年产800万平方米医疗用天然降解复合产品投资建设项目可行性研究报告.docx
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年产800万平方米医疗用天然降解复合产品投资建设项目可行性研究报告
年产800万平方米医疗用天然降解复合产品投资建设项目
可行性研究报告
第一章项目摘要
1.1项目摘要
1、项目名称：
年产800万平方米医疗用天然降解复合产品投资建设项目
2、建设单位：
**科技（**）新材料有限公司
3、项目建设单位负责人：
***
4、建设性质：
新建
5、建设地点：
**省**市**新材料产业园区
6、建设期限：
1年
7、投资估算：
2411万元
8、资金筹措：
自筹及银行贷款
9、建设规模及内容：
1.2编制依据
1、国家有关部门关于可行性研究报告编制的要求及规定；
2、国家关于医疗用材生产的相关政策及法律法规；
3、《安徽省工业项目建设用地控制指标》；
4、《**市总体规划》；
5、《**市土地利用规划》；
6、**市鸠江开发区规划；
7、项目单位提供的有关基础资料；
8、实地调研中搜集的相关资料。
1.3主要研究内容
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、项目建设设计方案、总图、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
1.4项目建设单位概括：
**科技公司是一家以医疗器械的研发与制造为龙头的现代化大型企业，总部设在美国乔治亚州的弗拉瓦瑞伯兰奇市（音译），拥有遍布全球的销售网络。
凭借其出众的生产能力，为精密医疗市场、专业工业市场及消费品市场输送产品。
**科技公司不断进行设计研发、以及对现有产品进行转化和改良，逐步扩展产业链，广泛涉足于电子、软件、机械、塑料、冶金等业务，以求最大限度的满足客户的需求。
目前，**科技公司作为医疗器械的设计、制造及销售商已在FDA登记，已通过ISO13485-2003、ETO灭菌的EN550及ISO11135认证。
并严格遵循UL、CE、3C、CSA及FDA510k等特定的规范及认证要求，在融合了ISO，FDA及GMP等多项原则的基础上，**科技公司不断努力以有效的管理质量及设计控制系统来满足客户的需求。
**科技（**）新材料有限公司为**科技公司的全资子公司，在中国的新材料研发和生产基地。
**科技（**）新材料有限公司位于**市鸠江开发区，占地113亩，现有厂房及办公约12000平方米。
已建成包括聚乙烯醇薄膜、聚乙烯醇非织造布产品、针织品、纺纱产品等多个系列产品。
1.5可行性研究结论与建议
本项目为建设用于生产医疗用天然降解的复合产品的厂房、生产设备和配套设施，建设地址和建设条件较好，生产技术先进、工艺合理，建设方案成熟；项目具有良好的经济效益和广泛的社会效益。
产品销售市场看好，经济效益高，我们一致确认，我公司新建本项目是现实的，切实可行的。
建议：
（1）在确保投资效益的前提下，精心组织，科学生产，规范管理，提高管理效益，保证正常生产活动的顺利进行。
（2）做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各工序的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化，从而促进我市的经济效益和社会效益的最大化。
1.6市场预测和项目规模
本项目为建设医疗用天然降解的复合产品生产厂房、生产线及其配套设施。
本项目生产的医疗用天然降解的复合产品，由可天然降解材料呈三层复合结构构成，主要用于制作医疗用手术垫和铺单等产品，使用在医疗过程中，对致病病原体进行阻隔屏蔽，对含致病病原体的血液或体液进行吸收，避免污染和感染医护人员，防止患者交叉感染。
