产品质量管理制度75275.docx
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产品质量管理制度75275
内蒙古亿利化学工业有限公司
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YLHX/ZB/GL—004
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产品质量管理制度
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产品质量管理制度
1、总则
1.1质量管理，是企业管理的重要组成部分，为保证产品质量，促使产品质量不断提高。
依据公司有关要求，制定本管理制度。
2、适用范围
2.1本管理制度适用于我公司产品及与产品质量相关的各单位。
3、组织保证和指导思想
3.1建立“质量领导小组”，由总经理任组长，主管副总经理任副组长。
“质量领导小组”负责制定公司质量方针，确定质量目标，协调全公司质量管理工作。
根据市场情报预测，制订产品发展战略和产品质量长远规划；发布有关质量管理的规定；协调产品质量公关活动；批准产品内控质量标准等。
3.2质量保证部为质量领导小组的日常办事机构，负责贯彻执行公司质量领导小组的工作计划。
3.3分厂及相关单位，由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位保证产品质量的工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。
3.4全公司员工必须贯彻执行公司的质量方针，努力完成公司的质量目标。
树立“质量第一”和“为用户服务”的思想。
为用户提供优质的产品和服务。
4、产品质量及教育
4.1分厂要有健全的生产工艺规程和岗位操作法及相应的质量标
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准，不得随意更改。
4.2各岗位严格建立岗位责任制或工作标准，并认真执行。
4.3防止外来因素影响产品质量，保证产品质量从生产到交付用户的过程中不发生变化。
负责产品包装、储存、运输、销售等部门按照《产品防护控制程序》执行。
4.4一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由主管生产及产品质量的副总经理或总工程师组织有关分厂、部室，拟订试验计划，并召开技术委员会专门会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。
4.5对全体员工进行有关产品质量和技术标准的培训，使各岗位员工都懂得质量控制的方法，懂得或了解相关的技术标准。
5、技术标准与检验
5.1主要原辅材料质量标准与检验
5.1.1原辅材料质量标准，除根据各种原辅材料生产厂所执行的技术标准进行分析、验收外，还应由技术部、质量保证部、采购物流中心及有关分厂，根据生产实际需要，制定使用标准，报主管产品质量的副总经理及总工程师批准后执行。
无分析规程的，由质量保证部制定分析规程。
5.1.2采购物流中心按使用标准采购原辅材料。
如因客观情况不能按标准采购，应先将样品（按规定取的样品）送交质量保证部分析检验，符合使用标准方可进货。
5.1.3原辅材料进货后，采购物流中心应及时通知质量保证部取样，并有正式通知单及质量证明。
通知单内容：
名称、
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货源、进料时间、质量、数量、存放地点。
质量保证部接到通知后，及时取样分析，并将分析报告单送交通知单位。
采购物流中心凭此报告单验收、发料，并凭分析报告单到财务部报帐。
无质量保证部分析报告单或未经有关部门批准，财务部不予报帐。
5.1.4经查验，原辅材料质量与出厂质量不符，由采购物流中心和供货单位交涉，不符合使用标准的原辅材料，不得投入生产，特殊情况需按《不合格品控制程序》中的相关内容执行。
5.1.5采购物流中心应保证按批次、质量及《产品标识和可追溯性控制程序》的要求妥善保管，如因存放不当，造成原辅材料变质，责任由采购物流中心承担，由于检验错误影响使用，由质量保证部负责。
5.1.6分厂领取原辅材料时，仓库应出示检验合格单，并在领料单上注明质量情况。
分厂领取后，质量发生变化，由分厂负责。
5.1.7质量保证部有权对影响原辅材料的包装、运输、储存提出建议，采购物流中心应负责组织解决。
运输化工原料的罐车，一般应专车专用，改运其它物料时应洗净，方可使用。
5.1.8原辅材料储存时间过长，使用前应进行复测。
5.2中间产品质量标准与检验
5.2.1中间产品质量控制项目、分析规程由质量保证部牵头组织,生产管理中心、分厂制订。
5.2.2不合格的中间产品须按《不合格品控制程序》中的有
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关内容执行。
