计量体系文件.docx
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计量体系文件
计量体系文件
文件编号：
审核:
批准:
分发号:
部门:
版本号:
A
2015-**-**发布2015-**-**实施
前言
颁布令
公司《计量体系文件》A版是根据《中小企业计量检测保证规范》、GB/T119022-1《测量设备的质量保证要求》第一部分：
测量设备的计量确认体系编制的，该文件为公司质量工作的纲领性文件，为公司各部门及全体员工的计量工作遵守的准则。
本文件自**年**月**日生效实施。
总经理：
二O一五年五月五日
任命书
为更好地贯彻执行《中小企业计量检测保证规范》、GB/T119022-1《测量设备的质量保证要求》第一部分：
测量设备的计量确认体系标准的要求，加强对公司计量管理体系的领导，特任命****同志为公司计量管理体系的管理者代表，负责计量管理体系建立、实施和维持工作，并向最高管理者汇报计量管理体系的运行情况，为管理体系的改进提供依据及相关事宜与外部的联系。
总经理：
二0一五年五月五日
序号
文件编号
文件名
备注
1.
总则
2.
计量管理机构和管理人员的岗位责任
3.
人员的计量培训教育制度
4.
计量器具采购、入库和流转制度
5.
计量器具周期检定（校准）制度
6.
计量器具配备、使用、维护和保养
7.
不合格计量器具的管理
8.
计量检测管理
9.
计量实验室的管理
10.
计量技术档案管理制度
11.
计量工作的定期审核与评审制度
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**01-2015
主题
总则
版本号
第A版第0次修改
1目的
制订计量方针和目标，建立计量确认体系（包括计量组织机构）。
明确职能和职责。
规定体系文件的管理办法。
2范围
适用于计量确认体系的建立和管理。
3职责和权限
管理者代表对本文件的各项要求负责。
有关职能部门为配合部门。
4计量方针
推进科技进步，加强计量工作，以创名牌为目标，不断提高检测水平，保证产品质量和经营、服务质量。
5计量目标
为满足预期使用要求，做到B类计量器具合格率达100%，周检合格率>98%；设备完好运行率>98%。
6文件的控制及管理
6.1计量体系文件由质检部组织编写，各相关部门参加讨论，经管理者代表审核、批准后生效实施。
6.2计量体系文件的编号见《体系文件管理办法》。
6.3文件的发放分受控和非受控两类，受控的文件由办公室加盖“受控”章按受控范围发放。
非受控的文件的发放须经管理者代表同意。
6.4持有者应妥善保管。
不得丢失、外传（外借）、涂改或拆装，调离公司须交回办公室。
6.5当体系运行中需审核和评审时，发现文件有缺陷，应由责任部门提出修
改意见，由管理者代表审核批准生效。
经一定次数修改后，文件应换版。
本体系文件附有修改记录。
表明修改次数，修改前后的情况和批准日期等。
自发布之日起，旧版本自行失效。
旧版本由办公室收回。
6.6修改仅限于受控文件，持有者接到修改页后，即将更改页换下，由办公
室收回。
以确保现行文件的有效性。
6.7失效或作废的文件和资料若有保留价值的，须加盖“作废”章。
6.8本手册不允许自行复印，自行复印视为无效版本。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**02-2015
主题
计量管理机构和管理人员的岗位责任
版本号
第A版第0次修改
1、计量组织机构
2岗位职责
2.1总经理职责
a）宣传贯彻国家有关计量的法律、法规、监督检查本企业各部门、各车间的执行情况，增强职工的计量意识；
b）落实本企业计量确认体系在测量仪器设备、环境条件和人员方面的需要，保证本企业测量工作的正常开展；
c）审批计量确认文件，组织内审与平审；
d）确定测量人员的培训、考核、奖惩和提升。
2.2管理者代表职责
a）领导对企业各部门和全体职工贯彻实施国家法令、法规和各项计量规
章制度，保证完成企业计量工作任务。
b）审核企业计量管理制度模式和量值传递系统。
c）审核企业计量管理制度和计量有关档案资料。
d）组织制定本企业计量工作规划和工作计划。
e）参与本企业计量工作重大问题作出决策。
2.3专职计量人员责任
a）认真宣传贯彻计量法律、法规和企业计量管理制度。
b）根据能源、经营、工艺和产品质量管理需要，编制计量器具配备规划，不断完善计量检测手段及编制计量工作计划，报分管领导审核。
c）及时填写计量器具管理台帐、卡片和各种原始记录，妥善保管计量技术资料。
