仓库盘点管理规定A0.docx
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仓库盘点管理规定A0
皮具
仓库盘点管理规定
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A/0
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皮具
仓库盘点管理规定
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A/0
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《仓库盘点管理规疋》
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皮具
仓库盘点管理规定
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A/0
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2.1存货：
材料、在制品、半成品、成品以及工程材料、生产辅料、文具用品等。
2.2财产：
机器、器具、运输等设备，以及杂项设备等。
盘点是指将仓库内现有物料的存量进行实际清点，以确定库存物料的数量、状况及储位等,使实物与信息记录相符，以提高仓储物料管理的效率，并提供物料仓储管理上正确而完整的资料。
简单地说，盘点就是查核库存物料的实际数量与存量账卡上所记载的数量是否相符，也是一种证实一定期间内储存物料的结存数量是否有误的方法。
总经办：
审核、确定盘点计划，负责对盘点过程的监管，盘点差异的审批。
4.5PMC部:
负责对盘点期间生产安排协调等。
4.6品质部：
负责盘点结束后对有需要保留的呆滞料进行重检。
盘点实际上是一种检查确认，通过盘点，既可以发现操作中的失误，又可以确认工作效果。
盘点有封闭式（静态）和半封闭式（动态）两种：
封闭式是指与外界隔离（停止出
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A/0
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第5页共14页
入库）而进行，半封闭式（正常出入库）则是局部隔离进行。
按盘点实施的时间，仓库盘点有以下四种类型：
5.1.1日常盘点
5.1.1.7
盘点记录：
一般不作要求。
日常盘点是指每日工作结束时进行的账、物确认，其目的是确认一天的工作结果，达到物品收发账目的平衡。
日常盘点的工作要素包括：
5.1.2月度盘点
月度盘点是指每月工作结束时进行的账、物检查和确认，其目的是对当月的工作结果进行一次全面检查，以便发现问题进行纠正。
与月度盘点类似的还有周盘点、月盘点、季度盘点等，它们的区别只不过是盘点周期的长短不同，其性质则基本相同。
5.121月度盘点的工作要素
A.盘点计划：
按计划进行。
B.盘点责任者：
仓管员。
C.盘点内容：
重点是当月的收、发和搬动部分的物品中，但要全面兼顾。
D.盘点时间：
当月月末适当时间，一般选择夜班进行。
E.盘点方法：
封闭与半封闭式均可。
F.盘点确认者：
仓库主管。
G.盘点记录：
按表单《仓库盘点表》格式记录。
5.1.2.2月度盘点的工作内容
A.系统、卡、物数量的盘查。
B.包装状态的检查。
C.环境、质量状态的检查。
D.安全、放置状态的查验。
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5.1.3年度盘点
年度盘点是指每年工作结束时进行的系统、账、物全面检查和确认，其目的是对本年度的工作结果进行一次全面检查，以便发现问题，进行预防和纠正，并为决策提供依据。
5.131年度盘点的工作要素
A.盘点计划：
按计划进行。
B.盘点责任者：
仓库主管。
C.盘点内容：
当年在库物品的总数目和状态。
D.盘点时间：
当年年底的适当时间，一般选在年末一周内进行。
E.盘点方法：
封闭式。
F.盘点确认者：
财务部与总经办。
G.盘点记录：
按表单《仓库盘点表》格式记录。
5.1.3.2年度盘点的工作内容
