管理评审输入资料.docx
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管理评审输入资料
管
理
评
审
输
入
资
料
质量方针的适宜性和目标的达成状况
作为一家具有竞争力的公司，在管理上执行严格管理，不断进取，服务质量一直深受顾客好评的高起点，高标准的服务企业，所设定质量方针符合公司实际需要与发展方向。
同时公司也制定了质量目标，并把质量目标分解到各个部门，对今年的各部门的目标的完成情况来看，各部门的各项目标的完成情况均达到要求。
经过体系的长期运行，基本上证明我公司的质量方针是适宜的，目标的达成状况是很好的。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年4月20日
数据分析
目的：
明确数据收集和分析要求，评价管理体系的适宜性和有效性提供证据及识别改进机会。
范围：
本公司管理体系运行的全过程中所产生的数据，包括来自公司内部的，顾客、供方、政府部门等相关方的。
职责：
全厂各单位权责主管及相关人员组织单位：
采购部
分析内容：
管理层：
顾客的投诉和抱怨、顾客满意度调查信息、同行的信息、政府机构、顾客的信息。
顾客投诉抱怨均已及时进行解决处理；通过顾客满意度调查，从表上分析，顾客均满意公司提供的产品与服务；政府及行业信息基本满足公司需要；政府及行业信息基本满足公司参考。
业务部：
来自于销售服务的数据，包括产品的质量信息、销售服务信息。
过程质量自公司导入质量管理体系以来，一直处于稳定状态，符合公司及文件要求；服务质量虽没有大幅度提升，但服务质量处于稳定状态。
监视和测量活动的输出数据，来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关技术方面的信息。
从销售产品、销售服务过程及顾客投诉少中可以看出，公司的服务质量能满足顾客要求，设备均可满足销售服务所需。
采购部：
来自于供方的信息，包括供货质量、供货时间及服务情况、检查结果、供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对符合公司要求的方能纳为合格供应厂商，并持续要求供方降低环境污染等。
品质部：
来至于内部过程以及供方、顾客方面。
本年度顾客反馈包装损坏、产品变形问题，共计3项，均为轻微不合格项目，通过沟通，宣导，培训以及不断改善包装方式，现已符合要求，公司后续生产中仍需重点跟进，注重每一个员工的培训并落实。
行政部：
公司组织的管理评审的结果，来自于行业协会、政府监管部门的有关服务质量及行业动态的信息。
本年度2013年4月02日-03日公司开展了内部审核二天，没有发现严重不符合项，发现2个轻微不符合项，现改善中；通过培训、宣传、例会等沟通渠道，以达到文件对于内部沟通与外部沟通渠道的正常进行，确保沟通顺畅。
但公司在培训中应加强。
行政部：
来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关人力资源方面的信息，目前公司人力资源配备充足，关键岗位任职要求与能力相适应，相关培训活动都已按计划展开。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年4月20日
纠正和预防措施
一、纠正和预防措施状况
1、针对内部审核中发现的问题开出纠正预防措施报告2个，详见《审核不合格报告》；
2、针对生产服务及采购过程中没有开立不合格报告。
二、纠正和预防措施报告原因分析
原因归属
发生次数
所占比例
人
2
100%
机
0
0%
料
0
0%
法
0
0%
环
0
0%
其它
0
0%
合计
2
100%
纠正和预防措施执行情况报告:
目前为止针对本年度内审共发出纠正和预防措施报告2起,进行了改善,验证完成率100%,各部门对存在的问题都积极整改,采取了有效的控制方法,完成了改善措施。
