工程管理流程及表格.docx

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工程管理流程及表格

重庆恒寿·鹿山书苑

工程管理流程（施工单位）

一、施工单位提出技术变更（洽商）单：

施工单位监理公司工程部技术负责人工程部经

理合同预算部分管副总经理总经理资料室盖章

设计院资料室登记相关单位及涉及部门

说明：

1、施工单位提出技术变更单前都应附上监理C2表（技术变更单），C2表一式三份，建设单位、监理单位和施工单位各一份，结算资料必须附C2表。

2、施工单位按提出变更的时间先后顺序分专业统一编号，原件一式七份，建设单位合同预算部及监理单位处各存一份原件，其余原件存施工单位、其他部门存复印件；

3、若更改原设计，变更金额超过5万元以上的必须经建设单位总经理签字认可，超过10万元必须由建设单位董事长签字认可。

二、施工组织设计及方案流程：

施工单位监理单位建设单位技术负责人工程部经理分

管副总经理资料室盖章施工单位

说明：

1、施工单位报送施工方案必须经公司总工签字并盖公章后方可报送建设单位。

2、由于《施工组织设计（方案）报审表》（A2）无建设单位签字栏，故增加一页审批附表（见附表三）；

3、所有施工组织及方案的原件建设单位合同预算部均需原件存档。

三、现场签证审核表流程：

施工单位

建设单位（合同预算部）共同收方施工单位整理出正式的签证

（工程部）

监理单位

监理单位工程部合同预算部分管副总经理资料室

盖章、登记施工单位及涉及部门

说明：

1、施工单位收方前应向建设单位提出收方报告（报告表附后），《现场签证单》见附表四；

2、无特殊情况，施工单位应提前一天将收方报告交建设单位认可，在报告中应写明收方原因、部位与时间等。

3、现场签证收方需施工单位、监理单位及建设单位共同到现场收方确认工程量，并及时形成原始书面记录，参加收方各单位人员现场签字确认，施工单位应在现场收方三天内将正式的《现场签证单》报送到监理公司，同时将现场原始记录附在正式的签证单后面；

4、《现场签证单》应附相应的收方依据、说明材料等，必须遵循事事有依据、报量不报价的原则；收方涉及到隐蔽部位的，必须先收方后隐蔽，凡施工单位在隐蔽前未通知建设单位收方就自行隐蔽的，建设单位不予对该部位收方认量。

5、《现场签证单》应按完成时间的先后顺序及专业统一编号，原件一式四份，建设单位合同预算部及施工单位原件存档，原始记录留建设单位合同预算部存档。

四、月进度款审核流程：

施工单位报进度监理单位工程部合同预算部分管副

总经理资料室盖章、登记施工单位及涉及部门

说明：

1、《工程形象进度审核确认单》见附表五；《工程款月进度报验审核确认单》见附表六；

2、施工单位报送每月的月进度都必须在《工程形象进度确认单》上写明本月完成的形象进度，并由监理单位及建设单位工程部对该月的形象进度进行确认，建设单位合同预算部对经确认的形象进度进行工程价款的审核，并出具《工程款月进度报验审核确认单》，作为支付月进度款的依据；

3、施工单位报送月进度工程量应真实准确，不得虚高超报，若报送量超过审核量的15%，则当月进度款的审核量按实际审核量的50%计取，差额部份不得以任何方式补计。

4、施工单位报送《工程形象进度审核确认单》一式三份，附月进度款预算书一份。

5、建设单位出具的《工程款月进度报验审核确认单》一式三份，建设单位财务部、合同预算部及施工单位各存一份原件，施工单位报送进度由建设单位合同预算部留存。

五、材料价格的审核流程：

施工单位提出材料报价单监理单位材设部合同预算部

分管副总经理合同预算部资料室登记施工单位及涉及部门

说明：

1、《乙购材料报价表》见附表八；《材料价格审核表》见附表九；

2、施工单位根据设计要求及工程进度计划提前10天向建设单位材设部提交所需材料的材料计划表及《乙购材料报价表》，土建和安装分开报价，并按报价时间顺序统一编号；

3、甲供材施工单位应在每月的10日前将当月的材料用量计划（分规格）报建设单位材设部。

4、由建设单位合同预算部根据材设部审定的《乙购材料报价表》行成《材料价格审核表》，《材料价格审核表》一式三份原件，建设单位合同预算部、材料部及施工单位各存一份原件，其他相关部门存复印件。