d）编制本企业计量器具管理目录，对企业计量器具正确进行分级，确定相应的检定周期，每年初编制计量器具检定计划。
e）负责组织联系计量器具送检，完成周期检定计划，并作好卡片及周检计划记录和统计工作。
f）负责计量器具申购、发放、报废的审查工作，并及时办理有关手续。
g）组织有关计量人员开展活动，发挥计量人员作用，共同做好计量工作。
h）督促有关部门做好原始记录，对计量数据的准确性进行确认和监督管理，做好汇总、统计、分析、应用工作。
做好计量水平认定考核资料初审与申报。
i）努力学习计量法规、计量管理和计量技术知识，不断提高管理水平。
2.4兼职计量人员岗位责任
a）宣传教育本部门人员认真执行计量法规和企业计量管理制度，检查执行情况。
b）本部门使用的计量器具按周期检定计划及时送检,不使用不合格的计量器具,正确使用、保养维护计量器具。
c）按照规定的分工认真进行原材料进厂验收、工艺控制、产品质量、能
源等计量检测工作，并认真填写和保存原始记录，及时统计上报。
d）及时完成分管领导布置的其他工作任务，接受质检机构的指导和监督。
3部门职责
3.1质检部职责
a）负责本部门在用计量器具的维护、保养与送检工作；
b）负责参与计量器具配置的评审工作；
c）未按期进行确认的设备，检验人员有权停止使用。
d）贯彻有关的计量法律、法规，制定、健全各项管理制度，交总经理批准后实施；
e）组织企业测量方法，校准方法等程序文件，审查、批准并颁布执行；
f）制定公司有关计量确认体系文件，并颁布施行；
g）组织内部质量审核和管理评审工作；
3.2人事劳资部
组织对人员进行培训确认工作。
3.3生技部
检查督促生产车间做好计量器具的使用和维护工作。
3.4车间
a）负责日常计量器具的维护、修理、保养工作，发现不合格计量器具时，及时通知计量室进行处理；
b）根据年度确认计划，安排好本车间计量器具的调度工作。
3.5档案室
c）负责对计量确认体系文件的发放、修改、保存管理；
d）负责归档质量记录的整理、保存。
3.6计量室
a）负责编制“公司计量网络图”，指导各部门的计量工作。
b）负责监视和计量器具的控制过程管理文件编写、修改。
c）负责组织实施强检计量器具的周检的送检，周检情况的统计、分析工作并及时反馈信息。
向相关单位/部门建议改进管理的要求。
d）按国家法规规定对“计量检定书”的归档管理。
e）负责回收失准和损坏的计量器具，以防误用。
f）定期抽查计量器具状态并统计抽查情况。
g）根据施工、运检、生产的项目细则要求监督计量器具的配备情况。
h）配合人事劳资部对标准计量装置试验设备操作证、“计量检定人员证书”的资格管理。
i）负责采购、发放标准计量装置、实验设备，并建立技术档案。
j）负责公司内部计量标准装置、计量器具状态抽查，对存在的问题提出纠正及预防措施、改进意见。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**03-2015
主题
人员的计量培训教育制度
版本号
第A版第0次修改
1目的
为确保本公司与测量管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对上岗或转岗人员应进行计量管理有关知识、测量专业技能和质量/计量意识和岗位职责的教育，使有关人员均能满足测量管理体系所规定的专业理论和实际操作能力的要求；明确各类计量人员的职责，保证其业务水平、技术素质和资格，建立一支与企业计量工作相适应的计量人员队伍。
2适用范围
适用于本公司从事的计量管理、检定、校准、测试、修理人员。
3职责和权限
由人事劳资部会同质检部、生技部确定与计量管理有关人员，明确各类人员的计量岗位和职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。
人事劳资部根据本公司总体发展规划和各部门的需求，制定季度或年度培训计划，并纳入质检部、生技部的培训需求建议。
4培训的实施
本公司计量人员的培训由人事劳资部统一管理、授权单位组织实施。
培训的方式有内部培训和外部培训两种，即可邀请外部计量专家讲课，公司举办专业培训班；或派技术骨干外出参加专门培训。
培训的内容包括：
A）贯彻计量法律、法规，本公司各项计量管理制度；
B）有关的计量法规及法定计量单位的使用；
C）计量器具检定或校准技术；
D）测量数据的处理和测量不确定度的评定；
5培训方式
培训考试和考核。
对参加培训人员必须及时组织考试和考核。
考核由人事劳资部组织进行，考卷及评分由人事劳资部存档，实际操作培训由质检部、生技部组织操作考核。
新招录的计量人员必须经过上岗培训，转换岗位的人员必须经过换岗培训，考核合格后方可上岗或转岗。
