固原市会议服务中心部门预算.docx

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固原市会议服务中心部门预算

固原市会议服务中心2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市会议服务中心2019年部门预算

　一、主要职能

固原市会议服务中心属于固原市机关事务局所管辖的后勤服务单位，职能是承担全市大、中型会议、文艺演出和市领导外出讲话、庆典的服务工作。

单位基本性质为财政补助全额事业单位，我单位事业编制人数17人，聘用编1人，退休6人，年末实有人数12人。

组织机构代码证号为45497094-1，预算代码证编号103002.

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市会议服务中心部门预算所属事业单位预算。

纳入固原市机关事务管理局2019年部门预算编制的二级预算单位。

固原市会议服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

　286.54

一、本年支出

286.54

（一）一般公共预算财政拨款收入

286.54　

（一）一般公共服务支出

237.24　

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

24.12　

（九）卫生健康支出

9.84　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

15.34　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

86.07　

　二、年末结转结余

86.07　

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

372.61　

支出总计372.61

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

286.54

187.54

99.00

[104]固原市机关事务局

286.54

187.54

　[104002]固原市机关事务管理局市会议服务中心

286.54

187.54

　　2010303

机关服务

237.24

138.24

99.00

　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.23

　　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.89

　　2101102

事业单位医疗

6.89

　　2101103

公务员医疗补助

2.95

　　2210201

住房公积金

10.34

　　2210203

购房补贴

5.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

187.54

178.39

9.15

301

一、工资福利支出

173.99

30101

基本工资

48.49

30102

津贴补贴

19.80

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

29.1

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.23

30109

职业年金缴费

6.89

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

2.15

30112

其他社会保障缴费

8.62

30113

住房公积金

10.34

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

31.37

302

二、商品和服务支出

9.15

30201

办公费

0.4

30202

印刷费

0.2

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

30205

水费

0.2

30206

电费

0.2

30207

邮电费

1.0

30208

取暖费

1.0

30209

物业管理费

0.1

30211

差旅费

0.2

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.2

30214

租赁费

30215

会议费

0.13

30216

培训费

0.1

30217

公务接待费

0.05

30218

专用材料费

2.0

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

0.02

30226

劳务费

1.2

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.95

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

1.0

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

0.05

30299

其他商品和服务支出

0.05

303

三、对个人和家庭的补助

4.4

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

0.8

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.6

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

1.05

　1.0

　0.05

1.05

1.0

0.05

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

合计

286.54

[104]固原市机关事务局

286.54

　[104002]固原市机关事务管理局市会议服务中心

286.54

　　2010303机关服务

237.24

　　2080505机关事业单位基本养老保险费支出

17.23

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出

6.89

　　2101102事业单位医疗

6.89

　　2101103公务员医疗补助

2.95

　　2210201住房公积金

10.34

　　2210203购房补贴

5.0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

支出合计286.54

286.54

[104]固原市机关事务局

　[104002]固原市机关事务管理局市会议服务中心

286.54

　　2010303机关服务

237.24

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出

17.23

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出

6.89

　　2101102事业单位医疗

6.89

　　2101103公务员医疗补助

2.95

　　2210201住房公积金

10.34

　　2210203购房补贴

5.0

固原市会议服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市会议服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市会议服务中心2019年财政拨款收入预算372.61万元，其中：

本年收入286.54万元，包括一般公共预算拨款286.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余86.07万元。

财政拨款支出预算0万元，包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

如，一般公共服务支出237.24万元、社会保障和就业支出24.12万元、住房保障支出15.34万元、卫生健康指出9.84万元。

二、关于固原市会议服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市会议服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出187.54万元，其中：

本年收入安排支出187.54万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少1.02万元，下降0.5%。

人员经费178.39万元，主要包括：

工资福利支出里的基本工资48.49万元、津贴补贴19.80万元、绩效工资29.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元、职业年金缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费8.62万元、住房公积金10.34万元、其他工资福利支出31.37万元、对个人和家庭的补助支出里的医疗费补助0.8万元，其他对个人和家庭的补助3.6万元；

公用经费9.15万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目里的商品和服务支出-办公费0.4万元、印刷费0.2万元、咨询费、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1万元、取暖费1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费、会议费0.13万元、培训费0.1万元、公务接待费0.05万元、专用材料费2万元、专用燃料费0.02万元、劳务费1.2万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费1万元、税金及附加0.05万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（二）项目支出情况说明

固原市会议服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出99.0万元，其中：

本年收入安排支出99万元，上年结转结余资金安排支出86.07万元。

包括：

本年2010303机关服务-电费10.7万元、2010303机关服务-设施设备零星维修费（含灯光、音响、视频维护）3万元、2010303机关服务-物业管理费40万元、2010303机关服务-节能减排1万元、2010303机关服务-水费2.3万元、2010303机关服务-取暖费40万元、2010303机关服务-电梯维护费2万元。

如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算99.0万元，比2018年执行数（决算数）减少156.86万元，下降61.3%。

主要用于物业费、取暖费、水电费日常运作支出。

三、关于固原市会议服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市会议服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.05万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.0万元，公务接待费0.05万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.44万元，其中：

公务用车运行费1万元没有变动；公务接待费减少0.44万元，主要原因招待次数压减以及招待标准降低。

四、关于固原市会议服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市会议服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市会议服务为中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：

本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：

按部门支出经济分类科目分项说明。

如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市会议服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：

本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市会议服务中心2019年收支预算情况的总体说明

固原市会议服务中心2019年收入总预算372.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入286.54万元，上年结转结余86.07万元；支出总预算372.61万元，其中：

本年支出286.54万元，年末结转结余86.07万元。

本年收入包括：

一般公共预算财政拨款收入286.54万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出237.24万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市会议服务中心所属固原市机关事务管理局下属二级单位，运行经费财政拨款预算9.15万元，比2018年预算减少3.86万元，下降29.67%。

固原市会议服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，固原市会议服务中心政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市会议服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋16939平方米，价值8625.89万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值27.59万元；办公家具价值287.7万元；其他资产价值2169.93万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋16939平方米，价值8625.89万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值27.59万元；办公家具价值287.7万元；其他资产价值2169.93万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市会议服务中心无重点项目。

（五）其他需说明的事项

固原市会议服务中心没有其他需要说明的事项。

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