安全质量标准化实施方案及管理制度.docx

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安全质量标准化实施方案及管理制度

安全质量标准化实施方案及管理制度

山西柳林联盛郭家山煤业有限公司

安全质量标准化实施方案

为了实现我矿的健康稳定可持续发展，进一步巩固和提高我矿安全质量标准化水平，夯实安全基础，提高职工素质，强化现场管理，消除事故隐患，进一步加强安全生产工作，杜绝生产安全事故，进一步强化广大职工自觉搞好质量标准化的积极性和主动性，激励先进，鞭策后进，自我约束、整体推进的安全生产长效机制。

并制定如下实施方案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，坚持安全第一，质量为本，以现场管理为中心，推行各专业作业标准为手段，优化管理体系，创新管理机制，以科技求发展，创特色、创样板、全面推广安全质量标准化工作上台阶。

二、组织机构

为确保安全质量标准化工作能扎实、有效地开展,我矿成立安全质量标准化领导组。

领导组下设办公室，办公室设在安全检查科，负责安全质量标准化日常工作。

领导组组长：

岳振辉

常务副组长：

刘缠平

副组长：

宋彦生、白燕兵、张永建、王青平、王玉平、张应平、梁红星、郝替昌

成员：

刘坚、冯海平、、高文文、裴志亮、郭银锁、、李三虎、许军军、薛爱军、高平平、王侯平、王志平、张昌应、郭全喜、刘旭红、刘忠平、薛建龙

领导组下设质量标准化办公室：

主任：

刘坚

工作人员：

各个科室、队组领导人。

办公室下设在矿质量标化办公室

三、合理规划，确立目标

安全质量标准化管理工作是一项长期而艰辛的工作，巩固、提高和发展的空间很大，我矿根据实际情况认真进行规划，确立近期和长远目标，真抓实干，将安全质量标准化和信息化、现代化建设结合起来，致力于建设本质安全型矿井及安全高效型企业。

我矿安全质量标准化的工作目标：

1、我矿达到山西省的安全质量标准化必备条件，并保持二级，争取稳步向一级迈进，年终达到一级

2、消除事故隐患，夯实安全基础，力争全年安全无事故。

3、强化现场管理，堵塞各种漏洞，降低消耗，提高劳动生产效率

4、加强专业人员业务素质培训，提高验收技巧，指导煤矿安全质量标准化建设稳步发展。

结合实际情况，标准化规划分以下几个阶段：

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

质量标准化标注

二级以上

至少二个专业达到一级

至少三个专业达到一级

一级

四、考核标准与检查办法

严格执行旬检月验，季度接受公司联合检查、专业动态检查或互检、抽检，并与安全监察相结合。

（一）各科、队必须严格执行旬检月验制度

每旬由质标办组织，各队分管领导带队，相关专业科、队参加，对所有作业场所依据《安全质量标准化检查标准及考核评分办法》进行全面覆盖自查自检、评分定级、“三定”讲评。

质标办每月召开科队以上领导大会，将全月安全质量标准化工作检查评分、排名排队情况进行讲评、通报和在调度室队组评比牌上公布。

（二）我矿每旬自查自改验收

1、我矿各分管领导必须对各所辖范围每旬质量标准化验收负总责，严格按照“谁分管、谁负责”的原则，把发现和消除安全隐患的责任落实到各相关责任科室和队组进行认真排查和落实。

如果按落实日期未完成的科室、队组，必须追究分管领导责任，做到不留死角，不留盲点，对一时难以整改的隐患要做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”。