6培训有效性评价
在各类人员的培训中应特别注重培训有效性评价。
对各类人员的考核应侧重于实际工作能力的考核。
人事劳资部每年应组织一次各类人员岗位实际工作能力的考核。
对计量检定人员、校准人员由有实际工作经验的高级工程师参加考核，或派出培训，培训后应检查培训的效果并由人事劳资部保存考试/考核的成绩。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**04-2015
主题
计量器具采购、入库和流转制度
版本号
第A版第0次修改
1目的
本企业所有计量器具从申请采购、验收、入库、发放、使用、检定、保管、调配及报废等全过程都必须实行统一管理和有效的质量控制，未经检定或验收合格的计量器具不得在生产、经营活动中流通，以满足预期使用的要求。
2适用范围
适用于本公司各部门、车间添置或更新的计量器具，控制计量服务的控制。
3职责和权限
质检部是归口部门、负责外购产品、外来服务的管理，采购部进行协助。
4程序
4.1申购配置、验收按CX704-2010执行。
4.2各部门、车间需添置或更新计量器具，应填写申购单，并详细写明计量器具的名称、型号规格、准确度、等级、数量及要求供货时间，报部门主管人员审查，并经分管领导审批后统一采购配置（购置万元以上的设备要最高管理者批准）。
4.3计量器具采购人员按申购单采购，应采购有CMC标志和出厂编号的计量器具，在确定供货单位时应对其质量体系、生产能力、业绩等进行调查，以确保外购设备的可靠性。
4.4计量器具的采购合同上应写明质量、包装、运输等要求。
购入后的计量器具，应由专职计量人员和仓库保管员进行验收或入库检定，经检定或验收
合格的设备，由专职计量人员编号登记，办理入库手续，检定或验收不合格的，交采购人员退货或调换。
4.5外来服务的质量控制
4.5.1外来服务由质检部负责评价、选定和管理。
4.5.2外来检定选定法定检定机构，修理选定具有《修理计量器具许可证》的厂家。
4.5.3产品性能测试、理化试验选择其实验室已经认证，具有出具公证数据能力的单位。
4.5.4质检部应向外来服务单位提出质量要求。
4.6各部门、车间及个人领用计量器具，应先办理领用审批手续，发放的计量器具由专职计量人员在台帐上登记、并注明日期，填写计量器具卡片，确定管理类别和相应的检定周期，并编入周检计划表，按期进行周期检定。
4.7凡工作需要调离本岗位，应办理计量器具转移手续，未经本企业同意，不得私自转让。
4.8对在用计量器具，由专职计量员根据周检计划，及时通知部门和个人不得拖延日期。
4.9降级处理：
计量器具经检定或修理后，无法达到原准确度等级，可降级使用的，应经质检部确认同意后，按实际准确度作降级处理。
并在台帐和记录卡上作相应记录。
4.10报废核准：
计量器具检定不合格而无法修复的、或无使用价值的，应作报废处理，由使用部门填写《计量器具报废申请单》，经质检部核准并签署意见，报分管领导批准，办理报废注销手续，并在台帐上注明禁止使用。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**05-2015
主题
计量器具周期检定（校准）制度
版本号
第A版第0次修改
1目的
为确保在用计量器具量值准确一致，计量人员应根据计量法规及上级质量技术监督部门要求，结合本企业实际情况，确定企业计量器具的周期检定的计量器具。
2适用范围
适用于本公司计量器具周期检定（校准）制度的管理。
3职责和权限
质检部负责计量器具周期检定的确定、调整，并每年编制周期检定计划。
4程序
4.1属强制检定的计量器具，由专（兼）职人员登记造册，并向法定计量检定机构申请强制检定。
4.2属非强制检定的计量器具周期检定的，应在使用中可能发生重大准确度变化前进行确认。
确认的原则包括检测参数的要求、环境、频繁程度等。
4.3由专职计量人员按周期检定计划，通知各部门或个人，将到期计量器具送质检部，由专职计量人员统一送计量检定机构检定。
4.4计量器具经检定后，由专（兼）职计量员保管检定证书，并在计量器具上加贴合格标记，根据检定结论决定计量器具的使用与管理。
4.5超过周期检定计划而未经检定或经检定不合格的计量器具不得投入使用。
4.6对需要调整周期检定的计量器具应对其检测信息作跟踪记录以积累必要的资料。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**06-2015
主题
计量器具配备、使用、维护和保养
版本号
第A版第0次修改
1目的
规范计量器具的配备、使用、维护和保养的管理，以确保计量器具的准确度。
2适用范围
