面，并逐步朝建立对项目投资的效益及市场营销方案的测算机制迈进。
在信息流管理上，公司初步建立了财务软件系统并运用到采购、库存等非财务部门，不仅提高了财务人员的财务管理意识，还有效强化了非财务人员的财务管理意识。
在物流管理上，通过对发电用煤等原料的物流管理制度及管理新模式的探索和物资供应方式的优化，公司发电成本开始得到有效控制，公司生产经营效益得到逐步提高。
随着公司生产经营规模的不断扩大，特别是为了适应公司拟上市的要求，这就要求公司必须有一种先进的、科学的管理手段来与之相适应，为了配合公司发展壮大的需要，杜文艳女士积极配合财务经理和公司其他财务工作人员大胆进行财务改革创新，组织公司实施了ERP信息化工程建设，全面推进了公司ERP信息化建设的进程，积极引入先进财务管理软件，应用先进的管理理念与管理工具，确保各项管控措施的落实，使公司的各项业务处于预算的控制范围之内，为公司实现全面预算管理创造了新的平台。
实现了由财务部门来全面核算全公司的所有业务。
此项软件系统囊括了采购管理、成本管理、公用文件、固定资产、集团管理、决策分析、库存管理、权限中心、数据库复制、销售管理、员工管理等模块，很好地完成了资金结算部的银行转账、费用支付、客户、供应商结算、一般收款等业务，通过这一措施的实施，增强了透明度，达到了市场增效，加强了对国华太仓发电公司的财务管理、销售、财务与物流整合、生产管理、制造成本的统一管理，提高了工作效率，大大有效降低了公司的生产经营成本。
三、清白做人，无私奉献
作为一家大型外商投资企业的总账会计，在工作中，只要是她要求别人干好的，她自己首先积极主动干好，而要求别人不做的，她自己也是坚决不做。
各项工作她都是带头做好，时刻冲锋在前，面对苦难的工作任务，她从不推诿，也从不抱怨，她明白，只有这样，别人才能口服心服，公司财务经营部其她普通员工才愿意为公司尽心尽力的工作。
作为公司总账会计，她坚持着不做假账的理念，杜问艳女士自己堂堂正正做人、清清白白做事的人生基本信条，在从事公司财务会计核算的工作岗位上，她从来没有利用手中的职权占过公司一分钱的便宜，也没有凭借权利为自己谋一分钱的私利，真正体现了一个新时期优秀会计工作人员的优良品质和高尚的道德水平。
杜文艳女士热爱本职工作，她把时间和精力全都用在了工作上。
多年来，她舍小家顾大家，她一直保持着和财务公司工作人员一道加班加点的工作习惯，早上班晚下班，且经常加班加点，有时甚至通宵达旦地工作。
正是由于这种勤奋努力，使得公司的各项财务工作走在了全公司的前列。
在工作中，她不摆架子，工作中广泛征求意见，认真研究，善于处理各种复杂事务。
在与其他工作人员交往过程中，她即坚持自己的原则，又能够灵活变通，在公司中拥有良好的人际关系，公司的人都爱找她聊天倾诉。
在工作中，她十分讲求工作方法，充分调动和发挥其他员工的工作积极性，共同搞好工作。
在她的努力工作下，太仓港协鑫发电公司的财务管理工作取得了较好的成绩，得到了公司领导层的一致好评。
随着太仓港协鑫发电有限公司的不断发展壮大，对公司财务工作提出了更高、更严格的要求，杜文艳女士时刻感到自己肩上责任的重大，在繁忙的工作之余，她还在坚持不懈的加强学习，力求不断提高自身素质和工作业务能力，争取为太仓港协鑫发电有限公司更加美好、更加辉煌的明天，做出更大的贡献。
2、姜晔同志主要业绩
姜晔同志于2006年加入浏河镇<苏州巨能发电配套设备有限公司>（中外合资企业），担任财务管理工作,管理公司会计工作二年来,她通过自身的勤奋和努力，以及务实而富有建设性和创造性的工作作风，迅速溶入本公司的具有重型机械制造业特殊性的财务成本核算与财务管理工作中。
成为一个合格而优秀的会计工作与会计管理者.
