企业基本安全管理台账汇编.docx

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企业基本安全管理台账汇编

企业需要具备以下安全管理台帐

1.本台帐作为企业安全管理基础台帐的范本，指导广大企业负责人、安全管理人员做好日常安全管理工作，留下安全管理痕迹。

2.本台帐所涉及的条款、表格是企业日常安全管理台帐资料最基本的要求，也是企业安全管理人员必须了解、日常安全管理必须做的台帐资料。

3.本台帐供企业负责人、安全管理人员以及特种设备维护管理人员使用。

4.本台帐将企业日常安全管理最基本的台帐资料划分成多个分台帐，企业可参考分台帐中的内容建立安全管理台帐。

5.企业安全生产情况、安全管理难易程度各不相同，本台帐所涉及的条款、表格并不能涵盖安全管理台帐资料的全部，企业安全管理人员应根据企业自身安全生产特点，在本台帐的基础上逐步建立起完善的、适合本企业安全管理的台帐资料。

6.企业安全管理人员应认真负责，及时做好安全管理台帐资料的更新工作，确保企业安全管理规范，有序。

化工、医药、危化

企业安全管理基础台账

（年度）

企业名称

法定代表人

填表人

填写日期

一、企业基本情况档案

应包含下列表格，此表格请各企业于此次会议后10个工作日内以电子版和书面形式上报所在区、县（市）及市安监局监管三处。

企业要将这些表格作为企业基本情况档案进行立档。

哈尔滨市化工、医药、危化企业基本情况登记表

单位（盖章）表1

企业名称

营业执照

代码

企业性质

法人代表

注册资金

地址

邮编

传真

建立时间

占地

面积

其中建筑

面积

企业人数

技术管理

人数

安全管理人数

上年销售收入

企业类别

化工（）医药（）危化（生产）危化（储存）

安全生产经营

许可证

证号：

发证日期：

产业准入

工艺、技

术与装备

鼓励类（）限制类（）淘汰类（）

淘汰类说明：

2015年以

来新、改、

扩建项目

项目名称

安全评价时间

批准设立时间

安全设施审查时间

试生产

备案时间

竣工验收时间

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业人员培训持证情况登记表

单位（盖章）表2

类别

姓名

文化程度

所学专业

职务

培训时间

证书号

联系方式

主要负责人

分管负责人

安

全

管

理

人

员

从业人员

总数（）人“三级教育”（）人

特种岗位

岗位人数

已领证人数

未领证人数

备注

电工

焊接切割

起重机械

锅炉

压力容器

危险物品

厂内机动

车辆驾驶

其它作业

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业

安全管理制度、操作规程情况登记表

单位（盖章）表3

安

全

管

理

制

度

安

全

操

作

规

程

岗

位

异

常

情

况

处

置

方

案

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业生产工艺简况登记表

单位（盖章）表4

产品

名称

最终产品

中间产品

工艺系统简况（用方框图表示、每个产品单独登记）

是否存在高危险反应生产装置

硝化

氯化

重氮化

过氧化

氟化

氨化

磺化

氧化

加氢

裂解

聚合

工艺控制

手动控制

仪表集中

显示

自动控制

自动控制

自动报警

自动泄压

自动紧急

停车系统

情况

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业生产产品登记表

单位（盖章）单位：

吨表5

名称

危险货

物编号

剧毒物

品编号

年生产能力

最大储存量

储存包装方式

储存地点

备注

说明：

企业如实填写所有生产的产品、中间产品（备注中说明）。

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业使用原料登记表

单位（盖章）单位：

吨表6

名称

危险货

物编号

剧毒物

品编号

年消耗量

最大

储存量

储存方式

储存地点

备注

说明：

企业如实填写所有使用的原料。

储存方式填写：

袋装、桶装、贮罐。

储存地点填写：

室外、室内。

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业设备、设施检测检验情况登记表

单位（盖章）表7

特

种

设

备

设备名称

总数量

台（米）

已检测

检验数

超期未检测检验数

已领证

未领证

锅炉

（油炉）

压力容器

起重机械

厂内车辆

压力管道

