南阳唐河西站种植养殖路域经济项目可行性投资申请报告计划书.docx
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南阳唐河西站种植养殖路域经济项目可行性投资申请报告计划书
种植养殖路域经济项目
可行性研究报告
2013年3月
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
南阳唐河西站种植养殖路域经济项目
1.1.2项目承办单位
河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司
1.2项目建设地点
唐河县桐寨铺镇赵湾村
1.3项目建设规模及内容
1、年出栏500只肉羊养殖子项目；
2、20亩名贵鱼养殖子项目；
3、50亩苗圃（花卉、草坪、苗木）子项目。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为331.58万元，其中：
固定资产投资277.65万元，流动资金53.93万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资331.58万元，其中：
固定资产投资277.65万元，申请河南高速公路发展有限责任公司路域经济项目解决；流动资金53.93万元，由南阳分公司自筹。
1.5编制范围及依据
1.5.1项目编制范围
1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
2、根据建设场地的实际情况进行总图布置方案研究；
3、对工程方案进行研究并提出工程招投标方案；
4对公用工程和辅助设施进行研究；
5、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
7、可行性研究结论与建议。
1.5.2编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4、集团《投资管理办法》（豫交集团投〔2010〕170号）；
5、河南高速公路发展有限责任公司（豫交集团运〔2013〕16号）；
6、《河南省畜牧业发展“十二五”规划》、《河南省林业发展“十二五”规划》、《河南省水产养殖业发展“十二五”规划》；
7、新的有关财务制度的会计制度；
8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
4.5.3编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况。
工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.6结论与建议
1.6.1结论
本项目符合国家产业政策，符合地方经济发展规划，符合路域经济发展方向。
项目建设条件充分，方案设计合理，产品市场前景广阔。
项目经济效益、生态效益、社会效益显著。
因此，项目切实可行。
1.6.2建议
（1）建议项目单位从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，以确保项目按计划实施。
（2）建议项目单位要按照现代企业管理制度，实行全面质量管理，提升自主创新能力，培育打造品牌，以品牌和质量提升产品市场竞争力和市场占有份额。
（3）建议项目单位主管部门尽快对本项目进行审查、立项。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标内容
单位
指标值
备注
1
建设内容与规模
1.1
占地面积
亩
150
1.2
肉羊养殖子项目
只
500
年出栏125*4只
1.3
名贵鱼养殖子项目
亩
20
年产名贵鱼30吨
1.4
50亩苗圃子项目
亩
50
20亩园林草皮，15座大棚温室鲜花，20亩园林树木及艺术盆景等珍贵苗木
2
投资和筹措
项目总投资
万元
331.58
其中：
建设投资
万元
277.65
流动资金
万元
53.93
经营成本的30%
3
劳动定员
人
14
4
财务评价指标
4.1
年营业收入
万元
295.00
正常年份
4.2
年总成本
万元
196.39
4.3
年利润总额
万元
98.61
4.4
投资利润率
％
25.5%
4.5
全部投资内部收益率
％
25.1%
计算期10年
4.6
财务净现值
万元
270.7
ic=10%，计算期10年
4.7
静态投资回收期
年
5.0
含建设期0.5年
4.8
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
42.5%
以第5年为例
