车辆5T检查词条.docx
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车辆5T检查词条
5T工区管理有效性评审检查表
运行检修
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重
扣分
实际得分
备注
1
基础管理
规章标准管理
（3）
1.系统基本规章制度齐全，《技规》、《行规》、《车辆轴温智能探测系统（THDS）检修运用维护管理细则（试行）》、《铁路车号自动识别系统（AEI）设备管理检修运用细则》、“施工安全管理细则”配置到位，缺1项扣5分；技术规章及制度齐全，公司、段发布的有关技术、安全管理标准、制度（含体系文件）齐全、完善、齐全，缺1项扣3分；车间、工区管理制度齐全，具有时效性；缺少1份扣4分，无效1份扣2分。
2.技术资料齐全，THDS系统复示、探测站设备技术履历齐全、完善，重要互换配件滚动管理资料齐全，设备变更有记录；技术资料、生产数据完善、准确；缺少1份扣3分，无记录每项扣2分；资料不完善扣1分，数据不准确、不真实扣2分。
3.检修记录完整，设备故障记录完整，未执行一次扣4分。
4.设备检修工作“六定”（定人、定站（栋）、定责任、定周期、定路线、定标准）制度完善，检修“三包”制度制定到位。
未制定3分；制定不完善、不符合现场情况扣2分、执行不到位一次扣2分。
5.作业指导书齐全，符合现场实际；在作业班组摆放，有一项不符的扣3分。
6.工区须有日常检修和应急抢险的线路图，线路图必须精确标记行走线路和THDS探测站位置，缺1项扣3分，有1项不规范扣2分。
2
台账
资料
（4）
1.各项管理台账齐全，填写项目完整；缺一项扣3分，填写不规范、不真实有1项扣2分。
2.班组综合台账齐全，填写项目完整，规范，符合班组管理实际；内容缺一项扣3分；不规范、不符合班组管理实际一项扣4分
3.月工作计划内容包括生产任务、重点工作和安全预想，缺一项扣3分；内容详实、主题明确、可操作性强，内容不详实、主题不明确、可操作性不强，一项扣4分；
4.交接班记录互相签字确认，填写详细；未确认、填写一次扣3分；填写不详细、规范扣2分
5.有完善的培训业务学习台账和记录；未学习扣4分；记录不全扣2分；填记不规范、不到位扣1分。
6.月度工作总结；未总结扣3分；内容不全扣2分；总结主题不明确、敷衍了事扣2分。
7.上级下发文件传达存档；传达不到位扣3分；未执行一次扣4分，执行不到位扣4分。
8.班组制定阶段性重点工作；内容不具体、不明确、操作性不强扣3分；制定未落实一次扣2分；未制定扣3分。
9.按要求开展专项整治活动，记录完整；未执行一次扣3分，执行不到位一次扣2分，记录及资料不完整扣4分。
10.年、月、日施工计划制定上报齐全、及时、规范，兑现率高，缺1项扣3分，不规范1项扣1分，兑现率不高扣4分。
11.红外线检测车季度动态联检记录齐全、数据详实、保存完整、，有每季动态联检的情况的分析对比。
缺1相扣3分、有1项不完整或不规范扣2分。
3
值班
值守
3
1.工区值班电话畅通，保证值班人员在岗，不脱岗；未执行一次扣4分，执行不到位每次扣2分。
2.工区要加强日常及节假日的值班工作，确保各项工作能够得到及时处理；未执行一次扣3分，执行不到位每次扣2分。
标准化作业
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重
扣分
实际得分
备注
1
检修
作业
检修作业
（5）
1.“5T”设备动态维修人员实施检修时未执行轨边安全防护制度扣3分
2.“5T”设备动态维修人员下道避车时工具未随人下道扣1分
3.“5T”设备防护人员检修轨边设备使用的对讲机作用不良，与作业人员不能联系扣3分
4.“5T”设备探测设备因检修或故障处理，人为因素引发其他故障造成车辆漏探扣1分
5.上道拆、装“5T”轨边设备，检、维修作业未执行“天窗修”的有关规定扣2分