其它

安

全

附

件

名称

总数

已检测合格数

超期未检验数

安全阀

压力表

防

雷

设

施

检

测

情

况

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业重大危险源监控管理情况登记表

单位（盖章）表8

重大危险源概况

类别

数量

物质名称

最大储存数量

储罐区

生产场所

压力管道

重大危险源责任管理

重大危险源

企业管理部门

责任人

重大危险源申报备案情况

备案内容

备案部门

备案时间

重大危险源监控管理

情况

每半年向安监部门报告重大危险源的监控措施的实施情况

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业重大危险源（储罐区）基本情况登记表

单位（盖章）表9

储罐区面积

储罐个数

存物质总量

有无防护

防护堤

防护带

储罐基本情况

储罐形状

储罐形式

安装形式

储罐材质

直径/m

容积/m3

储存物质名称

物质状态

最大储存量/m3

设计压力/MPa

实际工作压力/MPa

设计温度/℃

实际工作温度/℃

设计使用年限

投产时间

进/出料方式

进料管道

出料管道

材质/直径（mm）

材质/直径（mm）

设计压力（MPa）

设计压力（MPa）

实际工作压力（MPa）

实际工作压力（MPa）

设计温度（℃）

设计温度（℃）

实际工作温度（℃）

实际工作温度（℃）

设计使用年限（年）

设计使用年限（年）

启始投产时间

启始投产时间

说明：

本表以一组相同的储罐填写，如有多组储罐应分别填写。

储罐形状：

立式圆筒罐；卧式圆筒罐；球形罐。

贮罐形式：

固定顶罐；浮顶罐。

安装形式：

地上；地下；半地下。

物质状态：

液态；气态；液、气态共存。

进/出料方式：

管道；铁路槽车；槽车。

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业应急响应基本情况登记表

单位（盖章）表10

应急预案备案单位

备案时间

预案企业近期评审时间

修改完善时间

24小时值班电话

白天

风向标

夜晚

警报方式

应急队伍

专职

兼职

消防水管网口径

mm

应急水池

立方米

消防栓

只

高压水枪（炮）

台

泡沫消防系统

个

体积

立方米

事故状态下的收集池

容积

立方米

灭

火

器

品名式型号

数量

个

人

防

护

装

备

名称

数量

堵漏工程抢险装备

名称

数量

存放地点

完好情况

2015年企业演练情况

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业职工劳动保护情况登记表

单位（盖章）表11

企业职

工人数

男职工人数

女职工人数

文化

程度

大学以上

大专

高中

初中

小学以下

参加社会保险情况

总人数

养老保险人数

工伤保险人数

医疗保险人数

参加商业保险情况

2015年职工体检情况

岗前体检人数

在岗体检人数

离岗体检人数

职业危害申报时间

申报部门

职业场所检测时间

检测部门

劳动防护用品配备标准执行情况

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

哈尔滨市化工、医药、危化企业隐患排查治理情况汇总表

单位（盖章）表12

月份

排查隐患及问题

整改情况

未整改情况

合计

自查数

部门

检查数

合计

自查数

部门

检查数

合计

自查数

部门

检查数

整改方案落实情况及措施

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

说明：

未整改的隐患附书面报告做到“责任、资金、时间、措施、预案”五落实。

单位负责人（签字）填表人（签字）填表日期：

二、安全生产责任制台帐

1、营业执照

台帐资料：

营业执照正、副本复印件；

2、安全生产经营许可证（危化企业）

台帐资料：

安全生产许可证复印件

3、从事特种行业依法规定办理的相关证照

台帐资料：

从事特种行业依法规定办理的相关证照复印件

4、安全生产责任制

台帐资料：

①企业各级、各部门安全生产责任制；②作业人员岗位责任制

要求：

企业制定各级（经理、副经理、车间主任、班组长等）、各职能部门（安全部、技术部、财务部等）安全生产责任制。

5、安全生产责任书

台帐资料：

安全生产责任书

要求：

①企业应在每年年初编制安全生产责任书并层层签订；②安全生产责任书一年一签；③企业安全生产第一责任人与各级、各部门负责人，各部门与本部门员工层层签订安全生产责任书。