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目的由来
集团近年发展陆域经济的指示精神和集团豫交集团运〔2013〕16号文件关于“……集团‘一主多元、多元反哺、科学发展、做大做强’发展战略，发挥集团整合平台作用，对相关交通基础设施沿线、区域的有关资源和资产进行开发经营，充分利用和挖掘闲置土地等陆域资源价值，促进陆域经济工作开展，为集团持续健康和谐发展提供支持……”的要求，是对项目建设具体要求，也是项目建设的由来。
2.1.2项目的政策背景
2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》指出：
狠抓“菜篮子”产品供给。
抓好“菜篮子”，必须建好菜园子、管好菜摊子。
要加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养，提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平。
大力发展设施农业，继续开展园艺作物标准园、畜禽水产示范场创建，……扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设……。
《国务院关于印发全国现代农业发展规划（2011—2015年）的通知》（国发〔2012〕4号）强调：
重点推进区域。
包括东北平原、黄淮海平原……等“七区二十三带”的主要区域。
该区域地势平坦，水土资源匹配，农业生产技术较为成熟，农业生产条件具有良好基础，是我国粮食生产核心区和棉油糖、畜禽、水产、蔬菜、水果、蚕茧等其他农产品主产区，承担着主要农产品供给保障的主体功能。
2.2项目建设的必要性
项目的建设可促进食物、植物资源的合理开发和利用，并引导城乡居民适度消费，使生产结构、消费结构、膳食结构和绿色健康消费享受相配套，提高城乡居民的消费水平和身体素质。
该项目符合国家产业政策和中央、省、市产业规划和集团公司的要求。
因此，从产业政策及行业、区域发展规划角度看项目建设是必要的。
绿化、肉羊和水产养殖业发展的上游链条是饲草饲料，唐河县是农业大区，年产饲料粮和农作物秸8亿公斤，数量充裕，品质优良，是肉羊、鱼类的好饲料。
其下游链条是食品加工，年加工13.5万吨产能，产业化水平较高，可保证项目建成后的正常运行。
因此，从完善农业产业链条角度看项目建设也是必要的。
该项目的建设还符合加速南阳农村经济结构调整和农民增收的要求。
目前，我国已基本步入小康发展阶段，入世后对我国农业带来了新的机遇和挑战，如何辐射引导农民调整产业结构，增加农民收入，促进经济发展已成为当务之急。
种植业曾为解决占世界人口五分之一的中国人民的温饱问题发挥了巨大的作用，但是，靠种植业增加农民收入，壮大农村经济，显然潜力有限。
据测算，畜牧业增加值每增长3个百分点，可拉动第一产业增加值增长1个百分点，拉动国内生产总值增长0.2个百分点绿化、肉羊和水产养殖业发展前景广阔，市场潜力较大，经济效益显著，是当前调整结构的首选项目。
因此，从结构调整及农民增收角度来说项目建设更是必要的，实施该项目具有很强的现实意义和战略意义。
本项目的建成将提高农副产品利用价值，不仅给农村带来了可观的经济效益，更重要的是起着经济杠杆的作用，使资源得以充分利用，环境得以有效改善，节能减排得以实现，可确保农民收入增加、农村经济稳定，实现农业的良性循环和可持续发展。
因此，从节能减排、可持续发展角度来讲项目建设也是非常必要的。
实施路域经济建设项目，是充分利用现有的路域闲置土地，发展生态、环保、可持续的种植、养殖长效生态链，发展路域经济的重要举措，既可增强公司发展潜力，为公司创造可观的经济效益，实现企业增效，又可安排社会人员就业，实现资源优势向商品、经济优势的转化，是企业走上正规化高速发展快车道的必由之路。
因此，从解决企业自身存在的问题、增强带动能力的角度看项目建设也是必要的。
综上所述，该项目的建设是必要的。
第三章市场需求分析与销售方案
3.1市场需求分析
3.1.1肉羊养殖业市场分析
生产和贸易形势：
根据粮农组织报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨。
分地区看，亚洲位居首位，肉产量为846万吨，占全球的61.1%；其次非洲，产量212万吨，占15.3%。
2008年全球羊肉贸易量90万吨左右，其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。
发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。
国际价格变化趋势：
2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.7%。