本项目材料可以天然降解，在使用废弃后，通过填埋堆肥等手段，在细菌作用下，一定时间后能够完全降解。
目前，医疗市场上普通采用纺织品作为外科手术的铺盖物质。
传统的材料是棉制织物，使用后经过清洗消毒后重复使用。
在这个过程中，由于棉制织物的液体吸收能力不高，也没有办法阻隔手术过程中流出或飞溅出的血液体液，这些血液和体液，有可能含有致病病原体，如肝炎、艾滋病、SARS，甚至埃博拉病毒等，容易污染手术床、地面、墙面、器械等，甚至污染医护人员身体，造成医护人员的感染，以及病人交叉感染。
为了抗感染，医护人员不得不对相关患者和医疗机构人员进行大剂量的抗生素、疫苗进行治疗、预防，引起药物副作用，并易造成药物依赖和抗药性。
即使如此，仍会发生许多感染病例，严重影响治疗效果，并威胁相关人中的健康。
统计表明，医疗过程中，死亡病例中有很大一部分是因为术中术后感染造成。
为了解决这一问题，近些年国外医疗机构开始逐步推广一次性医疗用非织造布作为防护用品使用，使用后即废弃，打包后进入焚烧炉销毁，大大降低了病原体的二次感染风险，使社会的健康水平得到大幅度的提升。
我国也在大力推广一次性医疗防护用品。
非织造织物生产成本低，非常适合作为医疗用一次性防护用品。
然而，作为以纤维堆积形成的非织布，较大的纤维间隙也无法阻隔如细菌、病毒等有害病原体。
为了解决这个问题，人们研究了多层复合材料，即采用透气、透湿的薄膜与非织造布进行贴合以后，制造防护服产品。
为了在手术中，能收集、吸收和控制术中产生的血液或体液，在复合材料中加入吸水材料。
但是，现有作为外科手术用袍、罩等防护用品，面料大都以不可降解的合成材料，如PP、PE、PET、PU等制成。
这些材料一次性使用后产生的巨大数量的废弃物，且绝大多数材料即使经历上百年也不会降解，给无害化处理和焚烧带来巨大的压力，处理成本过高，并造成后处理后果，如焚烧后大气污染，加剧温室气体排放。
为了解决一次性废弃物的后处理造成对环境的影响，各种降解材料逐步进入人们的视线。
最初人们试图在普通高分子材料中添加淀粉等材料，使材料成为部分降解物质，在填埋后淀粉降解，使主体材料崩解。
但是，由于残留的碎片仍然在几十上百年也不可降解，如果大量持续应用，就有可能改变土壤结构，使土壤失去培植植物的能力。
此后，人们也尝试了光降解、热降解等方法，但是，由于这些降解方法降解不易受控，产品受使用条件影响等一系列缺陷，一直没有能够推广应用。
在此过程中，人们发现，有些物质可以被土壤中的细菌代谢，如聚乳酸、聚琥珀酸酯等等。
这些物质大多来源于自然界，易腐烂霉变，能被微生物吞噬。
以这类物质制作的产品，使用后就可以直接废弃于土壤中，由微生物代谢分解。
然而，现实情况是，这类生物降解材料非常昂贵，且生产效率低下，以目前的技术水平，还难以在医疗用一次性防护产品中大量推广应用。
作为生产和使用塑料相关产品的企业，走环保可持续发展的道路是今后相关企业科技、产品的发展方向，是企业生存的关键。
多年来，**科技公司一直在努力向这个方向发展。
经过不懈努力，公司开发完成了生物降解的聚乙烯醇水溶性纤维等系列产品的生产技术，并大量地应用于一次性医疗和工业用防护制品上，形成了世界上最大、品种最齐全的高温水溶性面料的研发和生产能力，正在逐步替代传统的聚烯烃无纺布市场，为保护环境作贡献。
近年来，公司研发了多种聚乙烯醇制品，包括有注塑类制品等，大大扩展了聚乙烯醇产品品种，逐步形成了生物降解产品的系列。
本项目产品，医疗用天然降解的多层复合材料，是公司经过数年开发，主要用于生产外科手术室用防护产品。
该产品由三层材料复合而成，底层采用可降解塑料薄膜，中间层采用可降解吸水材料，面层采用可降解纺粘非织造材料，三层材料采用流涎热复合或胶复合形成成品。
