4检查和改进.docx
《4检查和改进.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4检查和改进.docx（135页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
4检查和改进
施工现场安全生产保证体系资料
安—4
检查和改进
项目部
上海舜元建设（集团）有限公司
目录
安4-1安全检查记录汇总表
4-1-1安全检查记录表（上级单位检查记录）
4-1-2安全检查记录表（定期检查记录）
4-1-3安全检查记录表（安全生产隐患排查表）
4-1-4安全检查记录表（专项检查记录）
4-1-5安全检查记录表（季节性检查记录）
4-1-6安全检查记录表（节假日前后检查记录）
4-1-7防台防汛自查记录
4-1-8JGJ59-99安全检查评分标准（每月检查一次）
4-1-9职业健康检查评分表
4-1-10环境保护检查评分表
4-2纠正和预防措施记录表
4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）
4-2-2违章处理登记表
4-3内部审核
4-4工程项目安全评估报告（基础、结构、装饰）
填写说明：
1.安全检查记录内容可包括：
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；
2.上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；
3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录汇总表
安4--1
上海舜元建设（集团）有限公司
序号
日期
检查类型
检查单位
内容
检查依据
安全检查记录汇总表
安4-1
安全检查记录表
（上级单位检查）
安4--1--1
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
上级单位检查安4—1—1
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
安4—1—1
政府主管部门安全（环保）检查记录表
单位名称
工程名称
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
年月日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论：
以检查主要存在以下问题：
1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
记录人：
整改单
√
暂缓施工
暂缓施工
整改措施：
1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。
责任人：
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。
责任人：
3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。
责任人：
4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。
责任
人：
制定人：
（综合办负责人）负责人：
年月日
复查意见：
1、已设置隔油池，并验收合格。
（第三天改完）
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。
（第二天改完）
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
（第二天上午整改完）
4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。
（第三天整改完）
负责人：
年月日
安4-1-1
监理单位：
项目管理：
安全检查记录表
（定期检查）
安4--1—2
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
上海舜元建设（集团）有限公司
工程名称
上海新联一期厂房、辅助用房
检查日期
2007年5月8日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
施工现场
检查人员
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产、文明施工
检查人员
、
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
1、××号井架一根缆风绳被拆除；
2、××号房××层阳台处缺防护栏杆，××号房进出口无通道防护棚；
3、在作业层施工的钢筋班三工人未带安全帽；
4、园盘锯未使用安全防护罩；
5、××号施工层外脚手架无踢脚板。
记录人：
整改措施：
1、由机管员（×××）当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。
责任人：
×××
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。
责任人：
×××、×××
4、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。
责任人：
×××
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。
责任人：
×××
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。
（当天即改完）
2、××号房××层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，××号房进出口通道防护棚
已按要求搭设好，并有相应的验收记录。
（二天内已整改完）
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元，有记录及签名。
（按上当天
处理完）
4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。
（当场整改完）
5、施工层已设有三道踢脚手板。
（在第二天下午整改完）
负责人：
年月日
检查类型：
定期检查安4—1—2
安全检查记录表
（安全生产隐患排查表）
安4--1--3
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
安全生产隐患检查安4—1—3
安全检查记录表
（专项检查）
安4--1—4
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
专项检查安4—1—4
安全检查记录表
安4—1—4
检查类型：
临时用电
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；
2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；
3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；
4、电焊机二次侧空载降压装置短接。
记录人：
整改措施：
1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。
2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。
3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。
4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”，当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。
负责人：
年月日
安全检查记录表
（季节性检查）
安4--1—5
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
季节性检查安4—1—5
安全检查记录表
（节假日前后检查）
安4--1—6
上海舜元建设（集团）有限公司
安全检查记录表
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
检查类型：
节假日（前后）检查安4—1—6
安全检查记录表
安4—1—6
检查类型：
节假日（春节后）
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
、
检查记录及结论：
1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
记录人：
整改措施：
1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。
责任人：
×××
2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。
责任人：
×××
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。
责任人：
×××
4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。
限一天内完成。
责任人：
×××
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
（当天即改完）
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。
（二天内已整改完）
3、搅拌机绳已换新。
（当天更换）
4、配电箱瓷插已更换。
（当场调换）
负责人：
年月日
防台防汛自查记录
安4--1—7
上海舜元建设（集团）有限公司
防台防汛自查记录
单位名称
工程名称
检查日期
年月日
检查单位
检查项目
或部位
检查人员
、
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
安4—1—7
安全管理检查评分表
（JGJ59—99）
安4--1—8
上海舜元建设（集团）有限公司
建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1
企业名称：
上海舜元建设（集团）有限公司有限责任公司经济类型：
资质等级：
壹级
单位工程
（施工现场）
名称
建筑
面积m²