我国羊肉出口情况：
2008年1-11月，我国羊产品出口额为4649.6万美元，同比减少26.3%；进口额为3929.5万美元，同比增长47.2%。
贸易逆差2279.9万美元。
根据有关部门调查统计结果，2009年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.2元/kg—42元/kg不等。
2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/kg—33元/kg不等。
到2012年，国内羊肉价格持续上扬，一度涨到80元/kg，且居高不下。
根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈上升趋势。
3.1.2水产养殖业市场分析
（1）市场格局
2012年全国水产品总产量达到5906万吨，连续24年居世界第一。
而我国水产品的消费量从1970年的人均5公斤增长到目前的25公斤，尽管如此，仍远远低于国家食物营养纲要中规定的水产品摄入量标准，国内水产品消费量大有增长空间。
近几年，中国的水产品批发交易发展迅速，水产品批发市场的建设也较快。
除沿海主要港口城市外，大多数大中城市也都相继建立起了适合本地特点的水产品批发市场。
另外，生鲜超市的出现，为水产品零售业添加了新的渠道，而且，随着人们食品安全意识的不断增强，越来越多的人选择生鲜超市购买水产品，因此，生鲜超市在水产品零售中的作用不断上升。
目前，中国重要的水产市场多集中于主产区和主销区，而辐射范围较小的区域性水产品市场则尚在发育中，这使得中国水产品流通领域中出现了“两头大，中间小”的布局，从某种程度上阻碍了水产品的流通。
因区域资源、传统消费习惯和消费水平问题，中国的中西部地区和内陆农村的水产品市场很不发达，人均水产品的占有量和消费量都很有限。
目前中国农村人均鱼虾消费量只有4公斤左右，不足城镇的三分之一。
随着中国农业和农村经济的发展，农民的消费水平会逐步提高，农村的水产品市场会得到进一步发育，9亿多的农民，若达到年人均10公斤水产品的消费量，将有500多万吨的消费空间。
随着消费需求多元化、个性化的快速发展，小品种本身所独有的个性化特征，它口味的刺激性、产品强烈的差异性、食品与生俱来的药用价值、营养价值，日益受到市场的青睐。
消费者对水产小产品的追捧程度，超过对一般水产品的追求，形成热卖态势。
水产小品种与大众化产品的生产与消费格局正在形成：
楚河汉界，两军对垒，各占半壁江山的局面。
多元化的市场需求，对水产小产品给予了正确的定位。
总体来讲，中国国内的水产品市场在传统中竞争较为激烈，同时，在高端市场还出现了外资抢占高端市场的新动向，使竞争趋势不断增强。
在这种情况下，各水产品生产企业在成本化、差异化方面作了很多创新性的尝试，并取得了很大的成功，例如大规模生产（大面积养殖），在水产品安全、小品种水产品开发、营销方式上的个性化发展，这大大增强了中国国内水产品流通市场的竞争力，中国国内的水产品市场已经开始步入了差异化发展的新阶段。
（2）行业机会
据美国国际食品政策研究会和世界渔业中心2003年发表的《2020年世界渔业展望》称，到2020年，世界水产品消费量（主要指鱼虾类）将达到12780万吨，比1997年的9080万吨增加3700万吨，增长40％。
这种增长，一是来自发展中国家的需求，其消费量将从6270万吨增加到9860万吨，增幅近50％；二是来自发达国家的需求，其对水产品的消费量将从2810万吨增至2920万吨，增幅为4％。
不难看出，今后水产生产具有很大的发展空间。
而随着经济的发展、科技的进步和就业机会的增多，发达国家直接从事水产业的劳力越来越紧张，水产生产呈萎缩状态。
如日本20世纪80年代鳗鱼生产量为3.6万吨，到了90年代降为2.1万吨。
这就给我们发展水产养殖提供了一个极好的机遇。
3.1.3花卉苗木市场需求分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。
据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元。
1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。
我国加入WTO后，经济溶入全球一体化，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的花卉、蔬菜、水果等产业，由于国内劳动力资源低廉，国内市场广阔，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。