6.“5T”轨边设备检修作业时未按规定下道避车扣3分
7.来车时，对“5T”轨边设备未进行检查确认扣2分
8.故障处理后，未接车确认是否恢复正常，撤离现场，造成设备不能正常使用扣2分
2
一般作业
（5）
1.探测设备检修作业安全防护用语不标准扣2分
2.设备测试电压值、探头标定值、地线测试值填记错误扣0.5分
3.作业前不检查对讲机状态盲目上道扣2分
4.探测站冬季通风口未封闭扣1分
5.维修人员处理TFDS设备故障后，未与TFDS列车检测站动态检车员确认扣1分
6.2T设备故障处理后3日内再次发生同类故障扣5分
7.TFDS设备发生故障，维修人员处理完毕没有填写《TFDS设备临修记录簿》扣1分
合计
10
抢修管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重
扣分
实际得分
备注
1
抢修预案及资料管理
2
1.保存段下发的抢修预案和故障管理办法。
未保存每项扣2分。
2.技术资料齐全（线路综合图、配线图、基础设备台账、无缝线路技术卡片、重点病害和危险源台账、抢修道路图、抢修料具台账等资料）。
缺少一项扣3分，与现场实际情况不符每项扣2分。
2
抢修演练及方案
2
1.根据段下发的月度培训计划开展抢修演练，制定演练方案（含考核标准），并报段生产技术科审核。
工区演练与段计划不符扣3分，演练方案内容不全扣2分。
2.抢修演练应按计划时间、规定项目及标准开展抢修演练。
未按计划演练执行每次扣2分。
3.主要采取提问和现场实作的方式进行，工区负责人或员工必须牢记故障防护办法，出动、汇报时间节点、抢修流程和抢修措施。
对提问不能清楚、熟练回答或不能完整操作的每次扣2分。
3
抢修
2
1.工区接到故障信息后，将故障信息3分钟内报告车间，5分钟内报告段调度；抢修信息按汇报程序进行汇报。
信息汇报每延时1分钟扣2分，汇报不全面每次扣5分，汇报错误每次扣2分。
2.每次抢修能按规定时间出动（汇报），清楚故障抢修流程、分工、能够按照要求开展抢修工作，严格执行汇报制度。
未按时出动或汇报每次扣2分，每延时一分钟扣1分。
3.抢修故障前应设置防护，并对故障进行调查和初步原因分析。
未设置防护扣5分，防护设置不规范扣2分，未调查和分析扣2分。
4.本工区组织或参与的抢修方案无重大失误。
有重大失误扣2分。
5.抢修所携带的工机具、材料、通讯设备和相机齐全。
不全每件扣1分，无法正常使用扣3分
6.抢修现场应指挥有序，组织严密。
因指挥和管理出现的失误每项扣2分。
7.抢修快速、安全，无二次要点抢修情况（不含抢修恢复）。
不达标每项扣2分。
8.故障处理完毕1小时内以电话速报形式向车间、段、公司汇报，并做好记录和分析。
未汇报扣2分，未做记录和分析扣2分。
4
抢修
总结
2
1、工区每次组织的抢修演练要有演练记录、分析总结和评分。
每缺一项扣2分。
2、对本工区故障有详细原因分析、抢修方案、预防措施、落实整治记录。
无分析每次扣2分，无抢修方案每次扣2分，无预防措施每次扣2分，无落实整改记录扣2分。
3、根据每次演练的分析总结不断完善抢修预案。
未完善扣2分。
5
抢修料具管理
2
1、抢修料具单独建帐、保管。
无台账扣2分，缺一项扣1分。
2、抢修消耗的料具及时补充，抢修必带料具满足迅速出动的需要。
未及时进行登消记扣2分，未及时申请补充扣2分。
合计
10
安全管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
法律
法规
1
1.国家、行业安全基本法律法规、规章制度（详见附表）不齐全，每缺1份扣1分。
2
安全
证件
管理
1
1.驻站联络员证、现场防护员证等证据种类配置不到位，每项存在问题扣3分。
2.上述安全证件台帐未建立，每项1分；台帐内容不齐全、不规范，未及时更新，每项扣1分。
3.工区从业人员未取得相关安全类证件的，每人次扣1分。
4.工区持证人员配置不符合段文件要求的，人员资格不满足要求的、每人扣5分；配置数量不满足要求的，一项1分。
