电梯质保手册.docx

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电梯质保手册

********电梯有限公司

质保手册

文件编号：

ZY/QM-01

编制：

审核：

批准：

发放序号：

生效日期：

2011年03月1日

目录

01公司概况………………………………………………………………4

02质量保证工程师任命书……………………………………………5

03《质保手册》颁布令…………………………………………………6

04《质保手册》管理……………………………………………………7

05适用范围、引用标准及术语和缩写……………………………………7

1　管理职责…………………………………………………………9

1.1质量方针目标发布令……………………………………………9

1.2质量保证体系组织…………………………………………………10

1.3职责、权限………………………………………………………10

1.4管理评审……………………………………………………………14

2质量保证体系文件…………………………………………………14

3文件和记录控制……………………………………………………15

4合同控制……………………………………………………………16

5设计控制………………………………………………………………16

6材料、零部件………………………………………………………16

7作业（工艺）控制…………………………………………………17

8焊接控制……………………………………………………………17

9检验与试验控制……………………………………………………17

10设备和检验与试验装置控制……………………………………18

11不合格品（项）控制…………………………………………………18

12质量改进与服务……………………………………………………19

13人员培训、考核及其管理……………………………………………19

14其他过程控制………………………………………………………19

15执行特种设备许可制度………………………………………………20

附件1程序文件目录……………………………………………………21

附图一行政组织机构图……………………………………………22

附图二质量保证体系组织机构图…………………………………23

01.公司概况

公司名称：

********************：

成立时间：

注册资金：

总经理：

经营范围：

电梯工程设计、咨询；销售：

电梯及配件、五金交电、办公用品、立体停车设备；电子产品的技术开发、转让；机械设备的安装维护。

技术力量：

本公司技术力量雄厚，现有工程技术人员15名，质检员2名，工程师3名。

场所面积：

办公面积：

88.37平方米，仓库面积：

50平方米

公司地址：

电话：

传真：

邮编：

02质量保证工程师任命书

为确保质量保证体系得到有效实施，我们荣幸的任命为质量保证工程师，负责质量保证体系的日常组织和实施工作，其具体职责如下：

●按照《特种设备、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGZ0004—2007建立、实施和保持质量保证体系；

●向总经理提供质量保证体系绩效报名以供评审，并为改进质量保证体系提供依据；

●督促各质量控制系统责任人员的日常工作，协调各控制系统工作。

03.《质保手册》颁布令

公司全体员工：

为规范我公司特种设备安装、维修质量保证体系的建立和实施，确保特种设备安全性能得到有效控制，本公司依据《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》、TSGZ0004—2007《特种设备改造，安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法律法规，结合本单位特种设备许可项目和实际情况，制定了本《质保手册》。

《质保手册》是公司质量保证体系的纲领性文件，是公司贯彻质量方针，实现公司质量目标的保证，全体员工务必准确执行，在质保工程师的带领下，使公司质量保证体系得到有效实施和改进。

总经理：

日期：

年月日

04.《质保手册》管理

04.1《质保手册》的编制、审核和批准

质保工程师下达各环节控制要求给各系统负责人，各系统负责人会同自己部门相关人员编制相应的控制文件，质保工程师汇总各环节文件，会同各质量控制系统负责人、技术负责人会审，通过后交由总经理批准发布。

04.2《质保手册》的更改

根据使用者提出的更改意见，质量保证工程师组织评审，经总经理批准后，填写《文件更改通知单》发放到相关部门进行更改，并做好标识。

当本公司组织机构发生重大变化时，《质保手册》进行换版。

《质保手册》的更改、换版应执行《文件控制程序》。

04.3《质保手册》的发放和回收

《质保手册》的发放由专人管理登记，确保使用者得到有效的版本。

《质保手册》分为受控制版本和非受控制版本。

受控制版本的控制范围为公司确定的内部发放范围，受控版本的标识方法是文件封面标明发放序号，加盖公章或者受控专用章。

为了投标或向顾客提供的《质保手册》为非受控版本，非受控版本加盖“非受控”章或者不做标识。

也不进行更改控制。

当《质保手册》有新的版本发布时，持有者以旧的版本更换新版本，旧版销毁，如持有者调离本公司时，管理人员应及时收回，并做好记录。

任何人不得在手册上随意更改、涂抹。

05、适用范围、引用标准及术语和缩写

05.1适用范围

05.1.1本手册阐明了公司电梯安装维修质量管理体系的质量方针，系统描述了电梯安装维修质量管理体系要求及相互关系，是公司所有从事与电梯安装维修工作有关的部室和人员必须共同遵照执行的基本准则。