5.2.3质量保证部负责出分厂中间产品的质量监督及仲裁。
不合格的不得使用，必须使用时，需有保证措施，并由生产管理中心组织评审后使用。
5.3产品质量标准与检验
5.3.1正式生产的产品必须执行国家标准，无国家标准执行行业标准。
生产的产品无国家或行业标准，而又必须主产的产品可制订企业标准。
自用产品也必须由质量保证部会同有关部室、分厂制订自用产品标准，并经主管产品质量的副总经理及总工程师批准。
5.3.2新产品在一般情况下应执行国家、行业或企业标准，因客观原因暂时达不到要求，应制订企业暂行标准，经主管产品质量的副总经理及总工程师批准后执行。
5.3.3为确保产品质量或根据用户特殊需要，一般情况下可制订不低于国家标准的内控标准（专用料标准）。
专用料标准应根据用户要求，不断进行修订。
为赶超国际先进水平，可采用国外先进标准。
5.3.4企业标准、企业暂行标准，专用料标准等均由质量保证部起草，并会同生产管理中心、技术部、有关生产分厂等单位讨论制订，经主管产品质量的副总经理及总工程师批准，报内蒙古质量技术监督局备案后执行。
有些产品为了准确执行产品质量标准，由质量保证部会同有关单位确定标准样品。
5.3.5所有产品均应按照产品所执行的标准进行检验。
分析
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检验人员必须严格按标准规定的方法分析，并对产品的批次、质量、数量负责。
5.3.6无法分清批次的液体料，以当天检验后当天出售数量为批次。
所有液体料（包括火车、汽车）一律不准边进料，边取样，边发料，必须在包装完或停止进料后方可取样分析，分析合格才可发运。
5.3.7分析检验人员，根据检验结果，确定产品级别，并开出报告单。
各级领导无权利用行政手段改变产品质量级别。
5.3.8分析检验人员开出报告单后，应严查产品批次、数量等是否有误，包装、标签是否符合要求，否则有权拒绝办理入库手续。
分厂以分析单为依据入库，采购物流中心接分析单验收，入库人员应检查包装、重量是否符合标准要求。
做到入库时由分厂、质量保证部、采购物流中心共同办理入库手续。
5.3.9仓库管理人员根据分析报告单，按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求，按批、按质分别保管和出售。
销售人员应掌握售出产品的质量、批号及产品的去向。
未经检验的产品不得入库，严禁出售。
不同品种要有明显区别，并不得随意变换。
5.3.10产品质量的统计均应以质量保证部分析报告单为准，任何人不得擅自改动。
不符合标准的产品，均定为不合格品。
5.3.11不合格产品，凡能加工改制或返工的产品均应加工改制或返工。
不合格品出售，要有不合格品标记。
不合格品
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入库必须由检验人员开出单据。
5.3.12采购物流中心应保证采购的产品包装合乎要求。
一般情况下，应保证包装容器固定专一产品使用。
包装容器不符合标准，生产单位有权拒绝使用。
必要时质量保证部会同技术部等有关单位组织制定产品包装标准。
6、为用户服务与质量检查评比
6.1积极热情为用户服务，由营销中心、质量保证部、技术部和分厂等组织定期访问用户，虚心征求意见，不断改进质量。
6.2用户一旦对产品质量提出问题，营销中心应会同分厂、质量保证部、技术部等有关单位迅速进行处理。
产品质量应以质量保证部会同用户检验的结果或仲裁结果为准。
6.3营销中心应建立用户信息档案。
6.4公司、分厂定期组织质量分析会，分析质量计划完成情况，质量变化和存在问题，找出改进措施。
6.5营销中心负责收集全国主要生产厂家和国外厂商的样品，质量保证部负责分析对比，并写出报告。
7、质量事故的管理
7.1不论何种原因，凡属下列情况之一者皆为质量事故。
7.1.1产品未经检验而出售；
7.1.2产品检验不合格按合格品出售；
7.1.3产品售出后，对用户意见经过核实确认有质量问题，造成退货或索赔；
7.1.4在国内外造成一定政治影响或对产品信誉造成损害；
7.1.5由于产品质量问题给用户造成直接经济损失；
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7.1.6由于产品质量问题造成公司内部经济损失。
7.2质量事故按界区划分为公司内质量事故和公司外质量事故；按经济损失划分为一般质量事故和重大质量事故。
7.2.1凡已出公司的产品，不符合标准，为公司外质量事故，其它均为公司内质量事故。
当发现出售的产品不符合标准，在未到达用户前主动追回的，可按内部质量事故处理。
7.2.2直接损失在10万元（含）以上的事故，为重大质量事故，10万元以下的为一般质量事故。
7.3质量事故报告
7.3.1事故发生后，事故当事人或发现人应立即报告单位（分厂、部门）负责人。
7.3.2单位（分厂、部门）负责人接到事故报告后，按“谁主管、谁负责”的原则，应立即向生产管理中心、技术部、质量保证部及公司分管领导报告。
