太原烟草百问百答知识手册7p.docx

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太原烟草百问百答知识手册7p

太原市烟草专卖局

贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》

百问百答知识手册

前言

围绕国家烟草专卖局2008年全面建设“严格规范、富有效率、充满活力”的总体任务，为了全面贯彻国家局《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，按照省局李泽华局长提出的“学法起步、道德上线、素质上岗，制度培训、流程到位、监管透明，规范经营、自律提升、形象再塑”的内管工作主题，太原市烟草专卖局（公司）抱着“紧密对接、认真贯彻、强化执行、取经求教”的初衷，在对内部专卖管理监督工作知识进行分类、汇总的基础上，编写了《太原市烟草专卖局贯彻国家局<烟草行业内部专卖管理监督工作规范>百问百答知识手册》。

在编写过程中,全体编写人员和专家组老师反复研究、商榷和修订，将内部专卖管理监督工作的政策方针、落实规范程序要点、自律规章三方面的内容编入手册,旨在引导全体干部职工按国家局《工作规范》办事、依规范执行，同时也希望为内管人员掌握、开展内管工作提供有效捷径。

由于编写时间紧，编写人员知识水平有限，该手册不妥之处在所难免，恳请各位领导、行业同仁多提宝贵意见和建议,我们将不胜感谢!

第一部分:

政策篇

1—--10题…………………………………………………………………3

第二部分:

落实篇

一、组织机构及工作职责

11—-20题…………………………………………………………………5

二、内部专卖管理监督信息系统（2.0版）基础知识

21—-25题…………………………………………………………………12

三、应知应会知识

市级局26---55题…………………………………………………………13

县级局56---80题…………………………………………………………23

四、规章制度

81—-90题…………………………………………………………………32

第三部分:

自律篇

91—100题…………………………………………………………………35

政策篇

1、国家局党组指出,2008年全行业的总体任务是什么？

答：

全面建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草。

背景:

国家局党组明确提出“做精做强主业、保持平稳发展”的基本方针和“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”的主要任务，围绕增强企业核心竞争力和提高中国烟草整体竞争实力的目标，着力于“完善体制机制、优化资源配置、增强竞争实力、全面提升水平”，对2008年行业的总体任务进行了明确部署

（资料来源：

姜成康局长在2008年全国烟草工作会议上的报告）

2、国家局党组明确指出，全面推进实现“富有效率”这项任务的重要前提是什么？

答：

要把提高基础管理水平作为“富有效率”的重要前提，切实抓好质量管理、现场管理、安全管理和财务管理。

（资料来源：

姜成康局长在2008年全国烟草工作会议上的报告）

3、烟草行业的共同价值观是什么？

答：

国家利益至上、消费者利益至上

背景：

国家局党组指出，在专卖制度下解决好“提高效率、注重自律”两大课题既是长期的任务，也是当前工作的突出重点。

解决好这两大课题，必须牢固树立“两个至上”的共同价值观，提高干部职工的思想道德素质。

要认真总结开展大讨论活动好的做法和经验，使大讨论活动能坚持下去，深入开展，扎实推进。

要坚持把“两个至上”共同价值观作为行业文化建设、加强思想政治工作的重要内容，高度重视行业文化建设和思想政治工作，努力提高干部职工思想道德素质。

（资料来源：

姜成康局长在2006年全国烟草工作会议上的报告）

4、全面开展“‘两个至上’在岗位”主题实践活动要努力做到的“四讲”原则是什么？

答：

讲责任、讲诚信、讲效率、讲奉献

（资料来源：

姜成康局长在2006年全国烟草专卖局长、公司总经理座谈会上的讲话）

5、按照国家局的战略部署，2008年贯穿山西省烟草行业整体工作的主题是什么?

答:

规范建设

（资料来源：

李泽华局长在“全省行业严格规范建设研讨暨内管工作高层论坛视频大会”上的讲话）

6、山西省烟草行业专卖内管的三十六字工作主题是什么？

答：

学法起步、道德上线、素质上岗，制度培训、流程到位、监管透明，规范经营、自律提升、形象再塑

（资料来源：

李泽华局长在2008年全省烟草工作会议上的报告）

7、省局提出全面提升内部专卖管理监督工作的三十二方针是什么？

答：

统一标准、落实制度、规范流程、贯穿痕迹、严格考核、信息支撑、操作简单、管理精细

（资料来源：

李泽华局长2007年11月2日在山西省烟草行业全面提升内部专卖管理监督工作动员大会上的讲话）

8、2008年全省行业全员流程化建设要坚持什么原则？

答：

要坚持“规范、完善、创新、提升”的原则

（资料来源：

李泽华局长在2008年全省烟草工作会议上的报告）

9、太原市烟草专卖局2008年工作的总体要求是什么？

答：

概括起来为“1123”，即：

以党的十七大精神为统领，以创新思想为驱动，突出抓好内部专卖管理监督和用工分配制度改革两项重点，深入开展网建提升、专卖管理、企业文化三项建设，持续推进太原烟草健康协调发展。