A.公司固定资产（包含：
机器、器具、运输等设备）与库存物品总账及数量的盘查。
B.包装状态的检验。
C.环境、质量状态的检查。
D.物品安全、存入状态的查验。
E.盘点结果的分析与工作评价。
F.公司工作改进措施的提出。
5.1.4其他盘点
仓库盘点的类型除以上三种外，在一些特殊情况下也需要进行盘点，比如：
停产、整顿、结账等盘点。
这些盘点往往是随工作出现状况而进行的，可以预见但不便于计划，一般需要在公司决策人员的指示下实施。
停产盘点：
指终止某项业务时，对该业务关联的物品进行盘点，以便完全消除其存在的影响。
5.142
整顿盘点：
日常工作中因某项业务出了问题，公司为了彻底理清头绪、解决问题而进行的盘点
结账盘点：
某项工作进行过程中当完成一个阶段时，为了给关联人员结账或顺利开展下一步的工作而进行的前期盘点
突击盘点：
一般针对贵重物品进行的突击检查，其目的是为了确保贵重物品的安全。
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5.2盘点的方法
公司仓库盘点的方法采用定期盘点制、连续盘点制和联合盘点制
5.2.1定期盘点制（盘点单盘点法）
5.2.1.1定期盘点制是选择一固定时期，将所有物料全面加以盘点。
定期盘点必须关闭
公司仓库作全面性物料的清点。
其优点是对物料、制品的核对十分方便和准确，可减少盘点中的错误。
缺点是公司停产造成损失，并且动员大批职员从事盘点工作。
定期盘点制因采用的盘点工具不同，又分为盘点单盘点法、盘点签盘点法
5.2.1.2公司年度盘点采用盘点单盘点法。
5.2.2连续盘点制（分区轮盘法）
5.2.2.1
连续盘点制是将物料逐区逐类连续盘点，或在某类物料达到最低存量时，即机
动加以盘点。
连续盘点制在盘点时不必关闭工厂与仓库，可减少停工的损失连续盘点分为分区轮盘法、分批分堆盘点法和最低存量盘点法
A.由于定期盘点制与连续盘点制各有利弊，都无法达到盘点的真正目的，为使盘点更趋完善，所以，采用数种方法联合盘点。
如最低存量法和定期盘点制同时实行；分批分堆盘点法与分区轮盘法同时采用，只有这样结合运用，才能做到完美无缺。
B.公司日常盘点采用联合盘点制。
5.3盘点的步骤
5.3.1盘点准备工作
531.1确定盘点日期
为便于正确计算损益以及显示财务状况，盘点最好在财务决算前进行。
或者盘点工作应在淡季进行，因为淡季物料的储存量最少，盘点起来容易，而且停工所受的损失较少，调动人手也较方便。
盘点的时间太长，造成极大的浪费，所以，盘点的时间应尽可能缩短。
通常利用连续假期在两三日内盘点完成较好
根据仓库管理及生产的需要，公司需要制订一个盘点计划，对库存物品进行盘点。
为使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须抽调人手增援。
对于从各部门抽调来
的人员，必须加以组织、分配，并进行短期的培训，使每一位人员在盘点中都能够彻
5.3.4.1
规格不符的物料
5.3.4.2
超发的物料。
5.3.4.3
不良的物料。
5.344
呆、废料。
5.3.4.5
不良半成品。
0
底了解并担任应尽的责任。
5.321认识物料的培训
5.322盘点方法的培训
5.3.3清理仓库物料
5.3.4生产线退料
配合生产线的盘点工作，生产线的退料工作必须做得相当彻底。
在仓库清理之前,生产线必须做好生产线的退料工作。
生产线的退料对象包括以下数项：
生产线退料工作在平时就要进行，如果盘点来临才进行退料工作，工作繁杂而不易进行顺利。
生产线退料工作必须进行得十分彻底，生产线所属工作场所均应彻底退料。
5.3.5.1检定物品料号：
若物品与料号不符，即料号与实物不符，则不管点数如何正确，都将会发生错误，甚至会影响到两种物品的正确性，因此，在盘点前，要由仓管员或有经验的人员组队到盘点区域，先抽样检查物品与料号的准确程度。
若发现错误，要立即加以修正。
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A/0
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535.2
535.3
5.3.5.4
5.3.5.5
A.
B.
C.
