隐患排查治理体系实施方案.docx

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隐患排查治理体系实施方案

隐患排查治理体系

建设工作方案

xxx有限公司

2017年12月

1.目的

规范和指导xxx有限公司开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

2.适用范围

本标准规定规定了xxx有限公司隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

适用于本单位隐患排查治理体系的建设和完善。

3.引用文件

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303号）

DB37/T3010-2016化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

4.术语与定义

4.1事故隐患：

违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2隐患排查：

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

4.3　隐患治理：

消除或控制隐患的活动或过程。

4.4　隐患信息：

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

5.隐患排查治理机构与职责

5.1主要负责人、安全管理人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

5.2成立由单位负责人为组长的工作小组，做到全员参与。

组长：

徐素荣（总经理）

组员：

吴加胜（机电维修）、张跻良（维修）、杨光林（仓库保管）、李春花（办公室主任）、刘苗（班长）、刘志兰（班长）、齐登民（班长）

5.3工作职责

5.3.1主要负责人职责

（1）组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；

（2）审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；

（3）将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查；

（4）利用安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；

（5）对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；

（6）掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

5.3.2安全员职责

（1）编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订；

（2）按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核；

（3）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；　

（4）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；

（5）协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调；

（6）对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。

（7）掌握风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

（8）定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。

5.2.3车间职责

是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。

5.2.4基层单位员工主要职责

是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。

5.3安全员每年制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

5.1安全员建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

6隐患分级与分类

6.1隐患分级

6.1.2　一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6.1.3以下情形为重大事故隐患：

（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

（2）涉及具有爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；

（3）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

（4）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

（5）涉及有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；

（6）淄博市安监局认定的。

6.2隐患分类

6.2.1基本要求

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

6.2.2生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

（1）设备设施；

（2）场所环境；（3）从业人员操作行为；（5）消防及应急设施；（5）供配电设施；（6）职业卫生防护设施；（7）辅助动力系统；（8）现场其他方面。

6.2.3基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

（1）生产经营单位资质证照；

（2）安全生产管理机构及人员；（3）安全生产责任制；（4）安全生产管理制度；（5）教育培训；（6）安全生产管理档案；（7）安全生产投入；（8）应急管理；（9）职业卫生基础管理；（10）相关方安全管理；（11）基础管理其他方面。

7　工作程序和内容

7.1　编制排查项目清单

7.1.1　基本要求

依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

7.1.2　生产现场类隐患排查项目清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：

排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附件1。

7.1.3　基础管理类隐患排查项目清单

以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：

排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附件2。

7.2　制定排查计划

安全员根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

7.3　隐患排查

7.3.1　排查类型

7.3.1.1排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。

7.3.1.2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；

7.3.1.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；

7.3.1.4专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、包装系统专业安全检查、检修工器具专业安全检查等；

专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

1）春季以防雷、防火、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；

2）夏季以防雷暴、防台风、防洪、防暑降温等为重点；

3）秋季以防雷暴、防火、防凝保温等为重点；

4）冬季以防火、防雪、防冻防凝、防滑、防中毒等为重点。

（5）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；

（6）专家诊断性检查是指本单位委托安全生产专家排查隐患；

（7）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

7.3.2　排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

7.3.3　组织级别

根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。

（1）日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；

（2）综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；

（3）专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；

1）大型设备开、停机、缝纫机、切片机等专项排查的组织级别为车间级，按照类别划分；

2）新设备施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为车间级，按照职责分工；

（4）季节性隐患排查的组织级别为车间级、班组级；

（5）节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。

7.3.4排查周期

7.3.4.1根据法律、法规要求，结合本单位生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。

具体包括：

（1）操作人员作业前进行现场检查；

（2）车间管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表等专业人员每天一次对车间现场进行相关专业检查；

（3）班组应结合岗位责任制检查，每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；车间结合岗位责任制检查，每月组织一次综合性隐患排查；

（4）根据季节性特征及本单位的生产实际，安全员每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；

（5）工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查每季度组织一次；

（6）当获知同类企业发生伤亡及火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；

（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

7.3.4.2当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专项隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 