（资料来源:

董文彦局长在2008年全市烟草工作会议上的报告）

10、太原市烟草专卖局加强内部监管的“1345”工作思路指的是什么？

答：

围绕一个中心，应用三个支撑，采取四个步骤，做好五项保障。

即：

围绕内部专卖管理监督工作这一中心，应用人力资源支撑、信息化支撑、文化支撑，采取充分准备、方案实施、严格检查、持续改进的四个步骤，做好思想保障、组织保障、人力资源保障、资金和物资保障、考核机制保障，全面提升内管工作水平。

（资料来源:

董文彦局长在2008全市烟草工作会议上的报告）

落实篇

（一）组织机构及工作职责

11、太原市烟草专卖局内部专卖管理监督组织机构是如何设置的？

答：

局长—副局长—内管科科长—内管科副科长—卷烟经营企业监管岗、执法监督岗

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P58）

12、市级局内部专卖管理监督科卷烟经营企业监管岗工作职责是什么？

答：

（1）依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局内部专卖管理监督的部署和要求，具体组织开展对全市系统内卷烟经营企业的内部专卖管理监督。

（2）负责起草全市系统卷烟经营内部专卖管理监督制度、措施、办法，建立健全卷烟经营内部专卖管理监督长效机制并监督落实。

（3）负责起草卷烟经营内部专卖管理监督工作方面的简报、动态、总结、报告等文字材料。

（4）负责对全市系统卷烟经营活动内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、指导、检查，每季度对各县级局进行一次考核。

（5）负责组织并会同有关人员每季度对全市行业内卷烟商业企业进行一次全面检查，督促、指导同级业务经营部门和县级卷烟营销部的逐月自查。

并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备查。

（6）负责对同级业务经营部门的购销计划、协议、合同、实物扫码、准运证到货确认、订单、分拣、配送、库存等环节进行全过程监管，对发现的问题经核实后及时下达整改通知书并监督整改落实情况，对同级业务经营部门报送的纸质资料、电子文档及视听资料进行核查、分析、整理、存档。

（7）负责通过信息管理系统，对全市系统卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警和提示信息进行核实，发现违规经营线索及时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。

（8）协同、配合有关部门查办全市系统内部发生的卷烟经营活动方面的重大违法、违规案件。

（9）完成领导交办的其他工作。

（资料来源：

晋烟专[2008]8号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作职责》的通知P23）

13、市级局内部专卖管理监督科执法监督岗工作职责是什么？

答：

（1）依据国家烟草专卖法律法规及相关法律规定，具体负责对全市行业烟草专卖行政执法部门和人员的行政执法行为进行监督。

（2）负责受理对全市系统烟草专卖行政执法部门和人员行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。

（3）负责监督所辖县级局是否按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。

（4）负责监督本局是否按照法律法规的有关规定管理烟草专卖品准运证。

（5）负责监督全市烟草专卖行政主管部门在案件办理中是否符合法律法规的规定。

（6）负责在全市烟草专卖行政主管部门落实烟草专卖行政执法错案追究制度。

（7）负责监督和查处全市烟草专卖执法人员违反烟草专卖文明执法行为规范的行为。

（8）负责监督和查处全市烟草专卖执法人员违反烟草专卖行政执法纪律规定的行为。

（9）完成领导交办的其他工作。

（资料来源：

晋烟专[2008]8号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作职责》的通知P26）

14、市级局网上监管工作中内部专卖管理监督人员的工作职责是什么?