项目产品的底层材料，采用流涎法塑料薄膜，原材料为部分高分子材料及降解塑料促进颗粒的共混物，这是一种本公司新开发的可降解塑料材料，在降解母粒作用下，高分子材料的降解速度可以大大加速；中层为生物降解吸水材料和可降解聚合物吸水材料；面层是生物降解的聚乳酸纺粘无纺布。
产品使用废弃后，可堆肥处理。
在自然环境下，在土壤中的细菌、真菌和放线菌的帮助下，能完全地分解成二氧化碳和水，不留任何污染物。
本项目产品已经在医用材料方面大量应用，正在扩大工业化生产。
本项目的批量生产，其下游产品在国际处于领先地位，并填补了国内行业上的空白，代表了行业发展方向，具有十分深远的社会效益和经济效益。
我公司产品在国际市场上十分有竞争力，该项目的实施将会调整产品结构，创收外汇和更多的就业岗位,为当地经济发展和创建和谐社会贡献绵薄之力。
多年来，公司一直以自己的研发技术，生产最终产品供应国际上医疗机构。
但由于公司业务的高速发展，公司的降解材料生产水平远远不能满足市场需求，公司开始考虑新建本项目，以占领更广阔的市场。
本项目以单条生产线产量核算，结合公司目前自用消耗量，确定规模为年产800万平方米。
在未来市场增长到一定程度，再考虑扩建生产线。
1.7原材料、燃料和动力供应
该项目主要原材料为聚乙烯树脂、降解添加母粒、木浆纤维、吸水树脂、纺粘非织造布等，主要生产厂商为各大型化工生产公司，如上海石化、扬子石化等等具有良好合作关系的供应商，能够保证生产所需要的原辅材料供应的及时和质量。
降解添加粒料采用ECO-ONE。
木浆纤维和吸水材料市场采购，如江苏龙浩新材料有限公司、广州华晶新材料有限公司等。
聚乳酸纺粘非织造布市场采购，如江阴市杲信化纤有限公司等。
该项目规划设备装机容量为300KVA，需配套500KVA变压器壹台，开发区已将生产必备高压电缆铺架到厂区。
1.8厂址
本项目拟建于**市鸠江开发区内，建设单位**科技（**）新材料有限公司已取得113亩土地使用权，用于实施天然降解高分子材料项目。
1.9建设工程技术方案
本项目拟于**市鸠江开发区内用地25亩，用于年产800吨医疗用天然降解复合产品生产线项目的建设，项目建设的主要内容包括：
1、建设主厂房、仓库、办公楼、其他辅助用房、高配房及消防水池等，共计建筑面积10300平方米。
主要建（构）构筑物详见表1-1。
表1-1主要建（构）筑物一览表
序号
名称
层数
占地面积（平方米）
建筑面积（平方米）
结构类型
1
生产区
1
6000
6000
轻钢结构
2
仓储区
1
3000
3000
轻钢结构
3
办公楼
2
500
1000
框架结构
4
生产辅助区
4.1
其他辅助用房
1
200
200
砖混结构
4.2
高配房
1
50
50
砖混结构
4.3
消防水池
1
50
50
小计
9800
10300
1.10环境保护
项目所在地的**市鸠江经济开发区，周围是工业厂区，无重大污染源，空气清新，环境良好。
本项目生产所需主要能源为电和水；生产过程中所用水，主要是用于设备循环冷却水，没有废水排放；所用电用于动力和加热。
生产过程中，产生少量产品切边废渣。
产生的固体废渣，可通过市政垃圾处理系统垃圾焚烧处理，不会产生有毒有害气体，也可以填埋堆肥，自然降解；生产中没有废气产生。
主要污水产生于生活污水，该污水经化粪池处理后符合城市生活污水排放标准，直接排入开发区内污水排放下水管道。
1.11工厂组织及劳动定员
拟建工厂属于**科技（**）新材料有限公司。
该公司为**科技公司的子公司之一，公司采用董事会领导下的总经理负责制，负责公司内部生物降解材料的生产，下设质量、技术、生产、设备等职能部门，以及生物降解薄膜车间、生物降解材料后处理车间、织造车间等。