5.3.8.1计件物品：
与账卡核对点错误。
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版本号
A/0
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第9页共14页
校正度量仪器：
除了可以计数的物品以外，磅秤是计量性物品盘点的重要工具，因此，磅秤的精确与否至为重要。
现场盘点常用的磅秤计有贴片计数器、台秤、弹簧秤等数种。
需依过磅物料的轻重决定适当的规格和秤重；注意磅秤
的归零；秤锤的取用要配合秤台的规格，以免错误；磅秤平时维护保养和正确使用都会影响盘点精确性。
停止进料供应：
盘点期间或盘点前若干日，除急用物品外，一般都不要再收货进库，以库房的物品有序及易于盘点，因而，在盘点前以正式信函通知所有供货厂商配合规定，除急用物料外，暂停送货
储备足够原料：
该项准备工作主要是针对制造型厂商而言。
盘点之前，先预估盘点时间，通知各生产部门储备盘点进行期间足够的原料，以免发生停工待
料的情形准备盘点工具：
准备盘点时使用的计量用具及盘点单等单据。
5.3.6盘点实施
5.3.6.1盘点原则：
对于现场盘点应遵循以下三大原则:
冻结在制品的移动。
从盘点开始，到盘点结束期间，要冻结所有阶段在制品的移动,以免混乱，造成重复或遗漏按一定路线实施。
每次盘点，均按一定的路线行进，如此记载的资料井然有序，不致发生重复或遗漏，一旦将来需要再复查，也可以按此路线核对
争取时效。
对于同批的半成品，可以用抽取代表性样本的方式，计算单位重量后,再乘以总数即可。
D.除以PCS为单位物料外，PU皮可用打码机进行数量抽检，真皮可根据量测后按公式核算；保护贴以卷+PCS核算抽检
5.3.7盘点分工
5.3.7.1划分区域：
将仓库分成几个区域，并确保各区之间不重合、不留有空白。
5.3.7.2人员分配：
划分完区域后，应将盘点人员分成几组，每组负责一个区域。
分组时，应该注意将专业人员与非专业人员进行搭配组合，以提高盘点效率。
5.3.8数量清点
盘点人员依据分工，按顺序对负责区域内的物品进行点数。
根据库存物品的计量单位不同，应该采用不同的计数方法。
以件（箱、捆、包）为单位的物品先清点件数，再换算成计账单位
此时要特别注意包装容量不同的物品，要分别清点，以免造成盘
对于有标准重量的物品，只要件数相符，即可作为账货相符处理。
对于无标准重量的物品或散件物品，原垛未动的，可复核原磅码单，磅码单无误
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即可作账货相符处理
538.3计尺物品：
包装容量一致的计尺物品，以件为单位计数；包装容量不一致的计尺物品，必须逐件核对磅码单。
5.3.8.4填写单据：
盘点人员应该根据清点后得出的物品数量，填写在《盘点单》相应数量栏内（初盘、复盘、抽盘）。
《盘点单》填写错误时不得撕毁，将错误的数字用一斜杆划掉，然后在错误的数字右上角填写正确的数字。
5.3.9盘点后的统计分析
5.3.9.1使用《盘点单》统计存货数量
盘点后即根据《盘点单》统计存货数量，故《盘点单》上确实记录盘点状况，是确保盘点正确性的唯一方法。
《盘点单》内容及用途说明如下：
A.仓位区域号：
借以判定所有仓位均已盘点。
B.仓位编号：
每一仓位区域中所有仓位均事先填妥，确保每一仓位编号均已盘点。
同一仓位编号中有2项以上物料者，均须记录。
C.包装单位：
盘点所使用包装单位，可能为箱、盒、个、公斤等。
D.数量：
与包装单位对应。
例：
10箱、10盒等。
E.单位：
每一盘点单位的实际存货量。
例：
10盒/箱。
F.账上存量：
提醒盘点人，若实际盘存量与此数值差异过大，须谨慎盘点。
G.实际存货数量：
此数值=数量X单位X（量/单位）。
H.待整理、不良品、废料、包装破损等字段供仓库部门作为处理该类物料的依据。
5.392运用计算机统计分析盘点单
A.以计算机打印出各仓位区域号中所有仓位编号的盘点记录单，以免遗漏。
B.盘点后将《盘点单》输入计算机，说明如下：
确定仓位区域号没有遗漏，表示盘点单无遗漏。
防止仓位编号及料号输入错误。
若以自黏性条形码贴在仓位编号处，以扫描方式输入，可以避免输入错误。