在整改过程中资金要及时做好计划报批，以免因资金问题影响整改质量和进度。

2、各队组和科室严格履行质量标准化治理、落实目标制度，严格治理落实；如果未按期完成的队组和科室必须追究相关责任人的责任，严重者一次不低1000元罚款。

3、质量标准化验收期间查出的问题必须以“三定表”的形式下达到各责任队组或科室，认真落实，否则每条问题或隐患未整改（按期）罚款不低于100元。

4、质量标准化达标内容按制定的措施、方案和整改措施完成，确保落实到位，否则对于失职的队组领导不低于1000元罚款。

5、质量标准化办公室、安监站要求制定统计、分析、报告表，列项分责任治理落实。

每旬进行一次统计、分析和上报，并且对治理落实问题逐项、逐条、逐一排查登记，整改消号；如果未整改的问题或隐患重新列入后五天按期限继续排查落实。

6、安监站、质标办认真整理档案资料，及时反馈数据信息并上报，以便于进一步工作的安排部署。

7、严禁质量标准化排查治理走过场或治理的隐患死灰复燃，否则对于责任队组领导和科室领导给予警告加罚款处理，每条问题或隐患不低于200元。

8、质量标准化落实工作是一项艰巨的任务，各队组、职能科室要认真履行职责。

对于隐患排查治理结果，质标办办公室负责整理小结、每天在矿调度会通报；对于三次通报仍未能处理的单位或个人至少不低于1000元的罚款。

五、安全质量标准化检查标准及考核评分办法

严格执行《山西省安全质量标准化标准及考核评级办法》的规定。

1、检查验收按得分考核排名，（分值相同的为并列名次）；基础分值第一季度124分、第二季度128分、第三季度132分、第四季度135分；季度得分低于基础分值的矿井不予奖励。

2、参加评分内容共八个专业，调度专业单独考核评比：

即采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、企业形象、安全管理。

（1）采煤：

15分，系数为0.15

（2）掘进：

15分，系数为0.15

（3）机电：

15分，系数为0.15

（4）运输：

15分，系数为0.15

（5）通风：

35分，系数为0.35

（6）地测防治水：

15分，系数为0.15

（7）企业管理形象：

20分，系数为0.2

（8）安全管理：

20分，系数为0.2

3、得分计算方式

（1）各专业以100分为满分，矿井总得分等于专业的考核所得分乘以各自的系数后相加。

（2）月抽查得分＝（月抽查专业得分×各自的系数）／抽查专业比例分值之和×150

（2）每季度得分=前两月抽查专业得分，分别占季度得分的30%，第三个月验收占季度得分的40%。

（3）年度得分=各季度平均分。

（4）缺专业得分为各矿本专业平均分。

（5）凡年度内发生过伤亡事故的煤矿，取消年度评比资格；矿井每伤亡一人，该季度考核时在矿井总分中扣20分；隐瞒不报一经发现，该季度扣矿井总得分20分。

（6）凡发生轻、重伤隐瞒不报、漏报扣除本季度总分1分。

（7）发生一起重大未遂事故的按专业扣1分，本次检查总分扣5分。

（8）受到上级部门通报批评或经济处罚的视情节扣除本季度矿井0.5—5分。

（9）检查中未提供仪表仪器、检查用具，每次扣本专业5分，未按时如实提供图纸、资料，每次扣本专业0.5分。

（10）未完成公司达标规化的，每次扣1分。

4、等级鉴定：

一级：

检查验收总分达135分以上，且各项均分在80分以上，并有6项及以上达90分以上（含一通三防、安全管理、企业形象）的，为一级安全质量标准化矿井。

二级：

检查验收总分达120分以上，且各项均分在70分以上，并有6项及以上达80分以上（含一通三防、安全管理、企业形象）的，为二级安全质量标准化矿井。

5、检查范围：

各个专业。

6、检查形式：

必须严格执行旬检月总结制度

每旬由质标办主任牵头组织主要领导人员，相关专业科、队参加，队所有作业场所依据《山西省质量标准化检查标准及考核评分办法》进行全面覆盖自检自检、评分定级、“三定”讲评。

六、等级考核奖罚办法

（一）、结合以上管理制度，每月对三次质量标准化矿方验收的奖罚制度是：

通过用“红旗”“黄旗”“蓝旗”三种不同色的旗帜对每月6、16、26日的验收结果挂在矿调度是的评比牌上对照，前一、二名队组给予500、300元的现金奖励；倒数第一、二名队组罚现金500、300元。