答：

登陆计算机网络信息系统，认真检索和分析信息数据，留有监管记录。

查看所属下级局的网上监管记录，及时发现异常情况，确认和描述异常情况，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，留存工作底稿，存档备查。

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P129）

15、在市级局内部专卖管理监督监管卷烟扫码入库工作流程中，对物流中心的工作职责有何要求？

答：

按规定进行实物扫码，及时报送相关数据资料；对市级局内部专卖管理监督提出的整改意见，认真进行情况核实和整改，如实做出回复。

（资料来源:

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P148）

16、太原市局所辖县级局内部专卖管理监督股应按照什么标准设置内部专卖管理监督岗位、配备人员？

答：

内部专卖管理监督股股长1名，由专卖监督管理股股长兼任；内部专卖管理监督股副股长1名；卷烟经营企业监管岗2名；执法监督岗2名。

（资料来源：

晋烟人[2007]90号关于印发《山西省烟草专卖局关于加强内部专卖管理监督组织机构建设的实施意见》的通知）

17、县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责是什么？

答：

（1）依据国家烟草专卖法律法规和上级局内部专卖管理监督的部署和要求，具体组织开展对辖区内卷烟经营企业的内部专卖管理监督。

（2）负责起草卷烟经营内部专卖管理监督制度、措施、办法。

（3）负责起草卷烟经营内部专卖管理监督工作的简报、动态、总结、报告等文字材料。

（4）负责督促县级卷烟营销部进行逐月自查，会同有关人员每月对内部专卖管理监督工作进行一次检查、考核。

对有关部门报送的纸质资料、电子文档及视听资料进行核查、分析、整理、存档。

（5）负责对辖区内卷烟经营活动进行全过程的管理监督，监管辖区内卷烟销售是否做到100%的入网、落户、落地销售。

（6）加强对零售户入网、客户经理订单预测、送货员卷烟配送、代访代订、接力配送等重点环节的监管，对发现的问题经核实后及时下达整改通知书并监督整改落实情况，并对问题的处理回复情况进行核实。

（7）负责通过信息管理系统，对辖区内卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警和提示信息进行核实，发现违规经营线索及时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。

（8）协同、配合有关部门查办辖区内部发生的卷烟经营活动方面的违法、违规案件。

（9）完成领导交办的其他工作。

（资料来源：

晋烟专[2008]8号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作职责》的通知P34）

18、县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责是什么?

答：

（1）依据国家烟草专卖法律法规及相关法律规定，具体负责对本局烟草专卖行政执法人员的行政执法行为进行监督。

（2）负责受理对本局烟草专卖行政执法部门和人员行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。

（3）负责监督本局是否按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。

（4）负责监督本局在案件办理中是否符合法律法规的规定。

（5）负责在本局落实烟草专卖行政执法错案追究制度。

（6）负责监督和查处本局专卖执法人员违反烟草专卖文明执法行为规范的行为。

（7）负责监督和查处本局专卖执法人员违反烟草专卖行政执法纪律规定的行为。

（8）完成领导交办的其他工作。

（资料来源：

晋烟专[2008]8号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作职责》的通知P36）

19、县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗在调查核实工作流程中的具体工作职责是什么？

答：

发现和确认异常情况或接到上级交办任务、举报投诉信息后要认真记录，及时提出调查意见，上报部门负责人；按照内管股股长的调查意见进行调查核实，如实记录调查情况；按照局长审批意见及时上报异常情况，并做好台帐登记工作以及文书、资料整理、归档工作。

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P218）

20、县级局内部专卖管理监督市场监管岗对卷烟配送工作实施监管的具体工作职责是什么？

答：

按预定计划走访检查卷烟零售户，检查《专卖管理监督服务册》维护情况,认真检查卷烟是否落户销售,送货员是否亲自粘贴送货小票、统计送货小票是否完整、是否有客户签名，客户经理是否如实填写工作记录；填写监管记录签字并加盖序列印章。

听取并记录零售户反映的送货员、客户经理不规范行为，填写《市场检查记录表》。

发现异常情况，填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》报稽查大队长审核。

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草专卖局内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P253）

（二）内部专卖管理监督信息系统（2.0版）基础知识

21、山西省烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统（2.0版）要达到的总体目标是什么？

答：

贯彻国家局《工作规范》、突出山西特色

（资料来源：

山西省烟草专卖局内管信息系统2.0）

22、贯彻国标的市级卷烟营销监管共分几个环节？

几个监管节点？

答：

5个主要环节（购进、库存、销售、配送、零售户），23个监管节点（购进3个、库存1个、销售9个、配送2个、零售户8个）

（资料来源：

山西省烟草专卖局内管信息系统2.0）

23、2.0版内管信息系统中的三级内管标准三种异常状态是如何体现的？

答：

超国家局《规范》（红色）、超省局《规范》（橙色）、超市局《规范》（黄色）

（资料来源：

山西省烟草专卖局内管信息系统2.0）

24、2.0版内管信息系统智能化预警的八大环节指什么？

答：

计划、预测、购进、销售、库存、物流、零售户、备案

（资料来源：

山西省烟草专卖局内管信息系统2.0）

25、2.0版内管信息系统在“卷烟销售”环节的预警点有哪些？

答：

单品销量月预警、单品销量周预警、卷烟销售价格预警、单品销量可疑大户预警、订单总量异常预警、单次订货数量异常预警、多次订货异常预警、销售月限量预警、销售日限量预警

（资料来源：

山西省烟草专卖局内管信息系统2.0）

（三）应知应会知识

26、市级局内部专卖管理监督工作异常情况来源有哪些？

答:

同级监管、下级上报问题、上级交办任务、举报投诉信息

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P59）

27、市级局内部专卖管理监督科监管卷烟经营内容有哪些？

答：

卷烟购进计划、卷烟购进协议合同、卷烟扫码入库、卷烟到货确认、卷烟货源分配、电话访销、卷烟出库、卷烟货款回收

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P60）

28、市级局对县级局上报的虚拟客户问题应当如何处理？

答：

如果该虚拟客户未办理烟草零售许可证，经审核后，按规定追究有关人员的责任；如果该虚拟客户已办理烟草零售许可证，还要通知原发证机关给予注销。

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P8）

29、市级局内部专卖管理监督工作中的定期工作有哪些？

答：

（1）工作报告。

每季度向省局报告一次内部专卖管理监督工作。

（2）重点检查。

每季度对辖区内部卷烟经营活动进行一次全面检查。

（3）工作考核。

每季度对所属县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核。

（4）教育培训。

每年对企业内的主要领导和有关工作人员进行一次以上烟草专卖法律、法规及有关规定的培训。

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P24）

30、市级局内部专卖管理监督工作有哪些？

答：

市级局内部专卖管理监督工作分为：

日常工作、定期工作、同级监管三大类。

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P23）

31、市级局对卷烟营销方面的同级监管程序是什么？

答：

（1）确认异常情况

内部专卖管理监督人员通过信息系统或者业务经营部门提供的相关资料，对卷烟购进、销售、配送等环节需要监管的内容，按照确定的条件进行查询、分析、对比，确认异常情况。

（2）描述异常情况

内部专卖管理监督人员根据确认的异常情况填写内部专卖管理监督异常情况登记表，对异常情况进行具体描述和分析，提出由谁来调查、如何处理的初步意见，上报到内部专卖管理监督科负责人。

（3）提出调查意见

内部专卖管理监督科负责人根据上报的异常情况决定由内部专卖管理监督人员或者市场监管人员开展调查，或由业务部门协助调查。

（4）记录调查情况

根据内部专卖管理监督科负责人提出的具体处理意见，对相关资料进行调查核实，并将调查过程和结果记录在内部专卖管理监督异常情况调查处理表中。

（5）得出调查结论

内部专卖管理监督科负责人要根据调查情况表的描述得出调查结论，判断是正常、违规还是违法。

（6）提出处理意见

根据调查结果，依据相关法律、法规、规章和责任追究制度提出处理意见，属于违规的，报市级局副局长审核，局长审批，按批示分别落实。

有关部门要把处理结果和整改情况及时反馈内部专卖管理监督科。

（7）整理档案材料。

将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档。

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P26—P27）

32、内部专卖管理监督人员根据确认的异常情况需要填写何种登记表格？

答：

填写“内部专卖管理监督异常情况登记表”

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P26）

33、对下级局上报的问题,市级局的处理流程是什么？

答：

此流程开始于县级局，经内部专卖管理监督人员、内部专卖管理监督科科长、专卖副局长、局长、有关部门、相关责任部门，在内部专卖管理监督岗位结束。

具体步骤为：

（1）内部专卖管理监督人员对县级局上报卷烟经营方面的违规问题进行登记，填写《内部专卖管理监督下级局上报问题处理表》，上报内部专卖管理监督科科长。

（2）根据上报问题的类型，采取不同的处理办法：

对于卷烟经营方面的违规问题，由市级局内部专卖管理监督科科长对县级局上报的卷烟经营方面违规问题进行分类、定性。

（3）根据上报问题的类型，内部专卖管理监督科科长提出不同的处理意见：

对于卷烟经营方面的问题，内部专卖管理监督科科长依据相关法律、法规、规章和责任追究制度，根据违规问题的定性，提出初步处理意见，报市级局副局长审核，局长审批。

根据情况需要进行复核调查，转入调查核实处理流程。

（4）相关部门要积极配合，把处理结果和整改情况及时反馈内部专卖管理监督部门。

（5）内部专卖管理监督人员将县级局上报的问题处理结果及时反馈县级局，做好回复和整改情况报告的整理、分析、存档，每月按时填写月违规情况统计汇总表，上报省局，本流程结束。

