特殊特性管理规范含表格.docx
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特殊特性管理规范含表格
特殊特性管理规范
（ISO/TS16949：
2016）
1.0目的
识别、定义并控制特殊特性，满足顾客和产品质量要求。
2.0范围
产品关键、特殊特性和关键过程参数。
3.0责任
3.1项目负责人：
在产品开发阶段负责组织项目小组成员识别、确定产品和过程的特殊特性，并制定出相应的控制方式。
3.2工程部：
工艺工程师对确定的特殊特性，在PFMEA及生产中进行控制。
操作指导书中移植并制定相适用的控制方法在生产中进行控制，同时负责拟定生产过程中的过程参数的特殊特性。
3.3质量部：
质量工程师对确定的特殊特性，在控制计划及生产中进行控制。
3.4采购部：
组织启动会议，技术评估会议，图纸传递等形式向供应商传递新零件的特殊特性要求。
4.0定义
特殊特性：
可能影响产品的安全性、法规符合性、安装、功能、性能或后续加工的产品特性或制造过程参数。
5.0过程
5.1特殊特性的识别及确定
5.1.1在新产品开发的计划阶段，由项目负责人组织项目小组成员识别和确定，特殊特性的来源包括但不限于以下几方面：
①顾客明确要求及法律法规强制要求的特殊特性能；
②公司采用多方论证方式开发和确定的特殊特性；
③类似产品的经验教训和失效模式。
5.1.2与产品特性对应的过程特性通常由过去的经验而定；
5.1.3特殊特性包括其控制方法确定后，由项目负责人列出特殊特性清单并发给项目小组成员作为流程图、潜在失效模式分析和控制计划的输入来源之一；
5.2特殊特性标识
5.2.1收到客户图纸和要求后，优先按客户特殊特性标识在内部图纸、工艺与质量文件中标出。
如选用现有零件，则不改变现有零件图纸的标识；
5.2.2如客户未指定特殊特性标识方法，则在文件中采用内部统一标识“◇”。
5.3特殊特性标识位置
文件
文件对应位置
工程图样
尺寸、技术要求标注
流程图
“特性”控制栏
故障模式分析（FMEA）
“特性控制级别”栏
控制计划
“特性控制等级”栏
检验规范和现场使用的作业指导书
“质量要求”栏
5.3.1图纸中，在技术要求中新增“◇标识处为关键特性”
6.0相关文件
《项目管理指导书》
7.0相关表格
《特殊特性清单》
《特殊特性清单》
产品过程特殊特性矩阵图
标识/编号：
JT73-TS-34/110127制订部门：
技术部工艺组制订日期：
2014年1月27日第1页，共4页
产品型号
SB540-A02
零件名称
缸体
零件图号
SB02540-1
顾客名称
序号
描述
公差
过程号/过程名称
产品特性
符号
过程
项目
10/原材料检查
20/入库
30/下料
40/下料检验
50/铣面
60/铣外形
70/缸孔密封槽加工
80/铣平面钻孔
90/螺纹孔加工
100/检查
110/防护
120/涂装
重要度
重要
一般
一般
一般
一般
一般
关键
一般
一般
重要
重要
一般
控制方法
进料检验报告
进料检验报告
检验报告
检验报告
检验报告
检验报告
控制图
检验报告
检验报告
检验报告
检验报告
检验报告
1
密封槽直径
0～+0.063
控制图
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
2
密封槽宽度
0～+0.1
控制图
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
3
缸孔直径
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
4
槽底圆角
R0.2
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
5
粗糙度
Ra1.6
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
6
钢背容槽尺寸
138×420（+0.1）
控制图
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
◎
◎
○
备注：
1．“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系；2．“
”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“
”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
产品过程特殊特性矩阵图
标识/编号：
JT73-TS-34/110127制订部门：
技术部工艺组制订日期：
2014年1月27日第2页，共4页
产品型号
SB540-A02
零件名称
缸体
零件图号
SB02540-1
顾客名称
序号
描述
公差
过程号/过程名称
产品特性
符号
过程
项目
1201/漆前处理
1202/喷底漆
1203/喷中层漆
1204/喷面漆
重要度
重要
重要
重要
重要
控制方法
检验报告
检验报告
检验报告
检验报告
1
底漆厚度
0.06
抽查
◎
◎
○
○
2
中层漆厚度
0.12
抽查
○
○
◎
○
3
面漆厚度
0.06
抽查
○
○
○
◎
4
面漆颜色
目测
○
○
○
◎
备注：
1．“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系；
2．“
”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“
”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
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