项目建设的是公司的一个新的车间，医用多层复合产品车间。
车间全年工作300天，3班制生产，每班八小时，人均年工作时间2400小时。
根据工艺生产线生产和技术服务的要求，项目定员22人，其中生产工人18人，管理、技术人员4人。
1.12项目建设进度
表1-2项目建设进度表
项目分阶段起止时间
项目工作进度
2014.9.1-2014.11.30
项目可行性研究
2014.12.1-2015.1.15
项目审定并报批
2015.1.16-2015.2.15
环境影响评价
2015.2.16-2015.3.5
项目环境审批
2015.3.5-2015.9.5
项目厂房建设
2015.3.5-2015.9.31
项目设备采购定制
2015.10.7-2015.11.30
设备安装和生产调试
2015.12.1-
正式投产
1.13投资估算
经估算，本项目总投资为2411万元，其中建设投资1736万元（如表1-3），流动资金675万元（如表6-2）。
表1-3项目投资分类表
序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
总价
（万元）
1
水电气配套设施
套
1
200
200
2
复合产品生产线
条
1
300
300
3
厂房建设
M2
10300
0.12
1236
合计
万元
1736
购置相关生产设备和设施，设备情况详见表2-1。
项目建设所需资金1736万元由建设单位自筹解决，675万元流动资金由银行贷款解决。
1.14主要技术经济指标
表1-4主要技术经济指标
类别
指标
单位
偏差
数额
1.能力
年生产能力
平方米
800
产量
平方米
不大于
800
2.产品名称
医用三层复合材料
3.产品性能
克重
gsm
不大于10%
190
静水压
mm-H2O
不小于
2000
吸液速度
不大于
0
吸液能力
%
±100
1500
4.经济指标
年销售额
万元
大约
2795
年利润
万元
大约
924
年税额
万元
大约
417
2.工厂技术方案
2.1项目组成
2.1.1项目土建部分
本项目需要在原厂房基础上，扩建一部分厂房设施，见表1-1。
2.1.2项目设备部分
本项目设备将以定制采购为主，其中包括：
全自动复合材料生产线等，详情见2.2主要工艺设备选择。
2.1.3项目公用工程部分
本项目公用工程部分，将包括电、水、空压等系统。
该项目规划每小时耗电300KWH，需建设配套500KV变压器壹台；项目耗水量每天10吨，以自来水为主。
项目厂区有自来水输送管道可供用水；项目所用压缩空气量不大，新增10m3/min螺杆空压机即可。
2.2生产技术方案
2.2.1产品标准
产品除参照执行现有国家标准GB15980《一次性使用医疗用品卫生标准》以外，其性能还没有现成的标准。
目前生产出口参照的是企业自行制订并经客户确认的规格书和检验方案。
项目产品在投产以后，将参照起草制订并实行企业标准，以满足生产需要。
2.2.2主要工艺设备选择
本项目设备分两部分，一是可降解吸水材料生产线，二是复合生产线。
这两部分均是全自动生产线，可自动运行、自动检测，配置人员主要用于原料供应，产品下线等工作。
本项目生产工艺如下图：
纺粘非织造布
木浆纤维→┐↓
│→粘合→吸水材料→热复合→切边→收卷→成品
吸水树脂→┘↑
流涎膜
降解母粒┐↑
│→共混炼塑→挤出流涎
塑料颗粒
图2-1项目工艺流程图
项目采用的主要设备如下：
表2-1项目主要设备清单
2.2.3主要原材料、燃料、动力消耗指标
2.3运输
2.3.1厂内运输方案
产品下线后，经打包后，约每卷70kg。
厂内设产品库，距离生产比较近，采用叉车搬运。
2.3.2厂外运输
项目建成后，公司将把最终成品的生产转移到**。
所以，该复合材料将不会向外运输。