一、主导建立、完善公司会计职能系统，提高财务会计信息质量。
2005年底，<苏州巨能发电配套设备有限公司>注册成立并开始正常生产经营。
企业开创初期，百事待兴：
厂房改造、机械设备、人才配备……需要处理的问题纷繁芜杂。
财务部门的建立、规范和整顿工作更是迫在眉睫。
2006年初姜晔同志参加本公司工作以后，怀着极大的热情、强烈的事业心和责任感开始了规范公司财务管理的工作。
她为了让公司财务工作尽快走上正轨，刻苦钻研业务。
在公司发展初期，会计核算主要以手工操作为主，会计基础工作薄弱。
为规范会计基础工作，姜晔同志组织人员针对工作中存在的问题采取有力措施，加强会计人员培训，加强会计法规和会计制度实施力度。
为实现公司财务工作信息化管理，提高财务工作效率及管理能力,她建议并实践引进了国内先进的财务管理软件，处处以现代化企业的标准，规范各项业务操作，对企业整体管理水平的提高起到了有力的推动作用。
为更好规范会计基础工作，姜晔同志针对公司的具体情况及在整个财会领域中存在的问题作了细致而全面的调查、研究，从对公司建章立制入手，逐步规范各种票、证、账、表的使用。
在具体财务工作中，她热情高、责任感强，以身作则，自觉遵守财务纪律，不徇私情，规范了公司财务管理，使公司的财务管理工作严格做到了制度化、规范化和办公自动化。
二、参与公司战略管理，提高公司整体管理水平。
在企业发展中，姜晔同志紧紧把握以效益管理为中心，不断完善财务管理制度，把财务管理贯穿公司运营的全过程，促进资金流、信息流和物流管理，紧密围绕公司的财务目标和效益目标运行。
围绕“三个流”的管理，采取了一系列具体措施。
公司先后出台了<财务报支规定>,<固定资产管理规定>,<公司资材盘点制度>,<公司材料采购权限规范>和<用款计划与资金统筹安排流程>等审批流程实施办法以及财务工作业务流程、操作流程等，还优化了资金支出审批流程，提高了应对市场变化的反应能力和投资管理水平。
在资金流管理上，公司建立健全了一整套内控制度，保证了资金主要流向生产建设和市场经营等方面。
在信息流管理上，公司初步建立了财务软件系统并运用到采购、库存等非财务部门，不仅提高了财务人员的财务管理意识，还有效强化了非财务人员的财务管理意识。
同时正努力建立以财务信息为核心综合集成市场、账务、资产、人力资源等信息的管理系统。
在物流管理上，通过对生产用料、成品发货等物流管理制度及管理新模式的探索和物资供应方式的优化，成本开始得到有效控制。
此外，公司还加强了对经营策略的成本效益分析，将分析范畴从经营成果延伸到经营过程和经营质量上。
为了提高公司的财务分析能力，比较全面地反映一定时期的财务情况，姜晔同志进一步对财务分析内容做了概定：
1．资产结构变动的分析，以资产负债表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，以对资金运营是否合理、资本结构是否正常、赢利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。
2． 损益情况的分析，以损益表为主，对赢利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价企业经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。
3．收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期产品销售和回款情况；其他收入的分析。
4．成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用、支出的比例分析，费用之间的比例分析。
5．固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况。
6．往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。
7．税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。
8．材料的分析，材料结构分析：
材料采购价格变动情况，用量变动分析。
9．各项指标与上年同期对比的增减水平比；对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大时间作出的分析说明。
财务部门以此为框架，通过分析所存在的问题，提出解决措施和途径：
1、根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理化建议；
2、对现行财务管理制度提出建议；
3、总结前期工作中的成功经验。
这一财务分析制度的确立，为公司整个管理体系的自我创新输入了新鲜血液。
“苟日新，日日新！
”随着公司规模的不断扩大，从初创时只有几十个员工、逐步发展为拥有300多名员工，从初创时月生产能力为几十万元至现今月生产能力达到2,800万元，业务量越来越大，业务技能越来越高,管理也就越来越复杂，这就要求必须有一种先进的、科学的信息化管理技术手段来与之相适应。
为了配合公司发展壮大的需要，姜晔同志锐意改革、积极创新，大力推进企业信息化工程建设，逐步由财务部门来全面核算全公司的所有业务。
此项软件系统囊括了采购管理、成本管理、公用文件、固定资产、生产计划、物料需求分析、库存管理、权限中心、数据库复制、销售管理、员工管理等模块，逐步加强物料成本核算、人力资源整合、组织结构优化等工作，进一步保证公司资金流、物料流和信息流的畅通。
期望通过这一系统的实施增强管理透明度，以求达到市场增效，加强对公司的财务管理、仓库与销售、财务与物流整合、生产管理、制造成本的统一管理，提高工作效率。
<苏州巨能发电配套设备有限公司>2006年开始投产,2007年开始获利，公司成长态势喜人。
2007年销售额为1.79个亿,利润达5,383.58万人民币。
2008年上半年公司销售额已达到2.07个亿,实现利润8,508.34万元人民币,六个月来累计缴纳增值税1,082.89万元人民币.