结构
类型
总计得分（满分分值100分）
项目名称及分值
安全管理（满分分值为10分）
文明施工（满分分值为20分）
脚手架（满分分值为10分）
基坑支护与模板工程（满分分值为10分）
“三宝”“四口”防护（满分分值为10分）
施工用电（满分分值为10分）
物料提升与外用电梯（满分分值为10分）
塔吊（满分分值为10分）
起重吊装（满分分值为5分）
施工机具（满分分值为5分）
评语：
检查单位
负责人
项目经理
年月日
安全管理检查评分表表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
安全生产责任制
未建立安全责任制的扣10分
各级各部门未执行责任制的扣4-6分
经济承包中无安全生产指标的扣10分
未制各工种安全技术操作规程的扣10分
未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分
管理人员责任制考核不合格的5分
10
2
目标管理
未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣10分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分
10
3
施工组织设计
施工组织设计中无安全措施，扣10分
施工组织设计未经审批，扣10分
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分
安全措施不全面，扣2-4分
安全措施无针对性，扣6-8分
安全措施未落实，扣8分
10
4
分部（分项）安全技术交底
无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4-6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
10
5
安全检查
无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录的扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
10
6
安全教育
无安全教育制度扣10分
新入工厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6-8分
交换工种时未进行安全教育的10分
每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分
施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
班前安全活动
未建立班前安全活动制度，扣10分
班前安全活动无记录，扣2分
10
8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业，扣4分
一人未持操作证上岗，扣2分
10
9
工伤事故处理
工伤事故未按规定报告，扣3-5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分
未建立工伤事故档案，扣4分
10
10
安全标志
无现场安全标志布置总平面图，扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
文明施工检查评分表表3.0.3
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分
围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分
10
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的扣3分
无门卫和无门卫制度的扣3分
进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分
门头未设置企业标志的扣3分
10
3
施工场地
工地地面未做硬化处理的扣5分
道路不畅通的扣5分
无排水设施、排水不通畅的扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分
工地有积水的扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分
温暖季节无绿化布置的扣4分
10
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分
堆放不整齐的扣3分
未做到工完场地清的扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分
易燃易爆物品未分类存放的扣4分
10
5
现场住宅
在建工程兼作住宅的扣8分
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分
无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分
宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分
10
6
现场防火
无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分
灭火器材配置不合理的扣5分
无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分
无动火审批手续和动火监护的扣5分
10
小计
60
7
一般项目
治安综合治理
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分
治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分
8
8
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图、内容不全、缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐的扣3分
无安全标语扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分
8
生活设施
厕所不符合卫生要求，扣4分
无厕所，随地大小便，扣8分
食堂不符合卫生要求，扣8分
无卫生责任制，扣5分
不能保证供应卫生饮水的，扣8分
无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分
生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3-5分
8
保健急救
无保健医药箱的扣5分
无急救措施和急救器材扣8分
无经培训的急救人员，扣4分
未开展卫生防病宣传教育的，扣4分
8
社区服务
无防粉尘、防噪音措施扣5分
夜间未经许可施工的扣8分
现场焚烧有毒、有害物质的扣5分
未建立施工不扰民措施的扣5分
8
小计
40
检查项目合计
100
落地式外脚手架检查评分表表3.0.4-1
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
脚手架无施工方案的扣10分
脚手架高度超过规范规定夫设计计算书或未经审批的扣10分
施工方案不能指导施工的扣5-8分
10
2
立杆基础
每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分
每10延长米无扫地杆的扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分
每10延长米无排水措施的扣3分
10
3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的扣2分
拉结不坚固每一处的扣1分
10
4
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分
10
5
脚手板与防护栏
脚手板不满铺扣7-10分
脚手板材质不符合要求扣7-10分
每有一处探头板扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7-10分
施工层不设1.2m高防栏杆和挡脚板扣5分
10
6
交底与验收
脚手架搭设前无交底扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分
无量化的验收内容，扣5分
10
小计
60
7
一
般
项
目
小横杆
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分
小横杆只固定一端的每有一处，扣1分
单排架子小横杆插入内小于24cm的每有一处，扣2分
10
8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m，扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分
5
9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分
5
10
通道
架体不设上下通道的扣5分
通道设置不符合要求的扣1-3分
5
卸料平台
卸料平台未经设计计算扣10分
卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
10
小计
40
检查项目合计
100
悬挂式脚手架检查评分表表3.0.4-2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保
证
项
目
施工方案
脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分
施工方案中搭设不具体的扣6分
10
2
悬挑梁及架体稳定
外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣5分
悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分
立杆底部固定不牢的每有一处扣3分
架体未规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分
20
3
脚手板
脚手板铺设不严、不牢，扣7-10分
脚手板材质不符合要求，扣7-10分
每有一处探头板，扣2分
10
4
荷载
脚手架荷载超过规定，扣10分
施工荷载堆放不均匀每有一处，扣5分
升级会员 