3.环境保护与劳动安全
经项目工艺技术分析，本项目工艺过程中，原料和工艺过程理论上不排放废气，但有可能有极微量原料在加热过程中降解，产生极轻微的气味，将达标排放。
本项目中，生产过程中，用水主要在于部分设备的恒温冷却用水，项目将建设循环水系统，不存在废水排放。
3.1生产过程中产生的废渣处理
在生产过程中，在最后成品收卷前，将会做一个切边处理。
切下的边料不超过2cm宽度，其材料为可降解塑料和可降解非织造布的复合物，数量不超过总产品量的4%。
这部分固体废弃物，可以由开发区市政垃圾处理系统收集后，集中处理，可以焚烧，焚烧过程中不产生有毒有害气体；也可以填埋自然降解。
3.2劳动安全保障
防暴：
本工程的生产工艺过程中，原料有可燃物质，将按消防规范规划设计消防设施，并严格按消防管理规定执行。
防毒：
本项目不使用有毒物质，生产过程亦无有毒物质生成和排放。
防机械伤害：
为确保职工操作安全，所有机械传动部分均设有安全防护罩，楼梯、操作台设防护栏杆。
项目设计为自动化程度较高的设备，工人可操作点少，以计算机软件控制为主。
防雷接地：
所有用电设备、带电设备及仪表壳均安全接地、接零。
厂房按规定要求设避雷针和避雷带，并可靠接地。
防尘：
本项目投产后生产过程无粉尘产生。
防暑降温：
项目生产主要工艺过程是在不超过45℃条件下生产，不存在高温工序。
所有岗位按劳保部门有关规定发放劳保用品及费用。
噪音：
本项目主要生产车间工艺设备所产生噪音较小，一般在60~70分贝。
3.5消防安全
本项目中，生产过程存在可燃物质，产品也还是可燃的。
在项目设计时，我们做到以下几点：
1、工业园规划中，建筑物之间留有距离足够大的防火通道。
2、本项目的厂房和仓库充分考虑到留有安全门、安全楼梯。
3、厂房和仓库以内设有消防栓，每两个间距＜20m，厂房外消防用水量35L/s，车间内按10L/s设计。
4、车间、办公室、仓库配设干粉式灭火器。
4.工厂组织和劳动定员
4.1生产组织
4.1.1生产组织形式
本项目实行董事会领导下的总经理负责制。
公司重大决策由董事会批准，总经理负责公司日常经营运作。
根据**科技的经营特点，**科技（**）新材料有限公司只负责生产管理，其销售由**科技公司负责。
涉及本项目的**科技（**）新材料有限公司的组织机构如图4-1
董事会
↓
总经理
↓
↓↓↓↓↓↓↓
质量部—工艺部—生产部—计划部—人事部—设备部—财务部
↓
↓↓↓↓↓
后整理车间复合车间纺纱车间织造车间薄膜车间
↓↓
↓↓↓↓↓
A班B班C班A班B班
图4-1项目生产组织机构图
4.2劳动定员和人员培训
4.2.1劳动定员
本项目全年工作300天，3班制生产，每班八小时，人均年工作时间2400小时。
根据工艺生产线生产和技术服务的要求，项目定员22人，其中生产工人18人，新增管理、技术及管理人员4人。
共享原财务、人事、计划、质量等部门职能。
表4-1项目人员分配表
部门
岗位
班次
人数
车间主任
1
工艺
工艺
A班
1
B班
1
C班
1
复合车间
木浆纤维进料
A班
1
B班
1
C班
1
吸水树脂添加
A班
1
B班
1
C班
1
热熔胶施加
A班
1
B班
1
C班
1
挤出流涎（兼班长）
A班
1
B班
1
C班
1
成品切边与收卷
A班
2
B班
2
C班
2
合计人员
22
4.2.2年终工资和职工年平均工资估算
表4-2项目人员年薪预算
4.2.3人员培训及费用估算
所有工人，在进公司后，将由各部门进行公司概况、规章制度、劳动纪律、业绩考核、安全生产、产品知识、工艺纪律、操作规程、消防安全等知识培训，并进行考核上岗。
所有人员在理论培训后，参加设备调试，并在实际岗位上将得到实际操作技能的培训，具体培训计划如表4-3。
表4-3项目人员培训计划
