县财政局重点工作落实情况汇报材.docx

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县财政局重点工作落实情况汇报材

县财政局重点工作落实情况汇报材

县财政局重点工作落实情况汇报材各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。

一责任目标落实情况收入进度年末预计完成情况截止月底，县级收入x万元，完成任务数x万元的x%，同比增收x万元，增长x%。

其中：

国税完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比减收x万元，下降x%；地税完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比增收x万元，增长x%；财政完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比减收x万元，下降x%。

预计年底前能够实现x万元的收入目标。

支出进度年末预计总支出完成情况。

实现一般共预算支出x万元，同比减支x万元，下降x%。

由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在亿元左右，与上年基本持平。

对重点领域重点税的跟踪研究分析情况，当年的新增长点是：

国税部门所辖纳税企业x户（一般纳税人x户，小规模纳税人x户），其中重点税户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税，占全部税收收入的x%。

地税部门重点税是建筑安装工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。

政府专题会议纪要中小企业扶持发展项目资金落实及年项目编审工作南拉加农发项目贷款本息回收及安排情况今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。

黄道军农业综合开发项目实施及项目库建设情况年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是：

草地围栏建设x万亩，计划投资x万元，实际完成投资x万元，占计划的x%。

畜棚x座，共x平方米；畜圈x座，共x平方米x米，计划投资x万元，实际完成投资x万元，占计划的x%。

草地地下鼠建设x万亩，计划投资x万元，其中投工投劳x万元，草地地下生物防治灭鼠争取在月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。

灭治毒杂草x万亩，计划投资万元，其中投工投劳x万元，实际完成x万元，占计划的x%。

草地地下施肥x万亩，其中投工投劳万元，计划投资x万元，实际完成x万元，占计划的x%。

年项目库建设马占德二财政重点工作落实情况乡镇财政工作监管情况按《xx州乡镇财政管理办法》和乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面，白琳政府性债务风险预测和管理情况月底债务余额为x万元，债务率x%，偿债率x%，债务依存度x%，债务财力增长比x%，新增债务率x%，债务项目明细，预算股财政供养人员预算结余总预算暂存暂付款年终结转等的管理和控制情况年初供养人员x人，其中：

行政x人，事业人；离休x人，退休x人。

月底供养人员人，其中：

行政人，事业x人；离休x人，退休x人。

比年初供养人员增加减少，比例，原因。

根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。

月底预算结余万元，预算暂存x万元，与上年持平。

预算暂付万元，同比减少万元，主要是。

赵海明税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。

严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。

涉及“营改增”的纳税人共计x户，其中交通运输业x户服务业x户广播影视业户。

年销售额为x万元左右，年应纳增值税x万元。

预计“营改增”后，国税部门增值税增收x万元。

从月日起营业税中的交通运输业现代服务业改征增值税。

“营改增”后影响营业税收入x万元。

预算股联系国地税报送相关资料第二批转移支付资金分配情况：

省财政厅青财预字【】号下达年度第二批均衡性转移支付资金x万元，要求主要用于支持各地落实人员教育社保等重点项目支出。

经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:

人员支出x万元，包括…教育投入x万元，包括…化投入x万元社保投入x万元农财投入x万元。

年部门决算批复下达情况赵海明批复要求，下达户数，日期等基本情况。

财政信息开工作，其中“三”经费预决算部门决算开情况，压缩%三经费情况：

根据上级部门精神要求，按照各预算单位年“三”经费支出实际执行数，开了年压缩“三”经费支出的分项量化指标。

于年月日在政府门户网xx上开了xx县x个预算单位“三”经费开说明和“三”经费支出开表。

预决算开情况我县年务接待费在年“三”经费决算数x万元的基础上按照%的比例压减年初预算安排的“三”经费支出为x万元，其中务接待费压缩了x万元。

务用车购置及运行维护费预算在年“三”经费决算数x万元的基础上按照%的比例压减年初预算安排的“三”经费支出x剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费，其中务用车购置及运行维护费压缩了x万元。

经费压缩指标以号下达给各单位，并在执行第四季度预算时予以扣减经费指标。

年决算和年预算编制工作着手准备情况为进一步提高预算编制质量，完善部门预算管理，我局于月日以号提早启动，做好年部门预算编制准备工作。

为提高人员经费编制的准确性，于月初会同县编办及人事部门，对预算单位人员信息进行核实，提前做好人员信息管理，确保人员信息完整准确。

在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统，对预算单位财会人员进行了培训，目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。

测算财力，做好年预算调整工作预算股专项指标帐的核对情况预算股农村“一事一议”项目实施情况村级益事业“一事一议”项目计划投资x万元，目前完成投资x万元，占x%。

其中村级道路建设x个，，计划投资x万元包括年项目资金x万元；村内小型农田水利建设项目三个，计划总投资x万元；共化建设项目x个；计划总投资x万元；环境整治项目投资x万元。

剩余工程中旬可全部竣工验收。

非收入改革工作落实情况旬报月报季报的审签分析制落实情况财政u系统运行及网络监管情况务卡推广运行情况财政对外借款建立制和整改情况-项赵x《xx州乡镇村财政资金管理办法实行》贯彻落实情况三重点支出落实情况截止月底，实现一般共预算支出x万元，同比减支x万元，下降x%。

其中，六项重点支出x万元，同比增支x万元，增长x%，占总支出的x%，增加x%。

支出方面，实现教育支出x万元，同比减支x万元，占总支出比例x%，同比下降x%；化体育与传媒支出x万元，同比增支x万元，增加x%，占总支出比例x%，增加x%；社会保障支出x万元，同比增支x万元,增加x%，占总支出比例x%，同比增长%；医疗卫生支出x万元，同比减支x万元,下降x%，占总支出比例x%，同比下降%；节能环保支出x万元，同比增支x万元,增加x%，占总支出比例x%，同比增加x%；农林水事务支出x万元，同比增支x万元,增加%，占总支出比例x%，同比增加x%。

四绩效考核落实情况

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