发生公司外质量事故、重大质量事故，质量保证部接到报告后须立即报告主管质量工作的副总经理，然后视具体情况逐级上报。
7.3.3发生质量事故的产品或原料，应立即停止使用。
同时相关单位须保存好剩余的产品或原料，以便事故调查组进行调查。
7.4质量事故调查
7.4.1对于公司内质量事故及一般质量事故，由质量保证部
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组织调查，相关单位参与；发生公司外质量事故及重大质量事故时，由公司组织调查。
7.4.2质量保证部为质量事故归口管理部门，对质量事故的调查处理进行监督检查，对不符合“四不放过”原则的事故报告有责任要求重新规范。
根据造成质量事故的原因，事故的调查主管部门分别为
7.4.2.1因违反操作规程而发生质量事故由生产管理中心负责，质量保证部配合。
7.4.2.2因设备、水、电、汽、仪表等造成质量事故，由生产管理中心、有关分厂、部室负责。
7.4.2.3因保管不善而造成质量事故，由采购物流中心负责，未入库产品由分厂负责，质量保证部配合。
7.4.2.4因包装容器或运输而造成质量事故，由采购物流中心负责，相关部门配合。
7.4.2.5因错销产品造成产品退货而成为质量事故，由营销中心负责，相关部门配合。
7.4.2.6因使用不合格原辅材料而产生不合格品，由批准使用单位负责，质量保证部配合。
7.4.2.7因检验差错而造成质量事故，由质量保证部负责，相关部门配合。
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7.4.3事故调查组由3人以上组成，成员应当符合下列条件
7.4.3.1具有事故调查所需要的某一方面的专长。
7.4.3.2与所发生事故没有直接利害关系。
7.4.3.3具有认真负责、实事求是的品德。
7.4.4事故调查组的职责
7.4.4.1查明事故发生原因、过程和经济损失情况。
7.4.4.2确定事故责任者。
7.4.4.3提出事故处理意见、防范措施和建议。
7.4.4.4写出事故调查报告。
7.4.5事故调查部门有权向事故发生单位、有关部门和人员了解事故的情况和索取资料，任何单位和个人不得拒绝。
7.4.6事故调查报告
7.4.6.1对于公司内质量事故及一般质量事故，要在24小时内对事故发生的时间、地点、经过、造成的经济损失进行初步分析，以《事故快报》的形式书面报公司质量保证部及生产管理中心。
要在3天内将《事故调查报告》（格式见附件）上报公司主管生产和质量的副总经理、总工程师及质量保证部；对于公司外质量事故及重大质量事故，要在5天内将《事故调查报告》上报公司主管生产和质量的副总经理、总工程师及质量保证部；所有事故调查报告一式4份。
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7.5质量事故处理
7.5.1事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任没有落实不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。
7.5.2事故处理程序
7.5.2.1事故调查组汇报事故调查情况。
7.5.2.2与会人员（公司领导和质量保证部、责任单位相关人员、事故调查组成员）充分讨论，认真分析，找出原因，吸取教训。
7.5.2.3依据《亿利化学产品质量考核指标及奖罚办法》提出处理意见。
7.5.3事故处理审批权限
7.5.3.1公司内质量事故及一般质量事故由质量保证部处理并备案。
7.5.3.2公司外质量事故及重大质量事故由公司处理，质量保证部备案。
8、质量计划的编制
8.1质量计划按年编制，经主管生产及产品质量的副总经理和总工程师审核后报总经理批准实施。
8.2质量规划，由质量保证部组织有关单位拟定，经主管产品质
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量的副总经理及总工程师审核，报请总经理批准。
8.3质量完成情况，由质量保证部结合质量分析会进行总结。
8.4质量统计报表，由质量保证部按规定时间上报。
9、产品质量考核指标及奖罚办法
9.1目的
9.1.1为了认真贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》，加强对公司产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，强化公司全体员工的质量管理意识，激发员工生产高质量产品的自觉性，确保公司《产品产品质量管理制度》的认真落实，依照公司有关规定，制订本办法。
9.2适用范围
9.2.1适用于我公司产品及与产品质量相关的各单位。
9.3公司质量目标
9.3.1出厂产品合格率100%；
9.3.2顾客满意度95%以上。
9.4对分厂（部门）考核指标
9.4.1严格执行国家、行业、地方有关产品质量的法律、法规及相关规定；