三、安全管理规章制度台帐

1、安全生产管理网络（安委会组成）

台帐资料：

安全生产管理网络图

要求：

①企业应建立企业安全管理体系网络图；②安全管理体系网络图应上墙；

以企业名义成立安委会及人员任命的正式文件。

2、安全生产规章制度

台帐资料：

企业安全生产规章制度。

主要应包含以下制度。

1、安全生产责任制度；2、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度；3、安全生产会议管理制度；4、安全生产费用管理制度；5、安全生产奖惩管理制度；6、管理制度评审与修订制度；7、安全培训教育管理制度；8、特种作业人员管理制度；9、管理部门、基层班组安全活动管理制度；10、风险识别评价管理制度；11、隐患治理管理制度；12、重大危险源管理制度；13、变更管理制度14、事故管理制度；15、防火、防爆管理制度15-1、禁火、禁烟管理制度；16、消防管理制度；17、仓库、罐区安全管理制度；18、关键装置、重点部位安全管理制度；19、生产设施管理制度；19-1、安全设施管理制度；19-2、特种设备安全管理制度；20、监测和测量设备管理制度；21、安全作业管理制度21-1、动火作业管理制度；21-2、进入受限空间作业管理制度；21-3、临时用电作业管理制度；21-4、高处作业管理制度；21-5、起重作业管理制度；21-6、破土作业管理制度；21-7、断路作业管理制度；21-8、设备检维修作业管理制度；21-9、高温作业管理制度；21-10、抽堵盲板作业管理制度；22、危险化学品安全管理制度；22-1、剧毒化学品安全管理制度；23、检维修管理制度；24、生产设施拆除和报废管理制度；25、承包商管理制度；26、供应商管理制度；27、职业卫生管理制度；27-1、防火、防爆、防尘、防毒、防泄漏管理制度；28、劳动防护用品（具）和保健品管理制度；29、作业场所职业危害因素检测管理制度；30、应急救援管理制度；31、安全检查管理制度；32、自评管理制度；32、绩效考核管理制度。

33、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；34、文件、档案管理制度；35、生产设施拆除和报废管理制度；36、供应商管理制度

要求：

企业应结合本企业安全生产实际和特点，制定、完善本企业安全生产管理制度。

尤其是在安全培训教育、应急救援、职业卫生等方面要根据有关法律法规要求进一步细化相关制度。

企业安全生产责任制、规章制度、岗位操作规程每3年至少评审和修订一次，并保证使用最新有效的安全生产责任制、规章制度和岗位操作规程。

3、安全生产操作规程

台帐资料：

企业安全生产操作规程

要求：

①各企业按照本企业岗位设置和生产情况制定相应的操作规程；②操作规程存档并上墙。

新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应当组织编制新的操作规程。

四、安全生产管理台帐

1、安全生产例会

台帐资料：

①安全生产会议签到表；②安全生产会议记录表

要求：

①企业应定期召开安全生产会议（一月至少一次）；②参会人员必须亲自签名，不得代签；③安全生产会议记录表应按时记录，确保每次安全生产例会都有记录台帐。

2、特种设备安全管理

（1）特种设备注册登记、定期检测

台帐资料：

①特种设备注册登记证明材料；②特种设备定期检测报告

要求：

①特种设备使用前必须及时报镇安监所备案，注册登记后方能投入使用；②企业应掌握特种设备检验周期，对在用的特种设备定期申报检验。

（2）特种设备安全管理

台帐资料：

①特种设备登记汇总表；②特种设备随机资料；③特种设备定期检查维护表（锅炉使用情况定期检查表、压力容器使用情况定期检查表、电梯使用情况定期检查表、起重机械使用情况定期检查表、场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表）

要求：

①企业应汇总本企业特种设备，实时掌握特种设备的使用情况；②企业应为每一台特种设备建立单独的管理台帐，包括，特种设备注册登记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备随机资料（厂家提供），特种设备日常维护记录；③企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备进行安全检查，并及时记录台帐；

3、特殊作业管理

台帐资料：

动火作业许可证、受限空间作业证、动土作业许可证、设备检修许可证、盲板抽堵安全许可证、高处安全作业票、、吊装安全作业票、临时用电安全工作票、爆破安全作业票以及根据企业具体情况需要的各类作业证等。

