定州供销合作联合社.docx

定州供销合作联合社.docx

《定州供销合作联合社.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定州供销合作联合社.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

定州供销合作联合社

定州市供销合作联合社

2017年部门预算公开说明

一、本部门职责及机构设置情况：

部门职责：

指导全市供销系统组织体系、经营体系改革工作；指导实施全市供销系统经营流通网络建设工作；负责全市供销系统项目建设的合作、协调、管理工作；指导全市供销系统市直企业及基层供销社的业务工作，负责对其进行系统监管；负责中国供销合作社标识在全市范围的规范、管理和推广工作；负责全市供销系统各项业务数据的汇总上报工作；承办上级交办的其它各项工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

定州市供销合作联合社

事业

科级

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

我部门本年收入1100万元，其中：

财政拨款1100万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

安排支出1100万元，其中：

基本支出0万元功能分类列：

;项目支出1100万元，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收入安排1100万元，较2016年预算增加662.3万元，项目支出增加662.3万元，主要为上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位是专项管理单位，未单独安排机关运行经费，机关运行经费安排到专项项目支出。

其中：

办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费及其他费用0万元。

四、“三公”经费安排情况

我单位专项管理，“三公”经费支出没有预算。

因公出国（境）费安排0万元，团组数0个，人次0人；公务用车购置及运行费0万元，其中：

公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元。

车辆保有量0辆，公务接待费0万元，接待0人，0批次。

2017年“三公”经费支出都没有预算，与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

在定州市委市政府的正确领导和河北省供销总社的业务指导下，按照深化供销合作社综合改革的工作要求，作为全省确定的深化综合改革试点市，以“改造自我、服务农民”为目标，努力在组织体系、服务体系、经营体系、金融体系、管理体制方面争取突破和创新，努力推动深化供销合作社综合改革工作，全面完成各项改革任务。

职责分类绩效目标：

（一）创新组织体系。

建立“供销合作社+农民合作社联合社+供销集团“三位一体”的新型组织架构，全面深化供销社体制改革，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（二）创新服务体系。

构建现代农业规模化服务体系。

面向农业现代化和农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业现代化服务延伸，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

构建农村现代流通服务体系。

实施“互联网+流通”工程，打造“智能供销合作社”，推进实体业务与电子商务融合发展。

构建农村合作金融服务体系。

支持供销社对接省级合作金融企业，搭建“合作金融超市”平台，为农民提供贷款、担保、保险、资金互助等综合性、一站式服务。

形成市有“合作金融超市”乡镇有农村资金互助社的合作金融服务新格局。

构建新型农民培训服务体系。

发挥供销社职业技能鉴定培训体系作用，与农业、科技、教育、人社等部门对接，逐步形成以培训农村致富带头人、合作社领办人等为主体的新型农民综合培训服务平台。

强化农产品经纪人、合作经济师等职业技能人才培训，造就一大批有一技之长的新型农民。

构建农村产权交易服务体系。

落实市委、市政府定办发（2015）17号和定办发（2015）18号文件要求，坚持公益性和市场化运作相结合原则，大力推进农村产权交易中心建设。

构建农村社区综合服务体系。

充分发挥供销社在农村社会事业发展中的作用，紧密结合农村面貌改造提升行动，加快建设农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）。

（三）创新开放治理机制。

按照“顶层一体、功能兼容、两线协同、上下贯通”的原则，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。

（四）创新开放合作形式。

通过采取合作制、股份合作制、混合所有制等多种形式，联合有较强经济实力的新型农业经营主体，共同搭建服务“三农”的新平台。

（五）创新管理体制。

建立上下贯通、运行高效的人、财、物管理体制。

理顺上下级社关系.由定州市供销总公司对本级社属企业行使出资人职责，负责供销合作社社属全资企业和参股企业的析产管理和运营。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）落实领导责任。

加强领导班子建设，建立具有合作经济组织特点的干部人事管理制度。

（二）强化督导检查。

制定《年度任务目标考核细则》，落实工作责任，建立工作台账，高质量完成任务目标。

（三）营造良好氛围。

广泛宣传供销合作社综合改革的重大意义、改革发展取得的新成效、涌现的先进典型，努力营造关心支持供销社改革发展的良好氛围。

（四）加强自身建设。

加强供销社队伍建设，。

大力弘扬“扁担精神”、“背篓精神”等优良传统，推进供销社文化建设，汇聚起供销合作事业发展的强大精神力量。

部门职责-工作活动绩效目标

975供销社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

贯彻落实党的政策

贯彻落实党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制定本市社的发展战略和发展规划，指导本市社的改革发展。

贯彻落实党和政府政策，确保社事业改革发展和壮大。

　　贯彻政策谋发展

贯彻落实党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制定本市社的发展战略和发展规划，指导本市社的改革发展。

供销社实现跨越式发展

供销社体制机制明显优化，实现增长。

供销社发展增长

持平

协调部门关系

10.00

维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门社会组织的关系，促进合作经济的发展。

维护合法权益，协调部门关系。

　　维护权益，协调关系。

10.00

维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门社会组织的关系，促进合作经济的发展。

维护权益，协调关系，促进发展

维护权益，协调关系，促进发展

供销社经济发展

持平

物资储备管理

按照政府授权承担管理棉花、化肥、农药、食盐等物资的储备工作。

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

　　重要商品物资储备及监管

调解商品供求关系，稳定物价，保障市场供应

安排组织企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的工作。

质量良好率

100%

？

95%

？

90%

？

80%

盐务管理

25.00

组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为。

保障食盐在生产流通环节的安全。

　　组织实施盐政执法

25.00

组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。

食盐产品合格率

100%

？

98%

？

96%

？

96%

流通管理

692.00

指导全市供销社的业务经营，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

确保供销社事业发展壮大，发挥供销社在商业流通服务的作用。

　　社属企业运营管理及建设

692.00

指导社属企业经营及管理，确保社有资产的安全和增值。

社有企业实现跨越式发展

社有资产增长

增长

持平

政务管理

373.00

负责供销合作社综合业务管理和机关事务管理

确保各项业务谋划到位，顺利开展，机关工作高效运转。

　　综合业务管理

373.00

制定本系统发展规划

确保各项业务谋划到位，顺利开展。

系统业务行政工作完成率

100%

？

95%

？

90%

？

90%

六、政府采购预算情况

2017年，我部门未安排政府采购预算。

具体内容空表列示。

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

供销社小计

七、国有资产信息

上年末国有资产合计0万元。

其中：

流动资产0万元，固定资产0万元。

空表列示。

固定资产占用情况表

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

—

一、流动资产

—

二、固定资产

—

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房

2、车辆（台、辆）

-

3、单价在20万元以上的设备（台、套…）

4、其他固定资产

—

八、名词解释

“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需要说明的事项

我单位没有基本支出预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。