<苏州巨能发电配套设备有限公司>这样的经营业绩背后，姜晔同志作为财务部门的调度者和公司中高层管理者之一，功不可没。
三、管理公司财务部门，忠于职守、依法理财、按章纳税。
姜晔同志深深意识到：
税收，作为企业和个人对国家应尽的义务，不管是哪个国家投资的企业，在中国的土地上，就应该按照中国的法律制度来尽这份义务，没有丝毫的含糊空间。
二年来，<苏州巨能发电配套设备有限公司>为国家累计贡献税收1,420万元人民币，以自己的行动维护着国家税收法律制度的权威。
四、坚持原则、敬业奉献的职业风范影响到公司其他人员的工作态度与工作信心。
姜晔同志在本公司工作二年来，兢兢业业，繁忙的工作中勤勤恳恳，诚信务实而又开拓进取的人格魅力，极好地诠释了一个优秀的中国会计工作者应该树立的高尚品格。
长期的工作实践，让姜晔同志深知学习的重要性，所以，尽管工作繁忙，自参加工作以来，她的学习一日不辍，国家财税法制动态、国际管理知识前沿、公司新现各种问题……难能可贵的是她永续学习的心态和高屋建瓴的知识素养，给公司其他员工留下很深的印象，尤其让年轻员工更能领略到“天行健，君子以自强不息”、“律己以绳、接人以曳”的中华传统美德。
姜晔同志热爱本职工作，她把时间和精力全都用在了工作上。
二年来，她一直保持义务加班加点工作的习惯，有时甚至通宵达旦地工作。
她这种良好的工作作风影响和带动了其他的同事，使得公司的各项财务工作走在了全公司的前列，为公司的发展奠定了基础。
随着公司的不断发展壮大，对财务工作和管理工作提出了更高的要求，姜晔同志时刻感到自己责任的重大，繁忙的工作之余，她总是在不断的加强学习，力求不断提高自身素质，为<苏州巨能发电配套设备有限公司>的明天更加辉煌，为中国的社会更加和谐，做出更大的贡献。
3、项顺菊同志主要业绩
项顺菊，女，汉族，1962年2月出生于上海浦东，现任江苏申久化纤有限公司财务经理，在企业财务工作中，项顺菊同志以精湛的业务水平，坚忍不拔的毅力，求真务实、开拓创新，不断提高财务管理水平是她对自己工作的最基本要求。
项顺菊同志以严谨细致的工作作风，积极参与公司各项经营活动的决策，制定财务计划，监督财务活动，预测企业生产经营和财务状况；严格审核财务收支计划、资金信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金；结合企业实际，组织制定资金管理、存货管理、成本管理、应收账款及清理拖欠款、垫资、担保等办法，建立统一完整、规范、科学的会计核算体系和财务管理体系，促进企业经济效益不断提高。
在她的带领下，2007年财务部取得了显著成绩，财务成本核算组被评为全公司十佳标兵班组。
现将项顺菊同志事迹介绍如下：
一、实行全面预算管理，进行财务预测预控
由于预算管理是以价值量作为制订基础，以财务预算为纽带对各部门经济活动进行控
制及预报，是全面预算的关键。
但各部门的理解水平及实际操作能力又不一致，全面预算编报工作具体实施重任便落在项顺菊肩上。
为此她不断思索，深思熟虑地推出了全面预算中管理部门的编报格式及编制要求。
之后她又以极大的热情为每部门提供财务数据，在编报中又反复推敲其实现的可能性，终于在2007年全面完成预算编报（季度、月度）。
由此促使公司管理逐步走上规范化，各部门按预算的目标努力工作，促进了效益的提高。
二、规范会计核算，正确反映投入产出
会计核算肩负着提供各项财务信息的重担，其正确与否直接影响管理层的决策及企业的发展方向。
因此项顺菊同志把规范会计核算，力求正确反映投入产出的对应关系放在首位。
为此，她深入车间了解装置运转情况，严格审核统计数据的正确性，并要求所有费用尽可能正确的分配到各项成本费用中。
在项顺菊的坚持下，多次与人力资源部探讨，对于发生的工资进行分配上的规范。
通过努力较准确地反映了直接生产工人工资以及在制造费用中的人工工资。
她通过不断努力，不断规范，成本核算逐步稳定，保持了成本核算价值量的反映与统计核算单耗相一致。
由于提高了成本核算的准确性及稳定性，使各产品销售利润的反映切合实际，为经营层生产及销售决策提供了重要的信息。
三、严格把好财务审核关，节约费用防止浪费
从物资购入到费用支出，从进口原料价格审核到工程项目费用的列支，项顺菊同志严谨细致、认真把关。