适用于本公司计量器具的管理。
3职责和权限
质检部为归口管理部门，各部门所有使用计量器具的人员负责维护和保养的管理。
4内容、要求
4.1计量器具的配备
4.1.1计量器具精度要求
a.计量器具的配备应满足企业生产、设计、工艺要求，符合配套系列化和标准化要求和准确度比要求;
b.关键/特殊过程控制用计量器具以及确保人身安全和环境监测用的计量器具，其配备要求的准确度比至少应保证满足1/3~1/10的要求；
c.非关键/特殊过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过程监视用的计量器具允许使用准确度较低的（如准确度比1/3）计量器具，但应满足自检或工艺控制的最低要求。
4.1.2计量器具配备量和储备量
a.计量器具配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案的计量器具应逐步配备；
b.计量器具采购应贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费；
c.常用易损、易耗的计量器具应有一定数量的储备，确保正常供应。
4.2计量器具的使用、维护和保养
4.2.1各部门所有计量器具都要落实到人，定期维护保养，做好清洁工作。
4.2.2计量器具的使用人员即该计量器具的专职保管员，应严格执行操作程序，爱护计量器具，计量器具的维护、保养必须按章行事，不允许任意拆卸。
4.2.3计量器具使用者应妥善保管计量器具合格标志，标识毁损时应及时向计量管理人员提出，加贴标识以明示设备状态。
4.2.4在用计量器具发生故障时，应立即停止使用并及时与计量管理人员联系，以便及时修理。
4.2.5搞好工作场所清洁卫生工作，避免引起计量器具剧烈震动，定期检查计量器具灵敏度，检查其是否处于完好状态，以保证检测工作的正常开展。
4.3标记的作用和要求
4.3.1彩色标记能科学的、直观的、有效的表明其确认状态，实施控制和监督。
4.3.2彩色标记用不同的颜色和文字来表示计量器具的管理类别、确认状态等。
4.3.2.1标记的用途、种类
《合格证》标记：
绿色，表示按检定规程检定合格的计量器具。
《准用证》标记：
黄色，表示无检定规程，按企业制订的校准规范进行校准合格的计量器具。
《限用证》标记：
蓝色，表示只限于某一测量范围或某一功能使用的计量器具。
必须标明限用范围和限用功能。
《禁用》标记：
红色，表示因故障、超差、超周期不能使用的计量器具。
《封存》标记：
紫色，表示暂不使用的计量器具。
《报废》标记：
深红色，表示该计量器具已报废。
4.3.3标记的填写项目
4.3.3.1NO--编号
4.3.3.2有效期、封存日期、禁用日期、报废日期
有效期：
指计量器具检定、校准的有效截止日期。
封存日期：
指开始封存的日期。
禁用日期：
指禁止使用的日期。
报废日期：
指批准报废的日期。
4.3.3.3检定员、批准人
《合格证》、《准用证》、《限用证》标记应填写检定人员的姓名。
《禁用》、《封存》、《报废》标记应填写批准人的姓名。
4.3.4管理
4.3.4.1彩色标记由质检部统一管理和发放。
4.3.4.2彩色标记必须由质检部按规定要求填写，粘贴于计量器具上。
4.3.4.3各车间、部门协助做好现场的标记的保护，发现脱落，立即告知质检部补贴。
4.4计量器具的封缄
4.4.1计量器具的封缄是指对影响计量性能和准确度的可调整机构的封缄。
4.4.2封缄应设计为不易改动和拆除，且一经改动即有明显痕迹。
4.4.3一旦出现封缄损坏或脱落时，应立即停止使用。
告知质检部，由质检部贴上《禁用》标记，分析原因并采取相应措施。
4.4.4当确定是有意损坏时，应对计量器具进行重新确认。
并作出调查报告。
若经校准表明其计量特性有变化时，也要重新确认。
4.4.5对有意破坏封缄的人员必须追究其责任。
视情节给予处罚。
4.4.6只有具有该计量器具的检定、校准资格的人员才有权封缄。
其他人员一概无权。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**07-2015
主题
不合格计量器具的管理
版本号
第A版第0次修改
1目的
为了识别和判断不合格计量器具，及时对所发现的不合格计量器具进行处置，防止不合格计量器具对生产作业过程控制和产品质量造成不良影响，避免产生安全和环境事故。
2适用范围
适用于本公司范围内不合格计量器具的控制。
3职责和权限
质检部负责不合格计量器具的管理：
计量管理/技术员负责不合格计量器具的识别、标识和记录；
发现不合格计量器具的有关责任部门负责对不合格计量器具的隔离或撤除；
