武汉市园林绿化工程质量监督工作程序配套表格及填写说明.docx
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武汉市园林绿化工程质量监督工作程序配套表格及填写说明
武汉市园林绿化工程质量监督工作程序配套表格及填写说明
武汉市园林绿化工程质量监督工作程序（试行）
配套表格及填写说明
武汉市园林绿化工程质量监督站
二OO年月日
表一
园林绿化工程质量监督注册登记表
登记序号：
工程名称
工程性质
工程地址
结构类型/层数
建设面积
工程造价
应收质监费
施工单位
资质证书号
施工项目经理
级别、证书号
勘察单位
资质证书号
级别、证书号
设计单位
资质证书号
项目设计注册
结构师
级别、证书号
项目设计注册
建筑师
级别、证书号
监理单位
资质证书号
项目总监理工程师
级别、证书号
建
设
单
位
提
交
资
料
文
件
1
规划许可证
2
施工、监理中标通知书
3
施工、监理合同及其单位资质证书（复印件）
4
施工图设计文件审查批准书
其它规定需要的文件资料
5
审查批准的施工图设计文件
6
施工组织设计和监理规划（监理实施细则）
建设单位：
法人代表：
项目负责人：
电话号码：
盖章
年月日
审核意见：
质量监督站（公章）
审核人（签字）：
年月日
说明：
1、表格中工程概况的内容、各参建主体的单位名称、资质及证书号、主要负责人的姓名及资格条件，由建设单位据实填写，单位名称应写全称，不得漏项，施工单位应填写总承包单位。
2、建设单位按“建设单位提交资料文件”一栏中前四项要求提交报监资料，如质监站根据实际，规定建设单位提交其它文件资料，应在表格中写明，由建设单位一并提交。
提交资料如为复印件，应加盖公章后注明原件存放处。
以上资料由质监站留存，作为质监档案资料。
3、质监站根据有关规定，审核建设单位提交资料是否齐全、准确、真实。
符合要求的，由站分管领导签署审核意见，加盖质量监督站公章后，发建设单位一份，质监站留存一份。
不符合要求退回资料重新报监。
表二
园林绿化工程质量监督通知书
_______________:
你单位报监时提交的文件和资料经审查，符合规定，已交纳监督费。
同志办理____________________工程质量监督注册手续。
我站安排________________工程师为该工程项目监督负责人，与_____________组成项目监督组，对该工程实施质量监督管理工作，并按《建设工程质量管理条例》第七章条款履行责任和义务。
监督注册号：
_______________________
联系电话：
_______________________
联系地点：
_______________________
（公章）
年月日
注：
此表一式四份，建设、施工、监理、监督站各一份。
说明：
1、此表是质监站审核建设单位报监资料后，对符合要求的采用书面告知形式表明：
同意办理监督注册；明确项目监督负责人、监督组成员及联系方式、地点等。
2、监督注册号组成：
（质监站编号）—（报监登记年份）—（报监登记顺序号），质监站编号为6位数，此编号与质监站所在地居民身份证前6位编号相同。
3、质监站填写，一式四份，建设、施工、监理各一份，质监站留存一份。
表三
园林绿化工程质量监督工作方案
工程名称：
____________________________
建设单位：
____________________________
设计单位：
____________________________
施工单位：
____________________________
监理单位：
____________________________
监督单位：
____________________________
编制人：
____________________________
审批人：
____________________________
监督注册号：
_____________________________
年月日
根据监督注册_______________号，由我站对______________工程实施质量监督。
为了保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准，结合施工图设计文件，针对工作特点，特定如下监督方案：
一、工程概况：
根据施工图设计文件，该工程为________性质，建设面积______m2，总造价_______万元。
勘察单位_________________，设计单位________________，施工单位_______________，监理单位_____________________。
二、监理依据：