5.安全证件未按规定周期、内容进行复审的，每人次扣1分。
6.证件填写、保存、管理等工作中存在漏项或错误的，每件扣1分。
3
安全
会议
管理
1
1.安全例会未按时召开，每缺一次扣1分。
2.安全例会记录中无上次安排工作的落实，每次扣1分。
3.安全例会记录未对段安全会议布置工作及阶段性重点工作等进行安排落实（抽查其中2项重点工作的落实情况），每项扣1分。
4.安全例会记录中未对本阶段的安全倾向性问题进行分析并采取措施，每次扣1分。
5.安全例会记录中未对下阶段安全重点工作进行具体的安排部署，每次扣1分。
6.段安委会（安全例会）“会议纪要”保存不全，每次扣1分。
4
事故
管理
1
1.工区事故资料无任何痕迹的，每件次扣1分。
2.工区“事故速报”未建立或未存档，每件次扣1分。
3.工区事故分析会无记录（纸质），每件次扣1分；无事故分析报告（电子），每件次扣2分。
4.工区对事故的主要原因分析不到位，未安排改进措施，事故教训不吸取的，每件次扣3分。
5
安全
警示
教育
活动
1
1.班组安全承诺工作未开展的扣1分；缺少集体安全承诺书的扣1分，缺少个人的安全承诺书每份扣1分。
2.月度安全警示教育未开展，未存有相关的案例学习记录，扣1分；未按规定内容开展的，每件次扣1分。
3.工前安全呼号未开展的扣1分。
4.安全宣誓未存有相关照片、资料，扣1分。
6
安全
风险
管理
2
1.工区未按照上级要求开展风险识别、研判及活动工作，无相关记录，扣1分。
2.工区未按照段规定建立本工区安全风险数据库，扣1分；动态更新不及时，扣1分。
3.工区未按规定存有段的安全风险控制表（或提示卡）等，未保存扣2分。
4.另外，按所属段的文件抽查2个管理要素，未落实的每项扣1分。
7
红黄牌管理
1
1.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”等保存不齐全，每缺一件次扣1分。
2.未按段规定建立“红黄牌台帐”扣1分；登记录入不全的，每件次扣1分。
3.红黄牌、上级“安全质量监察通知书”中的存在问题未按规定进行整改，每件次扣3分；整改不到位的，每件次扣1分。
8
问题库
管理
1
1.未建立管理问题库的，扣1分。
2.管理问题库格式不符合规定的，扣1分。
3.问题库管理不规范，录入不符合要求的，每处扣1分。
4.未将专项活动、工区自查存在问题及时入库，每件次扣1分。
5.对上级检查存在的问题未入库的，每件次扣1分。
6.问题未及时整改的，每件次扣2分。
9
专项
活动
1
1.工区对段的阶段性重点工作（防寒、防洪、防暑及专项活动等）文件的学习情况，未组织学习或无学习记录的，每项次扣1分。
2.工区对阶段性重点工作未进行安排部署，每次扣1分。
3.工区未按规定落实具体工作（如：
培训、自查自纠等）的，每次扣1分；其中防寒、防洪等安全培训及考试每缺少1人的扣1分。
4.阶段性重点工作结束或阶段内，未按规定进行总结（小结）的，每次扣1分。
合计
10
物资管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
库房
管理
4
1.库房应为正式建筑、有防盗措施、防火措施（灭火器按规定定期检查）。
每项不符合扣2分。
2.库房标识牌（材料库、禁止烟火、禁止吸烟）设立齐全。
每项不符合扣1分。
3.库房内保持干净整洁、无杂物、无浮尘。
不符合扣4分。
4.根据不同工具、材料属性做好通风、除锈、涂油等防损工作。
每项不符合扣2分。
5.在库物资应分类存放（甲供物资、抢修物资、检修物资分别存放）、五五堆码、整齐有序及类别标识齐全、料签与实物相符。
每项不符合扣2分。
6.每季度未对在库物资进行盘点，并保存盘点单。
每次扣4分。
7.防洪、防胀、防断、防寒物资、易燃易暴物品、废旧物资单独存放，设置明显标识并建立管理台账。
每项不符合扣2分；未分别建立管理台账、台账填写不规范、更新不及时，每项扣1分。