（二）、矿每月组织召开安全质量标准化检查总结讲评会，讲评会的主要内容：

1、通报生产队组检查评比结果和奖励兑现情况。

2、通报科队领导班子集体和个人下井天数、比例和下井带班情况，领导班子绩效要与安全目标责任书考核内容挂钩。

　4、表彰奖励安全质量标准化检查评比生产现场先进单位、安全质量标准化金牌专业、综合治理获奖队组。

5、季度发生伤亡事故队组的主要领导做检查。

6、总结分析本季度安全工作，安排部署下阶段的安全工作。

七、质量标准化工作措施和要求

（一）端正态度、改进作风、从严、从细、从实落质量标准化工作

质量标准化治理是否能实现达到预期效果，关健在于思想隐患是否能够消除。

根据公司有关文件精神，我矿必须精诚团结，转变观念、抓住重点、把握要领，把质量标准化排查治理落实做为我矿安全发展的动力，把各项安全生产工作统一到质量标准化排查治理工作的总体部署上来。

把质量标准化排查治理工作列入各项重要议事日程上来扎实开展，从而提高我矿抗灾能力，从而为公司安全生产效益上一个新台阶夯实基础。

（二）认真组织安排、合理布局落实

质量标准化排查、治理、落实是贯穿全矿工作的一条主线，我矿各领导、各队组、各科室一定要按照“排查要细心、治理要坚决、成果要明显，杜绝新隐患”的要求，把质量标准化治理、落实各项工作做强、做彻底。

（三）强化责任、加强监管、认真负责、重在“落实”

为了确保质量标准化排查治理工作扎实开展，形成长效机制、遏制各类安全事故发生，使职工生命财产安全得到保障，特制定以下质量标准化排查治理措施：

1、各分管领导必须对各所辖范围质量标准化排查治理负总责，严格按照“谁分管、谁负责”的原则，把安全质量标准化的责任落实到各相关责任科室和队组进行认真执行和落实。

如果按落实日期未完成的科室、队组，必须追究分管领导责任。

2、各队组和科室严格履行治理、落实目标制度，严格治理落实；如果未按期完成的队组和科室必须追究相关责任人的责任，严重者一次不低1000元罚款。

3、质量标准化期间查出的问题必须以“三定表”的形式下达到各责任队组或科室，认真落实，否则每条问题或隐患未整改（按期）罚款不低于100元。

4、治理落实内容按制定的措施、方案和整改措施完成，确保落实到位，否则对于失职的队组领导不低于1000元罚款。

5、质量标准化办公室要求制定统计、分析、报告表，列项分责任治理落实。

每旬进行一次统计、分析和上报，并且对治理落实问题逐项、逐条、逐一排查登记，整改消号；如果未整改的问题或隐患重新列入后三天按期限继续排查落实。

6、安监站、质标办认真整理档案资料，及时反馈数据信息并上报，以便于进一步工作的安排部署。

7、严禁质量标准化治理走过场或治理的隐患死灰复燃，否则对于责任队组领导和科室领导给予警告加罚款处理，每条问题或隐患不低于100元。

8、质量标准化排查治理落实工作是一项艰巨的任务，各队组、职能科室要认真履行职责。

对于质量标准化排查治理结果，质标办办公室负责整理小结、每天在矿调度会通报；对于三次通报仍未能处理的单位或个人至少不低于1000元的罚款。

总之，为了有效扎实、长期不懈地把我矿的质量标准化排查治理工作进行到底，特制定此方案。

希望各科室、队组认真贯彻学习。

为构建安全生产质量标准化排查治理报告的长效机制，实现质量标准化排查治理工作制度化、规范化、经常化，有效遏制各类事故发生，实现我矿和谐、健康、高效、有序发展。

八、工作要求

1、开展各种形式的学习培训和参观等活动，大力宣传安全质量标准化工作的重要意义，不断提高各部门管理人员的认识，真正把安全质量标准化工作提到首要位置，适应当前政策因素及安全形势的发展。