要求：

在有爆炸危险、易发生火灾的作业场所或重大危险源区域内动火和动电等特殊作业应执行动火、动电等审批制度，进行作业交底、做好防范措施、落实专人监护方能作业。

4、安全奖惩台帐

台帐资料：

安全生产奖惩管理台帐

5、危化生产企业一书一签台帐

台帐资料：

一书一签样表及发货记录

五、职业安全卫生台帐

1、劳动防护用品管理

台帐资料：

劳动防护用品发放记录表

要求：

①企业应按规定发放劳动防护用品；②企业应做好劳动防护用品的发放记录，做到随发随记，实时掌握劳动防护用品发放情况。

2、职业安全卫生台帐

台帐资料：

从业人员职业危害健康检查表

要求：

①企业应在从业人员从事职业危害作业之前对其进行健康检查，在从业人员从事职业危害作业过程中定期对其进行健康检查，在从业人员结束职业危害作业时对其进行健康检查；②健康检查表全部复印作为从业人员健康档案存档；③从业人员健康档案终生留档。

六、安全教育培训台帐

1、安全教育培训计划

台帐资料：

①安全教育培训计划表；②安全教育培训记录表

要求：

企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。

2、安全管理人员台帐

台帐资料：

①安全管理人员名册；②主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员证件复印件

要求：

①企业主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员必须参加资格培训后方能从事相应的生产经营活动；②安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效期内。

3、特种作业人员管理

台帐资料：

①特种作业人员名册；②特种作业人员证件复印件

要求：

①从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗；②特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保证件在有效期内。

4、从业人员“三级”安全教育

台帐资料：

从业人员三级安全教育卡

要求：

①企业应对新进人员进行“三级”（公司级、车间级、班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；②不经过“三级”安全教育的人员不得上岗。

5、“四新”教育培训

台帐资料：

安全教育培训记录表

6、网上学习情况

台帐资料：

学习课程笔记、心得，学习网上截图。

要求：

企业负责人、安全管理人员要定期进入市安监局网站进行安全知识学习，更新法律法规知识。

要求：

①企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对从业人员进行专门的教育培训；②参加安全教育培训人员必须当场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；③及时记录安全教育培训内容并保存。

七、安全检查和事故隐患排查

1、安全检查

台帐资料：

①安全检查表；②整改反馈表

要求：

①企业应定期开展安全检查（一月至少一次）；②参检人员必须亲自签名，不得代签；③安全检查完成后填写安全检查表，安全检查表原件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在责任部门；④责任人或责任部门负责人待整改完毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复印件交安全管理部门；⑤安全管理部门接到整改反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存档，作为安全检查台帐资料。

2、重大事故隐患

台帐资料：

①重大事故隐患记录表；②重大事故隐患应急预案

要求：

①定期进行安全检查，发现重大事故隐患及时记录；②整改时或因故未能及时进行整改的，应制定详细的整改计划和安全监控管理措施，确保不发生事故；③对一时不能整改完毕的重大事故隐患，除采取临时措施减少隐患危害程度外，还应制定专门的应急预案。

八、应急救援预案及应急演练

台帐资料：

①应急预案、专项预案、现场处置预案；②应急预案教育培训计划；③应急预案教育培训表；④应急预案演练记录表；⑤应急预案演练评估报告

要求：

①企业应制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案；②应急救援预案应一年至少演练一次；③应急预案演练前应组织参演人员进行教育培训，演练后应对演练情况及效果进行评估，编写评估报告，并对应急救援预案进行必要的修订。

九、事故调查处理台帐

台帐资料：

①现场勘察、调查的情况记录、照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；②事故分析会记录；③事故登记表。

十、收发文台账

台帐资料：

①国家、省、市、区县市政府或安监部门下发文件②企业自行发放的有关文件；③企业落实上级文件情况。

各类工作总结、汇报。

十一、法律法规台账

台账资料：

国家、省、市有关法律法规文件。

企业的规模不同、性质不同应根据自己企业单位的情况增减相关内容。

十二、特种设备检测台帐

台账资料：

锅、容、管、特检测证明，安全阀、爆破片、压力表、温度计核对检验和更换登记明细。

防雷防静电检测报告等。

十三、危险源点危险物品登记、监控措施等相关资料台帐

台帐资料：

危险点源统计表、危险物品登记表，安全管理理规章制度、监控措施等。

十四、安全费用提取和资金投入相关资料台帐

台帐资料：

安全费用提取