编制监督工作方案的依据主要是施工图设计文件及审查批准书，施工组织设计、有关施工质量验收规范及有关法律、法规。
三、监督组织：
该工程质量监督工作由监督工程师（项目负责人）______________等_____人组成监督组。
四、监督工作内容及要求：
1、栽植土工程开工时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前通知质量监督站。
2、植物材料栽植时，建设单位（监理单位）应协同施工单位，提前通知勘察、设计单位及质量监督站。
3、核查受监工程参建单位的资质及有关人员的资格条件；监督建设、勘察、设计、施工、监理等各参建主体的质量行为及执行强制性标准的情况。
4、基础验槽时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前通知勘察、设计单位及质量监督站。
5、工程施工中，监督人员对工程实体质量及工程质量控制资料进行抽查，园林建筑工程的抽查重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、使用功能的重要部位和关键工序。
根据本工程特点，当施工至规定的必检质量控制点部位时（见附表），由建设（监理）单位提前通知我站到现场检查。
6、除对上述质量控制点进行重点监督以外，还要采用抽检与巡检相结合的办法，随机抽查基础、主体施工阶段的砼、砌体、构件安装等施工质量，并对各参建方的质量行为及责任制是的落实情况进行检查。
7、地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位质量验收应提前三天以书面形式通知质量监督机构进行验收监督；工程竣工验收应提前七天以书面形式通知质量监督机构进行验收监督。
（公章）
年月日
送达单位签收
建设单位：
（盖章）监理单位：
（盖章）
项目负责人：
总监理工程师：
年月日年月日
施工单位：
（盖章）
项目经理：
年月日
园林绿化工程质量监督附表
序号
必检质量控制点部位
监督工作内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
项目监督工程师：
说明：
1、项目监督工程师对负责监督的工程项目，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准，以及设计图纸和有关文件，针对工程的特点、规模和技术复杂程度等，编制该方案，具体明确监督的内容及要求等，编制完成后，由项目重量监督工程师报质监站分管领导审核、批准。
2、附表中必检质量控制点部位，是对该工程中涉及结构安全和使用功能的重要部位和关键工序进一步明确细化，监督工作内容则填写检查项目。
3、方案编制完成后，发建设、施工、监理单位，并要求各单位签收。
表四
园林绿化工程质量保证体系审查表
工程名称
建
设
单
位
1
项目负责人
现场代表
现场代表
现场代表
见证取样员
姓名
技术专业
职称职务
质量责任制
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
姓名
专业职称
证书编号
质量责任制
监理单位
3
项目总监
监理工程师
姓名
专业职称
证书编号
质量责任制
勘察设计单位
4
勘察项目
负责人
设计项目负责人
注册岩土
工程师
注册
建筑师
注册结构师
姓名
专业职称
证书编号
质量责任制
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
审查意见：
审查人员：
年月日
说明：
1、此表由监督组在第一次监督检查过程中，组织有关单位填写，同时核查：
重要负责人的资格条件；机构人员设置是否与投标文件中项目机构设置相符；岗位质量责任制是否建立并已形成书面文件。
审查完后，由审查人员签署审查意见。
2、对建设单位自行管理工程的，审查建设单位是否建立符合规定的项目管理机构；专业技术人员、见证取样员的资格条件是否符合有关规定。
3、对必须具备执业资格的从业人员，其证书编号一栏，则填写执业资格证书号。
表五
园林绿化工程质量监督记录
记录序号：
星期天气
工程名称
工程进度
参加
检查
人员
单位
参加人员
工程质量监督抽查记录
参建主体
质量行为
工程
实体质量
工程质量
控制资料
工程质保
条件监督
记录
现场计量：
监督意见：
检查人员：
说明：
1、此表是监督组实施质量监督工作的日常用表，参加检查人员一栏，由参加人员填写各自单位及姓名。
2、监督抽查记录，根据抽查的实际情况填写，查什么，记录什么，不要笼统。
3、质保条件监督主要指对现场计量管理、试块养护等保证工程质量措施的监督。
4、监督意见栏是监督检查人员对被检查的对象其质量行为是否符合有关质量管理规定、实体质量是否符合设计要求及国家强制性标准，工程资料是否及时、真实、齐全等，作出检查结论。