2、认真学习贯彻执行制定的各项标准，深刻理解工作内涵，使每个职工都熟悉标准，掌握标准，干标准活。

3、要培养一批认真负责，严格要求，秉公执法，作风正派的验收检查队伍。

4、质标办要组织各部门、质标办人员进行每年不少于两次的培训或外出学习活动，不断将安全质量标准化工作推向新的高潮。

附：

《山西省煤矿安全质量标准化标准及考评分办法》。

安全质量标准化旬检查、月验制度

为了认真贯彻集团公司及矿委文件，确保《安全管理及质量标准化检查评分办法》在我矿的贯彻执行，特对安全管理及质量标准化检查验收制定如下制度；

指导思想：

焦煤公司及矿委文件：

郭家山矿质量标准化达标考核办法。

执行标准：

全面实行动态检查，做到“四个结合”，杜绝停产搞突击迎接检查。

1、定期检查与不定期检查相结合；

2、全面检查与平时抽查相结合；

3、表态检查与动态检查相结合；

4、覆盖式检查与专项检查相结合。

安全管理及质量标准化旬检查、月验收必须在矿安全质量领导组领导下，由安全管理及质量标准化办公室组织，具体由生产技术科、安监站、机电运输、通风、质标办实施。

一、对检查人员的要求：

1、对每项工程或每个工作面检查，验收人员应尽可能由生产科和质标办两个单位同时派出（机运、通风由本专业确定），人数相当，就尽量避免一个检查、验收。

2、生产科与质标办以及机电运输通风科在年初确定参加安全管理、质量标准化检查验收的人员。

要求检查人员必须责任心强，技术业务精通，政治思想较高，并把名单报安全质量标准化办公室。

每次检查应从此名单中抽参检人员组成每个工作面的检查组。

不在此名单中的人员没有资格参加者检查。

3、凡确定的参加安全管理与质量标准化检查的人员，都应认真学习，自我完善，提高自身素质，使自己具备检查、验收的能力与素质。

4、生产科室人员在每次下井后都应填写信息卡，反映工作面的问题及隐患，质标办筛选、上报，安监站负责复查落实。

二、对检查程序的要求：

1、要安全质量领导组的领导下，由质标办公室负责组织安排。

包括检查时间确定、检查人员的确定、检查的通知、检查队组的确定。

2、每次检查完之后要由对口科写出打分定级表、定级情况和问题三定情况，确定无异议后，签字认可；如有异议时质标办、安监站重新打分，直至双方意见统一、签字生效；分歧较大时由质标办公室裁定（机运、通风由本专业确定）。

3、所有参加检查的人员都有义务和责任签字，对此次检查全面负责。

签字须由本人亲自签，不得代签。

4、对口科、质标办各自保留一份固定存档，之后由质标办负责上报有关矿领导。

5、质标办负责对每次检查做出小结、汇总，并在每次安全例会上通报。

6、机电、通风专业同3、4、5。

三、对检查、验收考核的要求：

1、每旬逢安监站向质标办公室报本旬班评估情况，并由生产科负责结合本旬安全管理与质量标准化检查情况进行排名奖扣。

2、每月底机运、通风向质标办公室报本月机电质量标准化及通风质量标准化的情况，质标办公室负责汇总全月各系统的情况进行排名、奖扣。

3、安全、质量办公室负责人对匀扣情况审查签字，然后由分管矿长签字生效，交报矿长执行。

4、对于三定的一般问题（优良品）安监站负责根据问题三定表及表上定的整改时间，针对性地安排安全员检查整改情况，对按时按规定整改的，安全员签字认可；没有按时、按规定整改的，安监站要给予责任队组及责任人相应的处罚，并下隐患通知单，继续由安检员跟踪落实，直至整改合格后，安检员签字认可。

5、对固定的较严重问题（全格品及以下），质标办公室安排对口科，安监站负责组织重新检查验收，按三定表要求，按时、按规程定整改的，检查人员签字认可；没有按时间按规定整改的，安全、质量办公室报请上级领导，给予责任人行政处分，同时，安监站负责下隐患通知单，由安检员跟踪落实至整改合格后，安检员签字认可。

6、机运、通风制定本专业问题的整改和复查验收的具体规定。

四、对参与检查、验收人员责任制的要求：

1、所有参加检查、验收的干部或科员都必须做到自己本人签字，不仅要对检查的工程或项目负责，而且要对检查、验收的结果负责，做到谁检查、谁签字、谁负责。

2、坚持责任权利相结合的原则：

科级及以上干部要对检查队的安全、质量负责主要把关责任，其它科员对检查队的安全、质量共同负把关责任。

3、参与检查的人员，检查次数不应少于实际检查次数的2/3，否则，安全、质量标准化抵押比例扣除。

4、检查人员下井天数、抓“三违”指标等按矿规定执行。

另：

为了保证各专业安全管理、标准化检查、验收的科学性、合格性，杜绝人情分、关系分，杜绝各专业之间的专业保护主义或部门保护主义，安监部门应确实担当起对安全管理及对安全管理及质量标准化检查、验收监督的重任，由质标办组织各专业科长参加，每月进行一次安全管理与质量标准化大检查，不仅要发现各专业存在的问题，同时也要查找各专业各部门检查的漏洞和不足，从而使郭家山矿安全管理与质量标准化旬检，月验收更趋完善，质量标准化走上一个新台阶。