六、工作联系单流程：

施工单位监理单位资料室各相关的部门分管副总

经理总经理（重大事情）

说明：

工作联系单见附表十。

重庆恒寿鹿山书苑项目部

二〇一五年九月八日

附表一

重庆恒寿·鹿山书苑项目

工程指令单

指令编号：

工程名称

重庆恒寿鹿山书苑项目工程

一、工程内容：

监理单位

总监意见：

现场监理工程师意见：

建设单位

重庆恒寿置业发展有限公司

工程部：

工程部长：

专业工程师：

2015年10月28日

总工程师意见：

总工程师：

2015年10月日

项目负责人意见：

总经理：

2015年10月日

董事长意见：

董事长：

2015年10月日

附表三

重庆恒寿·鹿山书苑项目

施工组织设计（方案）审批表

施工组织设计（方案）名称：

编号：

建设单位

审批意见

总工程师

审查意见

签字：

时间：

工程部经理

审查意见：

签字：

时间：

分管总经理（盖章）

审核意见：

签字：

时间：

董事长意见（盖章）

审核意见：

签字：

时间：

附表四

重庆恒寿·鹿山书苑项目

现场签证审核表

（存）签证单号：

工程名称

施工单位

工程内容

签证日期

签证内容

（测量数据记录和总工程量或金额）

施工单位

（签章）

监理单位

（签章）

工程部

（签章）

合同预算部

（签章）

分管总经理

（签章）

授权人员：

项目经理：

签证员：

2015年月日

监理工程师：

总监：

监理工程师：

2015年月日

总工程师：

工程部长：

工程师：

2015年月日

预算人员：

部门经理：

2015年月日

总经理：

2015年月日

说明：

1、本签证单为工程结算依据，工程部、合同预算部、施工方各存一份。

2、本签证单须各方签署完全且经甲、乙、监理三方项目部盖章方有效。

3、收方原始记录附后。

附表五

重庆恒寿·鹿山书苑项目

月份工程形象进度报验审核确认单

工程名称

施工单位

部位

报送日期

完成进度说明：

审核单位

监理单位

总监：

监理工程师：

日期：

建

设

单

位

工程部长：

专业工程师：

日期：

总工程师：

日期：

总经理：

日期

附表六

重庆恒寿·鹿山书苑项目

工程进度款申请表

编号：

工程名称

申请单位

申请时间

2015年月日

付款理由：

我方按照建设单位工程指令要求的全部工程内容，已于2015年月日全部完成。

按照《合同》、《工程施工补充合同》规定，我方申请建设单位支付工程费用。

大写人民币整

申请单位：

负责人：

2015年月日

监理单位意见

总监理工程师：

2015年月日

建设单位意见

工程部

工程部长：

专业工程师：

2015年月日

合同预算部：

部长：

预算员：

2015年月日

总工

总工程师：

2015年月日

项目部

总经理

2015年月日

总公司：

董事长：

2015年月日

附表七

重庆恒寿·鹿山书苑项目

收方报告单

工程名称

提出单位

提出时间

收方部位及事由：

提出单位（签章）

建设单位意见：

日期：

附表十

重庆恒寿·鹿山书苑项目

工作联系单（函）

主送单位：

抄送单位：

编号：

事由：

恳请业主相关部门尽快解决上述问题。

发函单位：

负责人：

年月日

监理单位

建设单位