如不符合规定，视具体情况发整改通知或局部暂停施工通知等处罚措施。
5、记录序号为该工程的监督记录顺序号。
隐蔽工程验收记录及重点部位抽查统计表
单位工程名称：
年月日
部位
内容
核查情况
项目监督工程师：
统计员：
说明：
此表是在该工程竣工验收完成后，提交质量监督报告前，由监督组对已监督抽查的隐蔽工程验收及重点部位进行汇总统计。
表六
园林绿化工程质量监督抽测记录
记录序号：
年月日星期天气
工程名称
工程性质
建设单位
结构类型/层次
施工单位
监理单位
工程进度
抽测内容
（包括具体
抽测部位、
抽测方法、
抽测项目）
监督
抽测意见
监督
抽测人员
说明：
1、此表是监督小组监督抽测工作过程记录表。
2、根据监督方案及监督抽测有关规定，要比较详细说明选定的抽测部位、项目、方法等。
3、抽测意见是对抽测结果具体描述，不能笼统地说符合规定，还是不符合规定。
4、监督抽测人员本人签名。
表七
园林绿化工程质量整改通知
质监（）整改第（）号
____________________：
你单位_______________________工程，根据年月日的检查存在下列问题：
主
要
问
题
处
理
意
见
1、边整改，边施工。
2、需对发生问题的部位暂缓施工，进行整改。
3、以上问题需在_______天内整改完毕，报我站复查。
（公章）
签发人：
年月日
通知单接受人签字：
年月日
说明：
1、在主要问题栏目内，根据监督检查或监督检测结果，对违反质量管理规定的行为、实物质量不符合设计和国家强制性标准、工程资料不合格的问题进行描述。
2、检查人员根据不合格问题的大小，情节轻重，分别采取不同处理意见。
3、整改通知书发给责任单位后，责任单位接受人签字，并写明接受日期。
4、整改通知书的编号由监督组统一编号，如质监（2000）整改第
（2）号为该监督组2000年第2号整改通知书。
5、整改通知书要告知其它相关单位。
表八
园林绿化工程质量整改复记录
工程名称
责任单位
整改依据
责任单位对存在问题的整改情况：
复查意见：
注：
责任单位对存在问题的整改报告必须报工程质量监督站备案
说明：
1、此表是表七的配套用表，复查人员对不合格问题整改情况进行复查，并做好相关记录。
2、复查意见是对表七中处理意见的响应，如不符合要求，则重新整改，直至复查通过，并告知其它相关单位。
表九
园林绿化工程质量监督暂停施工通知
__________________：
你单位_____________________________工程，我站监督检查中发现_________________________________，因
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________等质量问题，经研究暂停止________________________的施工。
特此通知
监督工程师：
审批站长：
签收人：
（公章）
年月日
说明:
在监督检查中，发现检查单位有严重违反质量管理规定的行为、实物质量存在安全隐患或严重影响使用功能且整改措施不力等问题，项目监督工程师报站分管领导批准后，可对责任单位下局部暂停施工通知，并告知其它相关单位。
表十
园林绿化工程质量监督复工通知
__________________：
你单位报送的________________________________________已收悉，经我站复查认为：
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
上述问题已整改完毕,同意复工。
特此通知
监督工程师：
审批站长：
签收人：
（公章）
年月日
说明：
责任单位对监督小组下发的停工通知中存在的违反质量管理规定的行为或质量问题，采取了纠正处理措施，整改完成后，对整改情况以书面形式报质监站，监督组复查后，符合要求的，报分管站长批准，下发复工通知，并告知有关单位。
表十一
工程质量事故报告
工程名称
建设单位
施工单位
工程地址
事故类型
事故发生时间及部位
直接经济损失
死亡人数
事故
情况
及
主要
原因
采取
的措
施及
事故
控制
情况
备
注
施工企业负责人：
填报人：
填报日期：
注：
按照国家建设行政主管部门规定上报。
说明：
此表是事故发生单位发生质量事故后，按照建设部3号令及有关规定要求，对重大质量事故、一般质量事故必须在24小时内向工程所在地建设行政主管部门和质监站报告用表，填写要详细、准确。
表十二
园林绿化工程验收监督通知书