8.在库物资做到账、卡、物相符。
每项不符合扣1分。
2
内业
管理
3
1.日常消耗补充申请计划按时提报，按规定填写计划内容及保存申请计划。
每项不符合扣3分。
2.工器具、材料要有定额台账，按要求分别建立明细账并按时进行更新（按出入库记录、领料单进行更新收入、发出、结存量）。
每项不符合扣1分。
3.工器具、材料出入库记录详细准确、按规定时间、内容填写。
每项不符合扣1分。
4.未建立电台管理台账，扣3分；台帐未及时更新，扣1分;电台状态不良好，不能正常使用，每项扣3分。
5.是否建立安全工器具台账。
未建立台账扣3分，台账填写与实际不符，每不符合项扣0.5。
6.是否保存安全工器具实验卡片，卡片内容是否与实物数量、编号相符。
未保存扣5分，内容不符每项扣0.5。
7.个人劳动防护用品按标准发放，建立个人物品保管卡片（个人工器具、工作服、特殊劳动保护用品）。
未建立卡片扣3分；每缺一项扣0.5。
3
小型机械管理
3
1.是否填写小型机械保养记录表，扣2分，台账未及时更新，扣1分。
2.是否每周对小型机械进行热备，扣2分，台账未及时更新，扣1分。
3.是否对动态数量统计表进行填写，扣2分，台账未及时更新，扣1分。
4.是否对内燃小型工机具修理台帐进行填写，扣2分，台账未及时更新，扣1分。
2.材料出入库记录未规定时间、内容填写，每次扣1分。
3.每月末（当日或特殊情况次日）未按时更新物资（材料）明细账，每次扣3分。
4.抽查5项在库材料账、卡、物不相符，每项扣1分。
合计
10
办公后勤
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
公文
管理
2
1.检查综合记录本，查看收文登记是否及时、规范，否则一个文件扣1分。
2.文件传达及时，对记名传达的文件是否有传达记录，否则一个文件扣1分。
3.文件（电子版、纸质文件）保存齐全，规范，是否按规定建立文件夹，存放位置错误或漏存文件的一处扣1分。
文件按要求建立目录并有超链接。
没有建立扣1分、建立而打不开扣1分。
4.作废文件未及时清理，发现一个扣1分。
2
物品
管理
2
1.物品保管卡片无专人保管，扣2分。
2.物品保管卡片种类未建全，一类物品未建立卡片扣2分。
3.核对实物与卡片，漏登记一个物品扣1分。
4.检查各类办公后勤物品使用情况，不能正常使用扣1分。
5.各类办公、后勤物品报废后，在保管卡片上注明，一个物品未注明，扣2分。
3
环境
卫生
2
1.无卫生值日制度（公共场所、食堂、员工宿舍、洗浴室、卫生间等），每项扣1分。
2.宿舍无异味，地面洁净，墙面整洁，每项不符合要求扣2分。
3.公共区域卫生洁净，物品摆放整齐，每项不符合要求扣2分。
4
消防
管理
2
1.台帐、实物不相符，每处扣2分。
2.消防器材未设有专人保管，每处扣2分。
3.消防器材不进行定期检查，每次扣1分。
4.巡查记录登记与灭火器实际状态不一致，每处扣1分。
5
内保
2
1.严禁各车间、工区私接电源、私拉电线和使用大功率电器，发现一处扣5分。
2.杜绝长明灯、长流水现象，发现一处扣1分。
3.熟悉治安突发事件应急预案，抽查3人，3人不清楚扣2分；2人不清楚扣2分；1人不清楚扣2分。
合计
10
员工培训
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
“三新”人员培训
4
1.未留存“三新”培训基础（纸质版、电子版）资料，每缺一项扣4分；填写错误一处扣1分。
2.岗前安全未达到段要求课时数的（车间16、工区8），每人次扣4分。
3.试卷不规范（日期、题型、阅卷人、未执行一空一阅），每人次扣3分。
4.学习笔记内容与计划不否扣1分；次数不够扣2分。
5.未保存师带徒协议（师傅、徒弟每人扣2分）每人次扣1分。
2
日常学习
3
1.是否保存段下发的学习通知、附件，缺少一份扣5分（电子版）。