（资料来源：

国家局制定的市级局内部专卖管理监督工作操作规范P8—P11）

34、市级局内部专卖管理监督监管卷烟购进计划工作具体流程是什么？

答：

此流程开始于市级局内部专卖管理监督科卷烟经营企业监管岗，经市级烟草公司营销中心、省局（公司）、内部专卖管理监督科科长后，结束于起始岗位，具体步骤为：

（1）营销中心向卷烟经营企业监管岗报送省局（公司）下达的年度计划和其他相关文件，由卷烟经营企业监管岗备案。

（2）在省局（公司）下达的计划之外需要调整计划的，营销中心应当将调整计划报告报省局（公司）批准。

（3）营销中心负责将省局公司的批文报送卷烟经营企业监管岗备案。

（4）卷烟经营企业监管岗对照掌握的省局（公司）有关年度卷烟购销存流转计划总量、调整计划报告、批文等文件监督购进计划执行情况。

（5）卷烟经营企业监管岗记录发现的异常情况，经过初步调查分析，确认异常情况。

（6）卷烟经营企业监管岗根据确认的异常情况填写内部专卖管理监督异常情况登记表，对异常情况进行具体描述和分析，提出由谁来调查、如何处理的初步意见，上报内部专卖管理监督科科长。

（7）内部专卖管理监督科科长根据上报的异常情况决定如何开展调查，转入调查核实流程。

（8）卷烟经营企业监管岗整理相关文书、表格、记录存档，本流程结束。

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P135）

35、市级局内部专卖管理监督检查工作流程中所涉及到的工作文书有哪些？

答：

《内部专卖管理监督检查函》、《内部专卖管理监督检查工作底稿》、《内部专卖管理监督整改通知书》

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P62）

36、市级局内部专卖管理监督监管卷烟货源分配工作具体流程是什么？

答：

此流程开始于市级局内部专卖管理监督科卷烟经营企业监管岗，经营销中心、内部专卖管理监督科科长后，在起始岗位结束。

具体步骤为：

（1）卷烟经营企业监管岗督促营销中心报送当月、当周期的卷烟销售计划、投放数量、货源分配政策、品牌限量标准、客户类别调整表等资料。

（2）营销中心对货源分配政策、品牌限量标准进行调整时，要将调整情况及时报卷烟经营企业监管岗备案。

（3）卷烟经营企业监管岗通过执行网上实时监控、访销电话监听等监管措施，对照备案资料和卷烟销售情况对货源投放计划、品牌限量标准执行情况进行对比分析，对销售渠道、供货方式等的合法性、公平性和真实性进行监督。

（4）未发现异常情况，留有监管记录，本流程结束。

如发现异常情况，转入下一环节。

（5）对信息系统“预警提示”的异常数据进行下载或复制，制表记录，经过初步调查分析，确认异常情况。

（6）内部专卖管理监督人员根据确认的异常情况填写内部专卖管理监督异常情况登记表，对异常情况进行具体描述和分析，提出由谁来调查、如何处理的初步意见，上报到内部专卖管理监督科科长。

（7）内部专卖管理监督科科长根据上报的异常情况决定如何开展调查，转入调查核实流程。

（8）卷烟经营企业监管岗将相关文档资料存档，本流程结束。

（资料来源：

晋烟专[2008]9号关于印发《山西省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》的通知P161）

37、加强内部专卖管理监督要求卷烟销售必须做到的“三个百分之百”指什么？

答：

100%入网销售、100%落地销售、100%落户销售

（资料来源：

《山西省烟草专卖局关于开展全省行业内部专卖管理监督检查的实施方案》）

38、山西省局（公司）“双万信息工程”和太原市局（公司）“双千信息工程”中的“双万”、“双千”分别指什么？

答：

“双万信息工程”中的“双万”指在全省建立一万名零售客户信息员、一万名消费者信息员；“双千信息工程”中的“双千”指在全市建立一千名零售客户信息员、一千名消费者信息员

（资料来源:

中烟晋经［2006］2号省局《关于全省建立万名零售客户、万名消费者信息互动机制的指导意见》、太烟[2006]50号关于印发《太原市烟草专卖局（公司）关于建立千名零售客户、千名消费者信息互动机制实施细则（试行）》）

39、全