同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林花木产业带来了无限生机。
该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林花木的培育生长，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。
随着“南阳市建设中原经济区高效生态经济示范市”（豫政〔2012〕65号）战略的实施，南阳城乡面貌的改善以及绿化、美化，必将为花卉苗木产业的发展提高更为广阔的市场前景，花卉苗木供应呈日益增长之势。
据市场调查，城市居民现在的住房都较宽敞，有客厅、书房、阳台，而这都需要花卉、盆景来装点，以显示主人的品味与格调；此外有许多居民（中高收入阶层）建起了独门独院的住所、别墅，也需大量铺栽草坪、绿地，种植名贵树种、花木；更重要的是城市建设的日新月异，城市园林、绿地占城市面积的比例越来越大，加之国泰民安，喜庆节日的增多，人们乐意用花卉盆景来装点我们的生活，以添喜庆色彩，显现国强民富的幸福生活，这都给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场。
3.2营销策略、方案
按照“保基础、搞开发、扩规模、升档次”的思路发展路域域经济，企业产品的市场定位是引进高品质的优良品种作为主导产品，争取尽量多的将产品外销省内外。
以本地区为依托，增加产销量，利用集团内人脉资源，搜集市场信息，广开市场门路，推广网络交易，积极将产品的开发推向更广阔的市场。
根据市场变化动态趋势制定产品的销售计划，按照销售计划安排生产。
成立销售队伍，完善销售网络，实行订单销售。
落实经费包干，按销售额完成比例提成。
制订销售管理制度，规范销售行为，树立企业形象，及时回拢货款。
3.3市场风险分析
由于目前中国消费群体的消费兴奋点转移速度较快，跟风现象比较严重，因此，消费的热点在不断变化之中，各种产品的需求量变化比较快。
对于农产品行业来讲，一般性农副水产品属于人民群众必需之日常消费品，其市场受经济周期变化影响较小，但一些“名、优、特”农产品由于成本高，价格贵，经济的周期变化会影响人们的收入水平，进而影响该种产品市场需求。
此外“名、优、特”农产品市场还会受季节性变化的影响，存在一定的市场风险.由于水产品生产通常具有季节性、周期性，因此，行业热点的转化会给生产者带来较大的风险，如果不及时预测并调整生产品种和产量，将会影响到企业的盈利水平，造成产品积压，资源浪费。
第四章厂址选择与建设条件
4.1项目选址
项目建设地点选在临河南省南阳唐河县G40沪陕高速出口唐河西收费站后边（临沪陕高速与河南油田快速路间匝道区）。
优势：
交通便利，土质良好；地下水位适中，水质优良，符合饮用水卫生标准；电力富足有保障，高低压输配线路设施配套完善；周边为林地和农田，易于治污减排。
因此比较适合项目的建设。
土地权属类别为高速公路建设闲置土地，面积150亩。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
项目区地貌属唐河旁岗丘地，地势有平坦有起伏，土壤类型为黄粘土。
地处北亚热带与暖热带过渡带，属亚热带季风型大陆气候，四季分明，雨热同期，雨量适中，年平均气温15.3℃，年平均降水量904毫米，全年无霜期231天。
项目区自然资源丰富，适宜发展种植业和养殖业。
4.2.2政策、资源、科技支撑条件
唐河县是传统的养殖、种植大区，是优质小麦、肉牛生产基地、活猪供港基地县、等，县委、县政府十分重视大农业的发展，放在重中之重的战略地位，县政府连续多次下发文件，在用地、用电、资金、技术、信息、道路、治污减排等诸多方面，多策并举，大力扶持大农业项目建设及其产业化的发展。
唐河县是一个农业大县。
一是经济总量较大。
畜牧、林业、水产养殖业产值、产品产量等指标在全市排列名次靠前；二是基础条件良好。
唐河县是“中州粮仓”、南阳市的重要产粮大区，是全国粮、棉、油和南阳黄牛的集中产地和种群的改良基地。
近年来国家实施的很多个农业项目，健全了服务体系，基础扎实；三是唐河县生猪养殖规模位居南阳市第一、河南省名次很靠前，数量多、品质优。
随着国家产业政策的调整，人们生活水平的不断提高和膳食结构的不断改善，肉及其制品、绿色健康将成为消费热点。
目前，全市人均肉类占有量低于全国平均水平，绿色健康消费正成为时尚，市场空间巨大。
南阳市及周边地区的加工规模远不能满足市场需求。
因此，今后一个时期，南阳市肉类、绿色健康消费供应量将会呈现较大缺口。
4.2.3基础设施条件
项目区地下水位适中，水质优良，符合饮用水卫生标准；供应电力属华中电网，高低压输配电线路设施配套齐全，有南阳鸭河口电厂等多个发电厂，电力富足；唐河县郊省、县级二级以上公路和村村通水泥道路相连直通，交通十分便利畅通；完全可以满足企业产品生产、销售和职工生活需要。