05.1.2本手册适用于公司承建的电梯安装维修工程。

05.1.3公司通过对电梯安装维修质量管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地承建满足适用的法律法规和标准规范要求的电梯安装维修工程，并通过电梯安装维修质量管理体系的持续改进提高顾客和相关方满意率。

05.1.4本手册覆盖了公司电梯安装维修活动及服务的全过程，既适用于公司内部管理，也适用于接受质量技术监督部门安全质量监察和监督检验及第三方许可鉴定评审。

05.2引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《特种设备安全监察条例》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《机电类特种设备安装改造维修许可规则》

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

《电梯监督检验规程》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯试验方法》

GBl6899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

05.3术语和缩写

05.3.1通用术语

本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。

05.3.2缩写

《手册》电梯安装维修质量管理手册。

T……电梯

A……安装

W……维修

TAW…电梯安装维修

1　管理职责

1.1质量方针目标发布令

为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和目标，现发布如下：

质量方针：

安全第一顾客至上

科学创新持续改进

诚信服务追求优质

安全至上预防为主

质量目标：

在满足国家相关法律、法规、标准的前提下，每年年初制定质量目标，质量目标要进行量化，分解并落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，每6个月对质量目标进行跟踪，年终对质量目标进行考核。

质量目标应达到：

1.安装：

电扶梯安装及时完工率、一次验收合格率100%；

2.维修：

电扶梯及时维修达到率、98%；

3.质量：

材料、零部件合格率、98%；

4.安全：

（因工重伤、死亡、职业病发病率=0）。

无质量安全事故。

5.人事：

员工培训达到率100%，员工出勤率98%；

6.顾客：

满意度98%；

总经理：

日期：

年月日

四川中意五洲电梯有限公司

1.2质量保证体系组织

本公司行政组织结构分为三个层次：

决策层、管理层和作业层。

1.2.1行政组织机构

详见附图一组织机构图

1.2.1质量保证体系结构

详见附图二质量管理体系图

1.3职责、权限

根据本公司质量保证体系组织机构，明确了总经理、副总经理、质保工程师、各质量系统负责人员和需要独立行使于保证特种设备安全性能相关人员的职责和权限。

明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。

1.3.1总经理

1）主持公司的日常经营管理工作。

2）拟定及组织实施公司年度经营计划、投资方案。

3）审批公司的各项费用开支。

4）代表公司与有关政府机构、自然人或法人实体进行交涉。

5）制定年度审批计划、预算、聘用人员计划、益损表、大型设备购买、货款及偿还计划、利润分配方案等。

6）制定结算公司往来帐户、追收应收款及支付应付款、收取兑现应收款项制度。

7）审定公司内部管理机构设置、人员配置方案、人员聘任、调迁及离职等手续。

8）主持召开生产、安全工作会等其他公司重大专题会议。

9）批准公司质量方针、质量目标，主持管理评审。

10）并对特种设备的质量安全负责。

1.3.2副总经理

1）向总经理汇报质量体系的运行情况以供评审和作为质量体系改进的依据。

2）负责质量体系有关事宜和外部各方位的联系工作。

3）组织领导各项质量活动，主持本公司质量体系的内部审核，协助总经理搞好管理评审和各部门的协调工作。

4）促使在员工中形成满足顾客和法律法规的意识。

5）确保与质量相关的各职能层次根据公司总的质量目标进行分解，转化为本部门的具体目标，以保证公司目标的顺利完成。

6）全面负责内部质量管理体系与审核工作。

7）选定内审组长及审核员，并审核内审计划和内审报告。

8）每季度负责组织各部门负责人召开质量分析会。

1.3.3工程部

1）贯彻执行公司各项规章制度，编制施工方案，组织、安排各作业项目的施工作业。

2）及时、准确、全面地向公司领导汇报本部门的工作计划、进展及实施情况。

3）建立健全本部门内部管理措施。

调动本部门员工对工作的积极性，合理组织、安排本部门的各项工作。

4）组织本部门人员的技术培训和安全学习，科学地考核本部门各类人员的工作。