其中，安全生产培训和消防安全培训外聘师资；涉及技术培训由项目技术人员负责。
以上这些费用，均在开办之初，与安装调试费用一起形成开办费用。
5.项目实施进度安排
项目实施进度总体安排见表1-2。
需要说明的是，项目审定报批时间，以政府实际受理时间为准；项目厂房建设以轻钢结构厂房为主，可以缩短建设时间；设备采购在项目启动时即将开始进行方案讨论、询价、签约，表中时间为设备实际制造时间。
5.1项目实施的各个阶段
5.1.1完善实验室小试阶段
本项目产品生产已经经历数年，本项目是因产能不足新建生产线。
5.1.2建立项目实施管理机构
为了实施项目建设，**科技公司成立了项目建设临时办公室，并进行了合理的分工，如表5-1。
表5-1项目建设临时办公室成员及分工
姓名
所在单位
现任职务
技术职称
担任工作
负责内容
唐岷
**科技
CEO
国际会计师
主任
全面负责
杨朝群
**嘉兴
副总
工程师
副主任
负责规划和联络
濮建华
****
总经理
高级工程师
成员
项目现场负责人
方海素
**嘉兴
工程师
高级工程师
成员
项目技术支持
熊世新
**嘉兴
工程师
工程师
成员
负责项目工艺调试
邹厚冰
**嘉兴
工程师
工程师
成员
负责设备安装
王凯
**嘉兴
工程师
工程师
成员
负责工艺和检测
范德明
****
经理
工程师
成员
负责土建
张念仲
**嘉兴
工程师
工程师
成员
负责公用工程设计
5.1.3项目资金筹措安排
项目启动后，根据项目实际进度，由**科技公司按进度分批筹措资金，供项目开展建设。
具体计划如表5-2：
表5-2项目资金按进度分批划拨时间和金额（万元）
5.1.4勘察设计与设备订货
项目完成可行性研究后，在项目审批同时进行项目规划设计，土建厂房设计先行。
除公用工程以外，专用设备设计由设备生产企业根据公司要求进行，如表5-1。
5.1.5施工准备
项目所在地将完成三通一平，在土建单位洽谈新建厂房同时，待项目审批完成后，即可进场建设。
5.1.6安装施工和生产准备
项目设备的安装施工，将由设备生产厂家与本公司技术人员协同完成。
设备到货验收后，公司开始人员和生产组织组建，所有人员参与安装。
在安装即将完成时，即行采购原料，准备调试。
5.1.7竣工验收
项目建设竣工后，临时办公室将组织各专业人员分工负责按合同参与验收。
验收过程中，将进行单机空运行，联机调试，物料加载调试，直到得到合格产品可视作验收完成。
期间如有问题，将协调设备制造、安装单位共同解决。
6.投资估算与资金筹措
6.1项目总投资估算
6.1.1固定资产投资总额
固定资产投资如表1-3。
其中，水电气配套设施如表6-1所示。
表6-1水电气等公用工程设施清单
生产线主要生产设备清单如表2-1所示。
本项目厂房建筑物的建设如表1-1所示，土建投资约1236万元左右，大部分将用于构建轻钢结构厂房，另有部分配套设施用房，如配电房、空压机房、维护房、泵房等。
6.1.2流动资金估算
从产品流转周期上看，本项目生产的复合产品，后续需要裁剪切、折叠包装成最终产品。
最后，产品装运到达国外客户。
这一个周期，一般需要几个月。
在此，我们假设资金周转期为5个月。
原材料和制造费用大约需要如下表6-2。
表6-22个月流动资金占压估算
6.2资金筹措
6.2.1项目资金来源
项目建设资金由**科技公司董事会负责筹措，流动资金由建设单位向银行贷款解决。
6.2.2筹资方案
流动资金的筹资，可由建设单位以土地、房产抵押、**科技公司关联企业担保等方式，向银行借贷解决。
6.3投资使用计划
6.3.1投资使用计划
投资使用计划如表5-2所示。
6.3.2借款偿
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