第五章项目建设方案
5.1建设规模与产品方案
5.1.1建设规模
拟利用唐河西站（临油田路匝道区）约150亩的闲置土地，建生态种植、养殖项目，发展路域经济。
项目计划建绿化苗圃50亩,建鱼塘20亩，养肉羊500只。
5.1.2产品方案
表5-1项目产品方案设计表
序号
项目品名
单位
产量
运营期第1年
运营期第2-10年
1
年出栏500只肉羊养殖子项目
肉山羊（45kg/只）
只
300
500
2
20亩名贵鱼养殖子项目
18
30
名贵鱼（1.5吨/亩）
吨
18
30
3
50亩苗圃子项目
3.1
20亩园林草皮
㎡
9000
15000
3.2
15座大棚温室鲜花
株
90000
150000
3.3
20亩园林树木及艺术盆景等珍贵苗木
株
200000
5.2设备方案
5.2.1设备选型
根据生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。
为保证本项目技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求，所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。
按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配，以满足项目要求。
5.2.2主要设备来源
选用国内外成套先进设备，进行招标采购。
5.2.3主要设备清单
表5-2项目设备明细表
序号
项目
单位
工程量
单价
（元/单位）
投资额
（万元）
备注
1
500只肉羊养殖子项目
5.65
1.1
饲料加工设备
台套
2
4000
0.80
1.2
补饲槽
个
100
50
0.50
1.3
饮水槽
个
200
30
0.60
1.4
消毒机
台
1
2500
0.25
1.5
清粪车
台
1
1000
0.10
1.6
电力线路
米
200
70
1.40
C50、C30电缆
1.7
监控设备
2.00
2
20亩名贵鱼养殖子项目
12.14
2.1
增氧机
台
5
2000
1.00
2.3
投料机
台
4
1100
0.44
2.4
捕鱼设施
套
1
15000
1.50
2.5
小船
只
2
2000
0.40
2.6
电力线路
米
400
70
2.80
C50、C30电缆
2.7
无塔供水罐
个
1
40000
4.00
5t
2.8
监控设备
2.00
3
50亩苗圃子项目
26.00
3.1
喷灌设备
套
1
100000
10.00
3.3
保鲜设备
套
1
50000
5.00
3.4
农机具
套
1
20000
2.00
3.5
电力线路
米
1000
70
7.00
C50、C30电缆
3.6
监控设备
2.00
5.3工程方案
5.3.1建筑设计原则
建筑设计要严格按照国家现行建筑设计规范标准，尽量采用新技术、新材料和先进可靠的建筑结构，注意节能、经济，降低投资。
遵循国家现行的规范、规程，按照工程地自然条件，在满足功能需要的前提下精心设计，确保工程安全可靠，经济合理。
5.3.2工程布局与标准
总体布局：
图5-1总平面布置图
1、年出栏500只肉羊养殖子项目工程
按《肉羊饲养标准》、《无公害肉羊生产技术规范》等标准，建设羊场，生产无公害肉羊，并及时进行屠宰，鉴定其羊肉品质，保证产品质量。
羊场建设 场址用地应符合当地土地利用规划的要求，充分考虑羊场的运动、放牧和饲草、饲料条件，羊场应建在地势干燥、排水良好、通风、易于组织防疫的地方。
羊场建设应符合农业部《动物防疫条件审查办法》规定的有关条件。
场区内净道和污道分开，互不交叉，并设明显标识。
按性别、年龄、生长阶段设计羊舍，实行分阶段饲养、集中育肥的饲养工艺。
羊舍设计应有利于通风、采光、冬季保暖和夏季降温，羊舍温度冬季不能低于5C°，夏季不能高于30C°。
羊舍按照DB5134/T76和DB5134/T77的要求建设，空气中有毒有害气体含量应符合NY/T388的规定。
非楼式羊舍添加羊床，离地50-70cm,用木条或竹条建成一定面积的羊床，羊床要采用活动式，便于清扫和除粪。
每只羊占羊床面积：
种公羊1.5-2.0m2、种母羊0.8-1.0m2、哺乳母羊2.0-2.5m2、育肥羊0.6-0.8m2。
运动场面积为羊舍面积的2倍以上。
羊场内还要配套建药浴池、青贮设施和废弃处理设施。
2、20亩名贵鱼养殖子项目工程
详见表5-4：
20亩名贵鱼养殖子项目工程投资明细表
3、50亩苗圃子项目工程
具体分为四个园区：
园林树木园区、园林草皮园区、温室花卉园区、艺术盆景园区。
园林树木园区：
主
升级会员 