9.4.2确保产品不存在危及人身、财产安全的不合理危险；
9.4.3具备产品应当具备的使用性能（对产品存在使用性能
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的瑕疵作出说明的除外）；
9.4.4符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准；
9.4.5按时完成公司布置的质量管理工作。
9.4.6原始记录、质量台帐、检验报告单齐全、规范、准确。
9.4.7对各分厂（部门）具体考核指标如下
9.4.7.1烧碱分厂
9.4.7.1.1固体（片状）氢氧化钠：
合格率≥98%；
9.4.7.1.230%液体氢氧化钠：
合格率≥100%；
9.4.7.1.350%液体氢氧化钠：
合格率≥100%；
9.4.7.1.4工业用合成盐酸：
合格率≥100%；
9.4.7.1.5工业用液氯：
合格率≥100%；
9.4.7.1.6次氯酸钠溶液：
有效氯≥8%；游离碱1.5±0.5%。
以上两项指标合格率≥85%。
9.4.7.1.7氯化氢气体：
氯化氢含量≥94%；游离氯≤0.01%。
以上两项指标合格率≥90%。
9.4.7.2PVC分厂:
悬浮法通用型聚氯乙烯树脂：
合格率≥90%；
9.4.7.3VCM分厂:
氯乙烯单体：
氯乙烯纯度≥99.0%；乙炔含量≤5PPm;氯化氢含量≤1PPm;铁含量≤1PPm;碱含量：
无;
以上五项指标合格率≥90%。
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9.4.7.4乙炔分厂:
乙炔气体含量≥96.5%；硫、磷含量以硝酸银试纸检测不变色为标准。
以上两项合格率≥90%。
9.4.7.5动力分厂:
脱盐水：
PH6.5-8.5；电导率≤2μs/cm；硬度≈0mg/l以上三项合格率≥95%;循环水：
PH7-9；
合格率≥98
附件1：
奖励办法
序号
考核项目
考核指标
奖励办法
01
原始记录、质量台帐、检验报告单齐全、规范、准确
评比获得前三名者
200元/人
02
举报质量事故经确认属实者
每发现一次
200元/人
03
对公司质量管理工作提出合理化建议，实施后效果明显者
每发现一次
300元/条.人
04
及时制止和纠正违反标准及制度者
每发现一次
300元/人
05
认真检查及时发现质量事故隐患，采取有效措施者
每发现一次
400元/人
附件2：
惩罚办法
序号
考核项目
考核指标
惩罚办法
01
原始记录、质量台帐、检验报告单未做到齐全、规范、准确
每发现一次
责任人罚款500元/人
02
未按时完成公司布置的质量管理工作
每发现一次
责任单位的分厂厂长、部长或主管罚款1000元/人
03
因包装容器或运输而造成质量事故，造成经济损失
5万元以下
责任人罚款2000元
5～10万元
责任人罚款3000元
10万元以上
责任人罚款5000元
04
因错销产品造成产品退货而成为质量事故，造成经济损失
5万元以下
责任人罚款2000元
5～10万元
责任人罚款3000元
10万元以上
责任人罚款5000元
05
因使用不合格原辅材料而产生不合格品，造成经济损失
5万元以下
批准使用单位责任人罚款2000元
5～10万元
批准使用单位责任人罚款3000元
10万元以上
批准使用单位责任人罚款5000元
06
因设备、水、电、汽、仪表等造成质量事故，造成经济损失
5万元以下
责任人罚款3000元
5～10万元
责任人罚款5000元
10万元以上
责任人罚款8000元
07
因产品、原料保管不善而造成质量事故，造成经济损失
5万元以下
责任人罚款3000元
5～10万元
责任人罚款5000元
10万元以上
责任人罚款8000元
08
因违反操作规程而发生质量事故，造成经济损失
5万元以下
责任人罚款5000元
5～10万元
责任人罚款8000元
10万元以上
责任人罚款10000元
09
因取样或检验差错，而造成质量事故，造成经济损失
5万元以下
取样工或检验员罚款5000元
5～10万元
取样工或检验员罚款8000元
10万元以上
取样工或检验员罚款10000元
附件3：
质量事故调查报告（格式）
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质
量
事
故
调
查
报
告
填报单位（盖章）：
——————————————————
填报日期：
——————年月日
单位
事故发生时间
年月日时分
事故发生地点
事故发生经过：
事故原因分析：
事故造成的直接和间接经济损失：
类别
等级
直接经济损失
间接经济损失
事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议：
事故防范和整改措施
整改人
完成日期
验收人
整改措施：
事故调查组人员
姓名
职务
姓名
职务
事故调查组长：
填报日期：
事故所在单位负责人
负责人：
日期：
升级会员 