矿各级安全质量标准化管理检查评比

竞赛制度

为进一步加强安全质量标准化管理工作，逐步实现矿井动态达标，夯实安全生产基础，特制订本制度。

一、工作目标

全矿质量标准化按省一级标准执行，实行百分制考核，各专业均按一级考核评比办法进行评比，要求专业得分在90分以上，管理制度健全，资料齐全。

二、专业系统评比

1、每月对各专业质量标准化管理进行一次全面验收，要求各专业管理制度健全，各种资料齐全。

2、各业务部门每月要根据专业实际情况，制订当月质量达标计划，保证专业得分在95分以上。

对下属各队组每月要进行至少三次验收，月底验收得分占总得分不得超过50％，主要得分应在平时的动态检查中，每月在本系统内部评出两个最佳队别。

3、季度经集团公司验收，矿井得分为公司第一名时，按下列标准对部门进行奖励，矿井得分为公司第二名时，按下列标准的80%对部门进行奖励。

1500元：

回采队机电、运输队调度室机电科

2000元：

掘进队通风队地测防治水安全质量标准化办公室

4、季度经集团公司验收，专业得分为公司第一名时，对该专业队组奖励1000元，部门正职奖励500元，副职奖励300元；专业得分全公司第二名时，对业务部门奖励700元，部门正职奖励400元，副职奖励200元。

5、完成当月上报集团公司安全质量标准化重点项目（每月研究计划会的次日由各部门送安全质量评比汇报集团公司质量标准化办公室），对施工队奖励1000元/项，对责任部门奖励300元/项，对施工队和责任部门负责人每人奖励100元。

否则，按相应数额的50％进行罚款，并承担集团公司相关罚款。

6、当月上报集团公司安全质量标准化重点项目计划全部完成时，对质量标准化奖励1000元，对正副科长各奖励100元，对区域管理人员奖励50元。

7、专业得分为全公司最后一名，对业务部门罚款2000元，部门正职罚款400元，副职罚款200元，连续得分最后一名加倍处罚，并对矿负责人和有关科队长在全矿通报批评。

8、采煤系统按矿下达的计划，每月验收三次，上、中、下旬验收占本月得分的30％，资料管理占10％，如全月综合得分降至省二级，对系统罚款5000元（出现不合格工程双重考核）。