5）贯彻各类安全要求，监督、检查和指导项目的安全管理工作。

6）负责各项目档案资料的建立及其分类、整理、归纳、统计、移交工作。

7）妥善处理好客户的投诉，改进服务措施，确保客户满意。

1.3.4办公室

1）负责公司进料检验及全公司安全管理工作。

2）检验、测试仪器管理与维护。

3）客户档案管理。

4）组织本部门人员的技术培训和安全学习，科学地考核本部门各类人员的工作。

5）及时上报质检过程中出现的和潜在的问题，并提出合理化建议。

6）编制月度质检评分汇总报告。

1.3.5质安部

1）制订和完善各种工艺技术文件，确立公司各种工艺技术标准化管理体系。

2）负责电梯安装的调试和检验工作。

3）及时做好电梯安装、维修保养过程中的技术支持工作。

4）完善工艺技术，深入分析和解决影响产品质量问题，提高服务质量。

5）及时收集同行信息，建立和完善工艺技术资料库。

6）根据公司制订的业务目标，拟定业务计划和实施方案，确保业务目标的顺利完成。

7）制订市场开拓策略，建立和巩固业务网络。

8）建立客户档案和客户沟通机制。

9）负责业务信息收集、统计和整理、报价与合同的管理。

10）负责本公司电梯零配件的采购计划及实施。

11）负责供应商的评估考核与管理。

12）负责业务合同款项的催收。

1.3.6质量保证工程师

1）制定维持质量保证体系手册，并不断完善管理体系。

2）向总经理提供质量保证体系绩效报告以供评审，并为改进质量保证体系提供依据。

3）督促各质量控制系统责任人员的日常工作，协调各控制系统工作。

4）对电（扶）梯安装、维修等全过程进行技术指导、监督及检查。

5）组织、检查各业务部门技术人员的工作，并对其工作质量进行评价。

1.3.7材料责任人

1）按照公司质量保证体系实施和保持控制系统材料环节的质量控制要求，向质保工程师提出材料控制环节质量改进建议；

2）对采购材料的商家进行评估选择；

3）对材料采购、发放进行监督、查看材料厂家的合格证明，对于批次材料进行抽样检验确保安装、维保使用材料符合质量要求；

4）向质量保证工程师提出材料质量改进建议。

1.3.8工艺责任人

1）负责组织制定施工过程的工艺文件并组织工艺验证，实施工艺管理。

2）负责组织工艺标准的贯彻与实施，组织和协调施工过程中工艺技术问题的处理；

3）负责公司安装、维修过程中施工工艺的释疑、讲解。

4）负责电梯安装、维修过程中设计文件与现场实际情况的校核，以确保安装、维修工作的顺利进行。

1.3.9技术,设计责任人

1）负责产品技术要求、质量要求评审；

2）负责统计技术的指导、运用与分析

3）做好技术文件的编写、技术文件的更改控制和管理；负责安装维保过程中的技术指导。

4）负责技术文件标准的备案保存；

5）负责审查外来设计文件，组织相关人员对设计文件进行评审。

1.3.10设备责任人

1）按照公司质量保证体系实施和保持设备环节的质量控制要求，向质量保证工程师提出质量改进建议；

2）负责施工机具、设备、的配置（调配、采购、租货）；施工机具、设备的机械性能、安全性能进行验收。

3）施工设备、监视、测量，计量设备建立台账及保管与领用；

1.3.11安装责任人

1）负责安装质量控制系统的日常组织和实施工作，向质保工程师提供安装质量改造建议。

2）按照公司质量保证体系实施和保持安装系统的质量控制。

3）向质量保证工程师提供安装环节的质量保证体系绩效报告以供评审，并为改进安装环节质量控制系统提供依据。

1.3.12维保责任人

1）负责维保质量控制系统环节的日常组织和实施工作，向质保工程师提供维保质量改进建议。

2）按照公司质量保证体系实施和保持维保系统环节的质量控制。

3）安排客户维保满意度调查。

4）向质量保证工程师提供维保控制系统环节的质量保证体系绩效报告以供评审，并为改进维保环节质量控制系统提供依据。

1.3.13检验责任人

1）按照公司质量保证体系实施和保持控制检验环节的质量控制要求，向质量保证工程师提出检验质量改进建议。

2）负责电梯安装、维修过程中的质量监督和安全检查，汇总信息，提出处理意见和改进措施，并实施奖惩制度。

3）配合特种设备检验所的电梯检查工作，负责电梯检测报告管理。

4）纠正和预防措施的制定和组织实施，搞好现场服务，指导施工现场进行质量控制和管理，及时处理质量问题。

1.4管理评审

每年至少应当对电梯安装、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适用性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审。

质量保证体系发生变化时，当及时按规定程序修订质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。

对于法规，安全技术规范允许分包的项目、内容，当电梯安装、维修单位进行分包时，应当制定分包质量控制的基本要求，包括资格认定、评价、活动的监督、记录、报告的审查确认等要求。