计量管理员或负责不合格计量器具的评价和处置；
发现不合格计量器具的责任部门负责不合格计量器具造成的影响或后果进行评价，必要时进行追溯。
4、不合格计量器具的识别和标识
A）计量管理/技术员应通过日常的宣讲向计量器具的使用人员说明不合格计量器具的判据，提高计量器具使用人员有关不合格计量器具的识别能力。
B）超过满量程，使计量器具过载，超出计量器具规定的承载能力；
C）功能不正常，自动计量器具不能进行自动测量，有多种测量功能的计量器具不能发挥规定的测量功能，使预期使用功能失效；
D）发现计量器具超过规定的检定周期或校准间隔日期；
E）计量器具给出的测量结果或显示的量值有明显的差错；
F）由于使用人员操作不当，使计量器具出现异常或故障；
G）有铅封、蜡封的计量器具封印记损害或封印线丝中断；
H）检定或校准标签脱落或遭损坏、不完整，判定为不合格计量器具。
凡是发现确定或怀疑某件计量器具不合格，计量管理员应作不合格标识或责成责任人员贴上红色的不合格标识。
当发现确定或怀疑某件计量器具不合格时，立即停止使用。
计量管理员应对不合格计量器具的状况进行记录，需要时应具体描述不合格事实或怀疑不合格的证据，以便为以后不合格计量器具的处理提供证据。
5由质检部组织有关人员对不合格计量器具进行评审，找出原因，根据不同情况采取修理、调整、保养、重新校准、限制使用、确认，或降级、报废等处置。
评审要有记录，参加人员要签字。
6对不合格计量器具给出的测量数据和检测的产品应进行追溯，采取必要的纠正措施。
7对要报废、降级的计量器具应办理报批手续。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**08-2015
主题
计量检测管理
版本号
第A版第0次修改
1目的
加强计量检测的管理，以确保检测数据的真实、准确、可靠，并便于查寻和分析。
2适用范围
适用于能源、经营、工艺、质量、安全环保等检测数据的管理。
3职责和权限
质检部负责检测数据的管理，有关部门为协办部门。
4要求
4.1检测数据的出具、收集、汇总、保存
4.1.1质检部监督、管理各部门计量数据出具、记录、保存等。
4.1.2生产经营用原、辅材料、能源消耗的进出和领用等由采购部、生产部和仓库负责。
4.1.3工艺参数检测数据由工艺或生产部提供，工艺部汇总。
4.1.4质量检测数据由质检部提供和汇总。
4.2检测数据的填写
4.2.1计量检测原始数据要逐页逐项填写，数据应清晰可查，数据与计量器具示值必须相吻合，不可随意涂改，相应的栏目和签字处不允许空白，如确需更改应由当事人盖章。
计量原始数据等资料必须分类存档，一般保存三年以上。
4.3质检部可对检测数据进行抽查、监督、验证，以确保数据的真实、准确、可靠。
计量统计报表按月统计装订成册，整编后按要求送企业领导和质检机
构存放。
4.4、计量器具在检定合格后应根据合格证的有关内容逐一填写登记卡，并按管理类别由专职计量员统一管理。
对新购计量器具将合格证书、说明书等技术资料交专职计量员存放。
4.5、计量器具检定合格后必须贴上合格标志，并按管理目录编号，使器具与标志编号正确无误，各类标志必须由专职计量人员统一管理和购买。
4.6、计量人员应按有关要求随时制、修订各类原始数据记录表格和统计报表，以使各项数据正确无误反映企业真实状况，为企业领导决策提供可靠依据。
企业名称
***有限公司
体系文件
QJL/**09-2015
主题
计量实验室的管理
版本号
第A版第0次修改
1目的
使计量器具的检定/校准在适宜的环境中进行，确保计量器具量值传递的有效性。
2适用范围
适用于公司计量实验室（包括检定/校准室和维修室）的管理。
3职责和权限
计量室负责计量器具的量值传递和实验室日常的管理。
4程序
4.1计量实验室测量环境控制按照《监视和计量器具的控制程序》进行。
4.2计量实验室工作现场环境管理
4.2.1每天由计量人员按照“5S”的要求，对计量实验室的工作现场环境进行清洁。
4.2.2计量标准器具、待检器具、待修器具、完检器具、合格器具、不合格器具、维修工具以及各种零件、配件等均应作好标志，分类放置。
4.2.3未经计量管理员的许可，非计量检定/校准人员严禁进入计量检定/校准室。
4.3计量室应对计量标准器具及辅助设备、标准样品、人员、环境、报告和记录进行管理，以确保量值传递的准确性和有效性。
4.4计量标准器具及人员管理
4.4.1公司的最高计量标准必须经上级计量行政管理部门考核合格后方可开展检定/校
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