安全行为检查清单.docx

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安全行为检查清单

附件3

建筑施工质量安全督查行为检查清单

督查时间：

年月日

督查地区：

督查组：

工程名称

形象进度

建设单位

业主代表姓名与联系电话

施工单位

项目经理姓名与联系电话

资质级别

安全生产许可证有效期

监理单位

项目总监姓名与联系电话

勘察单位

设计单位

专业分包单位

项目负责人姓名

资质级别

安全生产许可证有效期

劳务分包单位

项目负责人姓名

资质级别

安全生产许可证有效期

基坑监测单位

项目负责人姓名

设备检测单位

项目负责人姓名

一、建设单位安全生产重点行为

序号

本次检查项

行为主体

检查项目

主要内容

检查情况

督查意见

□

建

设

单

位

办理安全监督手续情况

安全报监资料

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未办理安全监督手续

□办理安全监督手续滞后

□

施工许可办理

施工许可证

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未办理施工许可

□施工许可办理滞后

□建设范围超出施工许可允许范围

□

安全文明施工费

支付凭证、检查记录

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未在施工合同中单列安全文明施工费；

□未将安全文明施工费拨付给施工单位

□未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。

□

危大工程安全管理

相关审查、检查资料与工作记录

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未按照规定提供工程周边环境等资料

□未按照规定在招标文件、安全报监中列出危大工程清单

□未按照规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的

□未对第三方监测、监理等单位报告的异常情况组织采取处置措施的

□现场有不同施工单位时未组织制定多塔作业方案

□

工程发包

相关审查、检查资料与工作记录

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□是否将工程发包给不具备资质或无安全生产许可证的总承包单位、监理单位

□是否存在将分部分项工程肢解发包的情况，（特别查看桩基，土方和降水工程）

督导建设单位15项，存在违法违规项符合率%

督导意见：

□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚

业主代表签字：

督查组签字：

二、勘察、设计、检测、监测单位安全生产重点行为

序号

本次检查项

行为主体

检查项目

主要内容

检查情况

督查意见

□

勘

察

、

设

计

单

位

勘察、设计文件中安全责任的落实

勘察报告、设计图纸、交底记录

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的

□设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的

□

危大工程安全管理

会议记录

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□不符合

□未参与安全专项施工方案论证

□未参加危大工程安全验收

检

测

、

监

测

单

位

单位资质

单位资质证书

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□超出资质范围承接业务

□资质证书不在有效期内

设备检测

检测报告

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□检测项目不全，关键信息不完整

□检测结论不明确

□出具虚假报告

□发现重大安全隐患未及时告知委托单位并向建设主管部门报告

基坑监测

监测行为

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未按照本规定编制监测方案的；

□未按照监测方案开展监测的；

□发现异常未及时报告的。

督导勘察单位4项，存在违法违规行为项，符合率%；督导设计单位4项，存在违法违规行为项，符合率%

督导检测单位6项，存在违法违规行为项，符合率%；督导监测单位5项，存在违法违规行为项，符合率%

督查意见：

□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚

督导见证人（建设、施工、监理）：

督导组：

二、施工单位安全生产重点行为

序号

本次检查项

行为主体

检查项目

主要内容

检查情况

督查意见

□

施

工

单

位

（一）

施

工

单

位

（二）

施工单位资质

施工单位资质证书

□符合

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□超出资质许可范围承担业务

□资质证书不在有效期内

□

安全生产许可和三类人员考核证、特种工持证

安全生产许可证、考核证、上岗证

□符合

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□施工企业没有安全生产许可证

□安全生产许可证不在有效期内

□三类人员考核证不符合要求（总包和一个分包）

□特种工未持证上岗或不符合要求。

抽5名

□

违法分包

分包合同、分包单位资质、分包再分包、主体结构分包、计取主材和大型设备费用等

□符合

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□存在违法分包行为

□

转包

分包全部工程、机构和主要人员到岗、主要材料构配件设备采购情况、工程价款

□符合

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□存在转包行为

□

项目管理

任命书，机构设置文件、目标管理及考核

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□项目经理没有任命书和安全生产承诺书

□没有企业安全管理人员委派书

□未提供项目部安全生产领导小组名单及安全保证体系

□没有项目部安全生产管理制度

□施工单位主要负责人没有与项目负责人签订项目管理目标责任书

□项目部未与签订各级管理人员安全文明施工目标管理责任书并进行考核和奖惩

□项目部未对项目安全管理人员和特种作业人员（含分包单位）信息进行登记建档

□

施工单位人员变更

人员变更手续和变更人员资格

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□人员变更未办理相关手续

□变更人员资格不满足相关规定

□

项目经理安管职责履行

安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录等安全台账与现场

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未建立、落实项目安全生产责任制

□项目经理不到岗或到岗率不足80%

□未确保项目安全生产费用有效使用

□未有效监控项目危大工程管理

□未及时开展周检，排查处理现场安全隐患

□未组织制定项目危大工程的动态辨识清单

□未按照规定及时上报事故并开展救援

□未定期考核分包单位安全生产管理情况

□

项目技术负责人安管职责履行

安全生产责任制、安全生产带班记录等安全台账与现场

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作

□未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作

□未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除

□未对项目人员的安全技术违规行为予纠正

□未组织开展项目安全技术交底与教育培训

□

项目专职安全生产管理人员安管职责履行

安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未有效开展安全生产日检工作

□未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况

□未有效监督项目危大工程专项方案实施

□未对项目人员安全违规行为予以纠正

□未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作

□未有效责令相关人员对安全隐患进行整改

□应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的

□

项目、企业安全检查制度落实情况

安全检查制度制、工作记录、检查记录等与现场

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未履行日检查制度

□未履行周检查制度

□未履行月或季检查制度

□未进行季节性检查、专项检查、不定期抽查的

□

隐患治理

隐患排查通知书、整改回复等

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□没有下发隐患整改通知单或内容流于形式

□没有按照五定方案进行整改到位

□没有对有关行政主管部门和监理单位下发的整改存档备查

□

施

工

单

位

危大工程安全管理

勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场

□符合

□整改

□局部停工

□全面停工

□建议处罚

□不符合

□未有效进行动态辨识

□未编制并审核专项施工方案的（抽取2项）

□未对超规模的专项方案进行论证的

□未根据论证报告对专项方案进行修改，或者未重新组织专家论证的；

□未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的

□未在施工现场显着位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的

□未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的

□项目负责人未按照规定现场履职或者组织限期整改的

□施□工单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的

□未按照规定组织危大工程验收的

□项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的

□发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的

□未按照规定建立危大工程安全管理档案的

□

安全文明施工费