2.工区未制定学习计划扣2分；归档资料不齐全缺一项扣3分（含电子版），内容不规范，每处扣2分。
3.集中学习参加人员和补学人员签字，少一人扣2分；签到表格式不正确的每人扣2分。
4.月度考试试卷不规范（按照下发的试卷模版执行），扣3分，未执行一空一阅扣2分。
5.未组织月度考试扣10分。
6.未按段下发的学习计划开展四次集中学习，每次扣3分。
7.员工业务学习笔记不全，缺一人扣2分；超前或漏学漏填学习笔记，每人次扣1分。
8.未保存抢修演练、技术练兵资料，一次扣3分。
9.演练人数与实际不符，每人次扣2分，演练、练兵写实不规范扣1分。
10.上级检查的问题未及时纳入问题库、未及时整改的问题，每次扣分2分。
3
合格证
2
1.持证上岗率达不到100%，每缺一证扣5分（考核丢失证件人50元）。
2.未按要求对《铁路岗位培训合格证书》建立台账（纸质版、电子版），扣5分，未及时更新，扣2分。
3.未按时对适应性培训进行验印盖章的，每人扣1分。
合计
10
自控管理
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
交接班管理
3
1.工区管理人员及其他负责重要性、连续性工作的人员休假前未进行交接班，每人次扣3分。
2.休假前，交班人员未提前2天进行交接班，每人次扣1分。
2
考勤管理
3
1.未及时、规范填写记工表，每项扣1分。
2.记工表与请假单不符，每人次扣1分。
3.未公示上月记工表，扣3分。
4.零星假记录未按规定填写，每人次扣1分。
5.请假单未按规定填写，每人次扣1分。
6.病事假请假单及病例证明未按规定填写且未在工区备案，每人次扣2分；未在人劳室备案，每人次扣2分。
7.休假无请假条，每人次扣2分。
8.每月未及时上报考勤表，扣3分。
9.漏报、错报员工考勤，每人次扣2分。
10.上报考勤记录不符合规范要求，未真实反映员工出勤、出差、培训、病假、事假、婚丧假等情况，每处扣2分。
3
奖金分配
2
1.每月召开奖金评比会，奖金分配结果未公示扣1分，奖金分配结果无考评组签字同意扣2分。
2.未按规定时间上报奖金二次分配结果，扣1分。
3.奖金分配结果上报段人劳室后，有反映分配不合理的，每人次扣2分。
4.未对每月奖金分配考核资料进行整理留存，扣2分。
4
日常考核
2
1.未按规定进行日常检查，扣2分。
2.未按规定进行月度自查，扣2分。
3.未按规定填写日常管理考核记录台账，每项扣1分。
4.日常检查和月度自查需要限期整改的，未纳入问题库，每项扣2分；限期未整改，每项扣2分。
5.被考核人未签字，每人次扣2分。
合计
10
文化建设
序号
项目
权重
评审项目明细及扣分标准
权重扣分
实际得分
备注
1
环境建设
4
1、外部：
大门牌、墙体标语、宣传栏，未按VI要求安装，日常维护不到位，每项扣2分。
2、内部：
办公门牌、安全天数揭示牌、各岗位（办公、宿舍、食堂、库房等）职责，值班、会议室标语，示意图、组织机构图等未按VI要求安装，日常维护不到位，每项扣4分。
2
形象建设
3
1、检查对公司企业文化精神、企业文化理念的掌握，抽查3人。
不清楚一项扣2分。
2、标准化汇报着装统一、员工要注重仪容仪表、精神面貌不佳、表达不流畅、内容不符合要求，每项扣3分。
3
党群工作
3
1、工团工作台帐未按要求建立、工团组织分工不明确，每项扣3分。
2、团支部台账未按台账填写要求填写，每项扣3分
3、工会分会台账未按台账填写要求填写，每项扣3分
4、群众安全监督员工作日志没有记录、漏记、记录不认真，每项扣4分
5.开展安全文化建设，安全警示标识齐全，有安全文化宣传阵地（10分）。
6、班务公开不及时（考勤、奖金分配、食堂账目和活动经费支出等），每项扣5分。
7、配备的图书、文体用品未建立目录及借阅台账、借阅登记表更新不及时、帐卡物不相符，电子书屋电脑未做到专用每项扣3分。
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