_________________________：
我单位建设的___________________工程_______________已具备验收条件，现定于____年____月____日____时在_______________组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收，特通知你站对验收进行监督。
附质量验收组主要人员名单：
建设单位：
项目法定代表人：
勘察单位：
项目设计负责人：
设计单位：
项目设计负责人：
监理单位：
项目总监：
施工单位：
项目经理：
建设单位项目法定代表人：
建设单位（盖章）
年月日
签收人：
年月日
说明：
1、建设单位组织地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位、建筑幕墙、建筑装修、重要建筑设备安装等单项工程验收和单位工程竣工验收，在组织验收前按规定提前通知质监站验收时间、地点、验收内容及验收组成人员名单。
2、质监站接受人签字并写明签收日期。
表十三
园林绿化工程（主体结构）质量验收监督记录
工程名称
绿化面积
建设单位
结构类型/层数
勘察单位
监理单位
设计单位
验收监督日期
施工单位
验收人员
组成情况
实体质量
检查情况
（含工程资料）
监督检查
检测情况
组织验收
的程序
执行验收规
范的情况
质量问题的
整改情况
验收监督意见：
验收监督人员：
项目监督工程师：
记录：
说明：
1、此表是质监站对地基基础、主体结构、有关单项及工程竣工验收监督的记录表。
2、工程验收的情况由验收监督组据验收实际情况填写。
3、验收监督意见填写结论性意见，符合规定，还不符合规定，不符合规定的要求建设单位重新组织验收。
4、验收监督人员由质监单位参加验收监督人员本人签字。
表十四
工程主体质量验收报告
工程名称
绿化面积
施工周期
验收日期
年月日
实体质量检查情况
质量文件核查情况
施工单位评定意见：
企业技术负责人：
（公章）
年月日
监理单位验收意见：
总监理工程师：
（公章）
年月日
勘察单位验收意见：
设计负责人：
（公章）
年月日
设计单位验收意见：
设计负责人：
（公章）
年月日
建设单位验收结论：
项目负责人：
（公章）
年月日
质量监督机构验收监督意见：
质量监督工程师：
（公章）
年月日
说明：
1、此表是地基基础、主体结构质量验收后，验收组填写实体质量和工程资料检查情况，各参建主体签署验收意见，质监站对验收的组织形式、验收程序、执行验收规范等情况监督后，签署验收监督意见，如验收符合要求，“验收监督意见”填写：
“按有关规定，已对该发部工程验收进行监督检查”即可，如验收不符合要求，则填写验收不合格的情况及要求建设单位重新组织验收等内容。
2、地基基础、主体结构在各参建主体验收意见一致及验收监督通过后方可进行后续工序施工，如验收意见不一致或验收监督不通过则不得进行后续施工，必须通过协调达成一致或整改后重新组织验收。
3、验收层段是针对高层建筑或超高层建筑分段验收的情况。
4、勘察单位参加地基基础验收，可以不参加主体结构验收。
表十五
单项工程质量验收报告
工程名称
建设单位
验收项目名称
工程造价
单项工程设计单位
资质等级
单项工程施工单位
资质等级
实体质量检查情况
质量文件核查情况
单项工程施工单位评定意见：
项目经理：
（公章）
年月日
总包或交接单位验收意见：
技术负责人：
（公章）
年月日
监理单位验收意见：
总监理工程师：
（公章）
年月日
单项工程设计单位验收意见：
技术负责人：
（公章）
年月日
建设单位验收结论：
项目负责人：
（公章）
年月日
质量监督机构验收监督意见：
项目监督工程师：
（公章）
年月日
说明：
1、此表用于建筑装饰、设备安装等单项工程的质量验收。
2、单项工程完成设计和合同约定的内容后，建设单位组织有关单位进行质量验收，并按表中规定的内容填写和签署意见。
3、质量监督机构完成监督检查工作，审查此表后签署质量验收监督意见，验收监督意见表达同表十四相关内容。
表十六
园林绿化工程竣工验收报告
工程名称：
_______________________________
建设单位：
_______________________________
湖北省建设厅制
工程名称
工程地址
建设单位
建设面积
勘察单位
工程总造价
设计单位
工程性质
施工单位
质量监督单位
监理单位
竣工验收日期
年月日
开工日期
工程完成
设计与合
同所约定
内容情况
验收组织
形式
验收组织成员情况
专业
成员名单
园林绿化工程
园林建筑与小品工程
水电安装工程
工程档案及有关文件资料审查
验收组长：
工程竣工验收情况
项目名称
验收结论
验收记录
观感质量验收
栽植工程
共核查项
其中：
符合要求：
项
经鉴定
符合要求项
不符合要求项
核查结果：
共核查项
其中：
符合要求：
项
植物材料
树木栽植
草坪、花坛、地被植物
园林建筑工程
园林水电安装工程
升级会员 