9、掘进系统按矿下达的计划，每月验收三次，上旬占20%，中旬占35％，下旬占35％，资料占10％；如全月综合得分降至省二级，对系统罚款3000元；

10、其它系统（通风、机电、运输、地测、调度、安监）每月验收三次，如全月综合得分降至省二级，对系统罚款1500元。

三、日常考核

1、对采煤队评比

（1）、按照矿下达的达标计划，工程质量不合格，每次罚款1000元；

（2）、工程质量合格，但未完成当月达标计划，每次罚款1000元；

（3）、工程质量优良，每次奖励2000元。

2、对掘进队评比

（1）、按照矿下达的达标计划，煤巷工程质量不合格，按验收时的进尺数（月底验收全月进尺），罚款20元/米；

（2）、工程质量合格，但未完成当月达标计划，每次罚款10元/米；

（3）、月底工程质量达到优良品，根据当月进尺数，按20元/米奖励。

（4）、对岩巷掘进工作面的验收奖罚，按煤巷掘进工作面奖罚数额二倍执行。

（5）、对不经质量标准化检查验收的工程（包括扩修、工作面搬迁等），月底按不合格工程考核。

（6）、凡掘进的运输巷，在工程移交前，由安全质量标准化办公室、机电科、掘进队、设备安装单位进行复查。

如有巷道跑线而影响设备安装，经分析对责任单位罚款500元/处，并对责任人进行处理。

（7）、巷道开口、贯通、变坡等掘进过程中跑中、腰线的，加倍处罚。

3、对机电队评比

（1）、对机电硐室每月验收一次，完成达标计划的硐室，每次奖励1000元，达不到计划要求的，每次罚款1000元；

（2）、对新安装项目（硐室、运输巷）达不到计划要求的，每次罚款1000元。

（3）、因特殊原因不需要保持或无法保持的项目，队组必须写出申请，经安全矿长、质量标准化办公室、机电科批准后，方可不考核。

4、对运输队评比

（1）、轨道线路、道岔：

主要运输线路的轨道线路按分段（每段200～300m），道岔按分号排列，每年至少达标1次，按月下达计划参照《轨道线路》和《轨道道岔》相关标准进行检查验收，未完成达标计划罚款500元/项；

（2）、矿车：

矿车完好率必须达到85％以上，每降低一个百分点罚款500元；

（3）、井下绞车的盘绳、完好率。

（4）、上述两项月底验收达到优良品的，每项奖励2000元。

5、对通风队评比

每月对通风队考核验收一次，考核分五项①局部通风②永久风门和永久密闭③临时风门和临时密闭④监测系统⑤综合防尘系统。

月底综合平均得分达到90分以上（不含90分），每项奖励1000元；否则，得分为85-90分的，每项罚款500元；得分为85分（含85分）以下的，每项罚款1000元。

6、对地测科评比

（1）、总工办每月25日前（新开口巷道27日前）向有关部门提供地质预报，要求所提供资料准确可靠，能指导生产，否则罚款200元。

（2）、未及时预测预报或预报错误造成损失的罚款500元，造成事故的经分析后处理。

（3）、技术科标定巷道中腰线要及时准确，测点间距不超过50m，对因挂线不准确造成巷道作偏或高、低超过规定的，每处罚款200元，

（4）、因测量资料不准确造成贯通误差超过规定，对技术科罚款1000元，若贯通巷道影响使用，返工10m以上的，要开分析会，按分析结果对技术科进行处罚。

。

7、对调度系统评比

（1）、搞好业务保安，对上级有关指示、命令、通知及时送交有关领导审阅贯彻落实。

对重大问题应立即向领导汇报，并立即组织分析处理。

（2）、做好井下生产调度管理，组织指挥好每班原煤生产及掘进工作。

（3）、做好调度汇报工作，班、日、月、专题、季节性汇报及时、内容具体、数字准确。

（4）、协助采掘队、辅助队搞好作业区域的防治工作。

上述四项月底验收达到要求的，每单项奖励500元，否则每单项罚款500元。

8、地面资料评比

对采、掘、机、运、通、地测、调度、安检等部门，凡与质量标准化有关的资料、记录，每月进行一次检查。

对不合格的单位罚款100元/项，集团公司或上级检查通报不合格，对部门罚款200元/项。

四、评比办法

1、工程质量检查验收奖励执行安全一票否决制，凡当月发生重伤及以上事故的，参与月底工程质量检查验收，但不列为奖励对象。

2、文明生产存在问题不按要求整改，第二次下达书面通知书时，对责任队队长按罚款数额的10%进行处罚，第三次下达书面通知书，对责任队队长按罚款数额的20%进行处罚。

3、每月由质量标准化办公室牵头，各科队参加，对全矿科队进行联评，评出矿月度质量标准化最佳区队两名和最差区队一名，最佳区队分别奖励2000元，队长、奖励500元；最差区队罚款2000元，队长罚款300元。

4、上级部门检查当天，矿组织有关部门提前下井预检，对照标准进行评比。

对第一名奖励1000元，第二名奖励500元，最后两名分别罚款500元。

5、上级部门检查中查到问题对照《安全质量日常检查管理处罚规定》加倍罚款。

6、奖励从质量标准化基金中支付。

7、本制度由质量标准化办公室、各科室落实执行。

井下生产和辅助队组安全质量标准化综合月评估挂牌及奖罚管理制度

制度编制部门：

质量标准化办公室

执行队组：

回采掘进

机电运输

通风办公室

安监站

排名制度：

每月对该队组的所有职工、队长进行日常考核，对考核结果进行评分排名。

考核