盘点单位、存货量/单位由计算控制，减少填写错误的机率。
实际存货数量由计算机计算，减少计算错误的机率。
根据物料编号统计存货量，减少计算错误机率。
根据废料、不良品等资料统计各种状况的数量。
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A/0
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A.账、物、卡一致的判定标准：
A类物料w0.1%,B类物料w1%C类物料w2%
B.《盘点差异分析表》
各项物料的盘盈、盘亏数量、金额、总金额及差异率。
全部累计盘盈、盘亏总金额。
差异原因及处理对策。
5310盘点差异原因分析
5.3.10.1账目错误
A.登记账上错误;
B.数量计算错误;
C.漏账登记，造成或亏或盈；
D.对于大小物料的数量统计，在作业时发生笔误。
5.3.10.2储存作业错误
A.接收及拨发物料时点交错误;
B.接收时未照规定开箱检验，事后才发现原装箱的数量超出或减少；
C.储存的过程中原挂签损坏或遗失，招致物料名称及物料编号等资料无法鉴定，很可能与其他相接近物料混淆；
D.编号错误。
5.3.10.3物料本身情况发生变化
A.
B.
原装箱物料在拨发时，发现情况改变；
保管不良，遇到物料恶化、遗失或意外损坏;
C.
D.
接收物料时，检验人员对于物料的规范鉴别错误;
基于需要，物料类别变更，装配或拆为零件。
5.3.10.4盘点方法有欠正确
如存在重盘、漏盘、误盘等。
5.3.11盘点差异的处理
凡发现差误，应提出分析意见，并实时追查，一般是先向保管人员查问，因这些人员熟悉实情，易发现不符原因，可予适当解释，立即加以纠正。
若保管人员无法解释不符原因或说明正当理由，即可列为疏忽，如发现显著不符，应审查物料卡，核对各有关记录、账表,并对各种不符项目加以确定追究。
现将盘存结果的处理方法列述如下：
5.3.11.1差异：
乃存料超过最高存量，或不及最低存量，应予记录并会同各有关部门检
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讨改进。
5.3.12.9
更正盘盈亏数量须经部门主管签名确认。
5.3.12物料盘点注意事项
5.3.12.10每次盘盈亏记录须具连续性，并计算累计盘盈亏数量。
若原物料有完整的领退料记录，且输入计算机货账的数字亦均准确，且该项物料亦无遗失，盘盈亏数量仅是盘点人盘点的准确与否而已，并不会造成真正的盘亏。
故累计盘盈亏数将会自动冲抵。
若累计盘亏数不断增加，主要原因可能是物料或成品不断遗失，这是公司管理上的最大漏洞；其次可能是生产线有超耗现象，但仓库部门未严格执行补领料记录；最后则可能是计算原始资料的误差。
有了累计盘盈亏数才能追踪差异原因；否则随时以盘点数更正存货数，只是造成更多作业上的困扰。
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仓库盘点管理规定
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版本号
A/0
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5312.11盘点出废料时应报请主管处理。
5312.12盘点差异报表汇总后，要把差异原因填写清楚，备品所产生的盈余可不作详细分析，备品之外盈余应查明具体详细原因，并追究相应部门责任；亏损数量在1-100PCS间申报PMC经理，生产总监批准可调账，101PCS-500PC间最高申报到事业部总经理批准可调账，501PCS以上最高申报到集团财务部总监批准调账；原料，钢料，铜料5KG以上，成品10PCS以上,最高申报集团财务部总监批准调账；物料负责人，部门负责人应无条件接受公司对物料保管不当所带来经济损失的处罚。
6.0相关文件
无
7.0相关记录
7.1《盘点明细报表》
7.2《盘点单》
7.3所有相应单据保存期限为二年，到期后交由体系统一销毁。
8.0流程图（有附图）
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