每天发生的几十笔甚至上百笔费用支付，她都坚持每笔亲自审核并进行登记，发现问题予以全部退回，为企业节约了开支，也严格规定了报销手续。
为防止付款后货不到位的情况发生，项顺菊同志密切关注各供应商的付款余额及发票到货情况，每月通知采购人员催收发票及货物。
四、抓好销售结算，严防坏帐发生
公司的销售结算工作由财务部担当，为此项顺菊同志倾注了大量的心血。
公司销售量大
且零星散户多，财务部共有14位同志担负着结算业务。
其中每一笔业务都直接涉及到企业产品的出门及收款情况，稍有不慎便会出现差错，造成公司损失。
针对这一情况，她深入现场了解实际情况，实行三人为组的结算模式，并亲自监督执行情况的检查。
在2007年计收50多亿全额收入的情况下，未发生差错，也无坏帐发生，这是她心血的结晶。
五、全面清理固定资产，在建工程
由于公司资产庞大，在建工程多且开办初期固定资产、项目管理均未规范化。
项顺菊
同志积极组织财务人员对固定资产及在建工程进行全面帐务清理；又促使实物管理部门进行清点、登记、铭牌，她坚持原则，对不符固定资产实物管理存在问题提出意见，促使实物管理规范化。
六、做好资金计划和调度工作，确保公司生产的正常运行
项顺菊同志对资金计划及调度十分关注，她认真审核销售收入每天的完成情况，对支出
严格把关，按涉及经营效益的重要性分主次进行安排，每笔费用支出必须经过她审核签字，以确保资金正常供应。
七、多方联系，积极争取，实现贴现利息最优化
公司面对众多客户收取的大量银行承兑汇票，为加速资金周转，项顺菊同志亲自联系各
银行、金融机构要求贴现利息最优化。
她进行大量测算、对比及优惠政策，选择最优的银行机构，降本增效。
八、与时俱进，更新企业的理财观念
项顺菊同志认为，根据现代财务管理理念，一个好的财务人员，他可以通过自己的知识
为公司节省成本开支，通过验收筹划方案比较为公司获取资金时间成本，争取资金成本利用率。
在她获知市财税部门有关技改项目可减免新增所得税时，她积极组织力量，对公司技改项目进行实际清查，整理固定资产名单，主动与市财税部门联系申报，在她的努力下获得300多万所得税退税。
平时，她还积极参与销售价格的制订，寻找最优的结算模式；对各技改项目的效益积极参与评估及对比分析，以获取最大的效益。
九、严格执行各项财税政策
项顺菊同志虽作为民营企业财务人员，但她熟知各项财税政策，并严格执行财务制度及
税收政策。
每月抄报税收她都督促财税人员按时、正确报送。
当面临资金困难时，她主动向市财税局反映情况，以得到市局的支持，这样做既严格执行了国家纳税规定又缓解了企业资金困难。
由于公司销售面临广大散户，因此在增值税发票开俱中对方时有问题发生，为此项顺菊同志专门请了律师向业务员讲解有关方面的知识，明确责任。
她一步一个坚实的脚印，为企业的发展做出了不可替代的贡献，得到了业内人士的好评
和赞扬，企业领导的信任，职工群众的尊重。
4、董红芳主要业绩
董红芳毕业于华中科技大学会计系，2001年2月参加浙江省总会计师协会，2001年12月取得高级会计师任职资格。
1984年至2003年任花园工贸集团有限公司总会计师，2004年起就职于中宇建设集团有限责任公司，担任总会计师。
在22年的会计从业经历中，董红芳取得了较好的成绩，得到领导的信任和肯定，先后8次受省市有关部门的表彰。
2004年～2005年她们共互审互查15次，发现并解决各种问题95项，挽回损失166万元。
同时注重学习税收政策，运用税收优惠政策为企业出口退税687.5万元；利用引进设备外汇贷款以税还贷政策为企业返还税金25.65万元。
同时她还重视会计监督检查，在检查中发现违法、违纪行为20多起，并作出严肃处理。
同时也注重经济核算，如2004年对下属温州公司进行成本检查和分析，提出建设性意见，当年降低成本85万元。
董红芳重视加强内控制度建设，不断改善经营管理。
由她主持起草制订了《重大经济事项决策和监督制度》、《资金管理制度》、《成本管理制度》、《财务分析制度》以及《内部审计制度》等十多个制度。
并主持起草制订了公司《管理规章》中《各种费用开支管理》、《流动资金、资产和利润核算管理》等制度。
通过这些制度的贯彻实施，加强了财务的规范操作。
公司的内部审计亦以此为依据进行审计
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