1）公司质保工程师组织编制管理评审计划，各有关部职能部门收集、提供评审输入资料；

2）管理评审以会议形式进行，由总经理主持，职能部门领导和有关体系人员参加；

3）分析讨论管理评审输入资料，提出体系改进的建议，形成改进决定或措施；

4）写出管理评审报告，经公司质保工程师审核、最高管理者批准后下发；

5）有关责任部门实施改进决定或措施；

6）技术质量部对改进措施的实施效果进行跟踪、验证、并收集、保存管理评审的有关记录。

2.质量保证体系文件

本质量保证体系文件包括：

《质保手册》、《程序文件》、《管理制度》、《作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规则等）》、《记录（表、卡）》等。

《质保手册》是本公司质量保证体系运作的纲领文件，属于第一层次文件：

《程序文件》和《管理制度》是《质保手册》中提到的各部门工作的具体程序和接口，属于第二层次得文件：

《作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规则等）》、是各部门工作岗位使用文件，属于第三层次的文件：

《记录（表、卡）》是等二、三层次文件的具体质量记录，属于第四层次文件。

《质保手册》包括以下内容：

1）术语和缩写；

2）体系的适用范围；

3）质量方针和目标；

4）质量保证体系组织及管理职责；

5）质量保证体系基本要求、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

3.文件和记录控制

3.1文件控制

文件控制范围、程序、内容按照《文件控制程序执行》，包括以下内容：

1）受控文件的类别群定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等；注：

外来文件包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件坚定报告，型式使用报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

其中安全技术规范、标准必须有正式版本。

2）文件的编制、会签、审批、标识、修改、回收、其中外来文件控制还应当有收集、接收等规定；

3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控制文件为有效版本的规定；

4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定；

3.2记录控制

记录控制范围、程序、内柔如下：

1）电梯安装、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、储存等；

2）记录的保管和保存期限至少4年以上；

3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。

4.合同控制

合同控制范围、程序、内容如下：

1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并且有效保存的规定；

2）合同签订、修订、会签程序等。

5.设计控制

设计控制范围、程序、内容如下：

1）通过对设计文件的审查和校对，确保电梯安装工作处在设计安全的范围内。

2）适用于电梯外来设计文件的审查和监督。

3）综合部在收到设计文件时，应做好记录；

4）设计责任人应组织相关人员进行会审；必要时要求设计文件单位提供技术交底；

5）当外来设计文件发生丢失或损坏时，应及时告知对方，并做好记录。

6）法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，公司在审查设计资料时，应核查设计单位的相关证件是否齐全，必要时按对外包方的要求进行现场考察评审。

6.材料、零部件控制

材料零部件（包括配套设备，下同）

1）材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括分供方进行评价、选择、重行评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认；

2）材料、零部件验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不会合格的材料、零部件不得投入使用等；

3）材料标识（可追属性标识）的编制、标识方法、位置和标识移植等；

4）材料、零部件的存放与保管，分包质量存储场地、分区堆放等；

5）材料、零部件使用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等；

6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。

7.作业（工艺）控制

作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下：

1）作业（工艺）文件的基本要求，包括电扶梯相应种类的安装、维修工艺；

2）作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员、检查的工序，检查项目、内容等。

8.焊接控制

控制焊接的范围内容如下：

1）焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的档案及其考核记录等；

2）焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、存储、烘干、发放、使用和回收等；

3）焊接工艺评定报告（PQR）和焊接作业指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验和检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存；

4）焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；

5）焊接过程控制，包括焊接工艺，产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；

6）焊接返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等；

7）依据安全技术规范、标准有产品焊接试验要求时，对产品焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验监测方法、焊接试板和试样不合格的处理，试样的保存等。

9.检验与试验控制

检验与试验控制的范围、程序、内容如下:

1）检验与试验工艺文件基本要求，包括依据，内容、方法等；

2）过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所需要的检验与试验或者不合格的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定；

3）最终检验与试验控制（如储藏检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等），包括最终检验与试验前所有的过程与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定；

4）检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；

5）检验与试验状态，如合格、不合格、代检的标识控制；

6）安全技术规范、标准有型式实验报告或其他特殊试验规定时应当编制型试验或其它特殊试验的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其它特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。

10.设备和检验与试验装置控制

设备检验与试验装置控制的范围、程序内容如下：

1）检验设备与试验装置控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修报废等；

2）设备检验与试验装置档案管理，包括建立设备检验与试验装置台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准坚定计划、校准坚定记录及报告等档案资料。

3）设备和检验与检验和试验装置状态控制，包括检定状态标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。

11.不合格品（项）控制

根据本单位实际情况，制定不合格品（项）控制范围、程序、内容、如下：

1）不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等；

2）不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等；

3）对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等；

12.质量改进与服务

质量改进与服务的范围、程序、存放、内容如下：

1）质量信息控制，包括内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题质量信息收集，汇总、分析、反馈、处理等；

2）规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题