（2）组织机构和人员发生重大调整的； 

（3）车间工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的； 

（4）外部安全生产环境发生重大变化； 

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识； 

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

7.3.5　确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

7.3.6　排查结果记录

各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。

7.4　隐患治理

7.4.1　隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。

主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。

能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

7.4.2　隐患治理流程

隐患治理流程包括：

1）通报隐患信息。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向员工进行通报，通报方式张贴检查通报；

2）下发隐患整改通知。

对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。

对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。

隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；（附件5）

3）实施隐患治理。

隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；

4）治理情况反馈。

隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；

5）验收。

按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

7.4.3　一般隐患治理

由各部门、车间、班组负责人或者有关人员负责组织整改。

能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

7.4.4　重大隐患治理

7.4.4.1　隐患评估

经判定属于重大事故隐患的，工及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

（附件6）

7.4.4.2　治理方案

根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给张店区安监局。

治理方案应当包括下列主要内容：

（附件7）

（1）重大隐患描述

（2）治理的目标和任务

（3）采取的方法和措施

（4）经费和物资的落实

（5）整改责任单位和责任人

（6）治理期限及要求

（7）防止整改期间发生事故的安全措施

7.4.4.3　治理实施

按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。

重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,暂时停产、停业或者停止使用。

7.4.5　隐患治理验收

隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。

重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估。

对政府督办的重大隐患，按政府有关规定执行。

重大隐患治理完成后，应落实登记及整改销号审批程序，经逐级验收后予以销号，参见附件8。

8　文件管理

8.1安全员负责完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。

包括：

（1）隐患排查治理方案；

（2）隐患排查治理台账（附件3、4）；

（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。

8.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

9隐患排查治理效果

9.1建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；

9.2依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；

9.3制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；

9.4隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；

9.5重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报张店区安监局。

10持续改进

10.1评审

工作小组负责适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。

评审每年一次，当发生更新时应及时组织评审。

应保存评审记录。

10.2更新

工作小组主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

（1）法律法规及标准规程变化或更新；

（2）政府规范性文件提出新要求；

（3）组织机构及安全管理机制发生变化；

（4）生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

（5）企业自身提出更高要求；

（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

（7）其它情形出现应当进行评审。

10.3沟通

工作小组建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

安全员主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。

不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。

附件

1现场类隐患排查项目清单

风险点

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

......

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

（检查项目）

管控

措施

交接班

巡检

…

设备

电气

…

车间级

公司级

…

…

…

序号

名称

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

..

..

.....

注：

1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。

2.组织级别一般包括公司级级、部门级、车间级、班组级

3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。

2基础管理类隐患排查清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

专业性检查

综合性检查

......

设备

电气

…

车间级

公司级

…

……

……

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

排查周期/组织级别

排查周期/组织级别

…

生产经营单位资质证照

安全生产管理机构及人员

安全生产责任制

……

……

……

注：

1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。

2.组织级别一般包括公司级级、部门级、车间级、班组级

3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。

3现场管理类隐患排查治理台账

风险点

排查内容与排查标准

计划过程

排查过程

整改过程

验收过程

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

（检查项目）

管控

措施

排查类型

排查周期

责任单位

责任人

排查结果

隐患描述

隐患级别

排查人

排查时间

形成原因分析

整改措施

整改责任单位

整改责任人

整改期限

资金额

验收时间

验收人

验收情况

序号

名称

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

2

4基础管理类隐患排查治理台帐

计划过程

排查过程

整改过程

验收过程

序号

排查项目

排查内容与排查标准

排查类型

排查周期

责任单位

责任人

排查结果

隐患描述

隐患级别

排查人

排查时间

形成原因分析

整改措施

整改责任单位

整改责任人

整改期限

资金额

验收时间

验收人

验收情况

生产经营单位资质证照

....

安全生产管理机构及人员

....

生产经营单位资质证照

......

……

5安全隐患整改/验收通知单

序号

隐患地点

隐患描述

整改要求

整改期限

复查时间

验证结果

复查人员签字

1

2

3

4

5

6

排查人员签字：

签发部门（盖章）：

年月日

整改责任人签字：

签收日期：

年月日

6重大隐患评估报告书

一、重大隐患描述

二、重大隐患类别

三、影响范围、风险程度

四、整改建议

五、整改期间监控措施

六、计划整改期限