由上述统计可见，发生的不符合项主要是物料、方法、引起的不符合项的出现，采购应严防进货过程,其它各部门调整工作方法,加强员工的教育培训并制定持续有效的培训计划，重企业文化的建设，提高员工的归属感，从而调动员工的责任心和积极性，保证管理体系的有效运行。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年4月20日
目标和指标的实现程度
一、目标的实现情况：
公司至导入质量管理体系以来，建立了公司级目标和部门级目标，各部门按策划的时间要求进行了目标达成情况统计
本公司各部门目标均已达成。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年04月20日
外部相关方的交流信息
1、顾客满意的信息
公司对顾客的满意度进行了调查，详见《顾客满意度调查报告》，顾客对公司产品质量、服务质量基本满意。
2、顾客不满意的信息
本公司未收到顾客书面投诉，针对顾客的口头抱怨，进行了及时处理。
3、供方交流信息
本公司对纳入合格供方名册的供方进行了调查和评估，详见《供方调查评价表》。
报告部门：
业务部
报告日期：
2013年04月20日
顾客投诉及处理状况
目前为止公司收到客户设诉问题主要为快递过程中造成，同时也表明我公司产品的质量是稳定的，可靠的，在处理顾客的投诉上，业务部在公司体系文件的指导下，通过各部门的积极配合，处理也是及时的、有效的。
总之，公司对于维护顾客的利益是不遗余力的，特别是在管理体系的指引下，公司的质量服务管理水平将得到持续不断的提升。
报告部门：
业务部
报告日期：
2013年04月20日
客观环境的变化
公司自质量管理体系导入以来，质量方针及组织架构一直处于相对稳定状态，管理理念、方法、产品及服务项目及法律法规和其他要求等未发生重大变化，公司目标（包括公司级目标及各部门分目标）未进行了变更，相应文件未进行修订。
报告部门：
管理者代表
报告日期：
2013年04月20日
产品符合性
在公司全体员工共同努力下，根据文档资料完整、无错漏、结构、外观、规格、型号、数量等几个方面的统计，产品一次交验合格率取得非常满意的成果。
用柱状分析图表示见图一；结果用饼状分析图表示。
图一：
各月一次交验合格率柱状分析
一
次100100100
交
验
合
格
（%）
002-2602-2702-28月份
图二：
分析结果饼状图
由以上图表可证，我公司所提供的服务与公司检查标准的符合性非常好。
另外，经业务部的有效调查，我公司产品的顾客满意度达到公司所设定目标，且无严重的投诉问题。
我公司所提供的所有产品均符合国家法律法规的要求。
报告部门：
品质部
报告日期：
2013年04月20日
顾客满意分析
一、分析目的：
通过对顾客满意情况分析，确保质量管理体系的运行的有效性、符合性和适宜性，并能够持续满足顾客要求和不断提高顾客满意度，并及时识别、解决处理顾客潜在的需求与期望。
二、分析内容：
1、顾客投诉分析报告：
自体系运行以来，没有收到过投诉，顾客对本公司产品的咨询都有及时回复和处理。
2、用户回访统计报告：
用户回访对公司各项内容均表示满意，从表中可以看出，顾客对公司的产品质量与服务，均能满足顾客要求，无不良不满情绪。
3、用户问卷调查报告：
顾客满意度调查综合平均满意度，达到公司所设定之目标，但顾客对价格方面的待进一步改善的空间。
4、顾客其他方面的分析：
顾客对公司生产之产品不论从质量与服务等方面，从我们调查得知，从电话与书面、管理层的获取内容方面可以得出，顾客明确的与必需应履行的内容，公司已基本满足顾客要求，顾客的要求公司能满足，但因公司产品市场占有率不高，需不断提高顾客满意，以增加顾客满意。
报告部门：
业务部
报告日期：
2013年04月20日
合规性评价的结果、信息交流方面
合规性评价结果由行政部于2013年4月组织进行了评价，公司所涉及的法律、法规均能满足相关法律、法规的要求。
在信息交流方面，公司通过对公司内部人员加强培训，了解掌握质量方针、目标、指标，相关法律、法规、安全因素；外部信息交流，公司采取通过对相关顾客进行调查，对供方施加影响进行控制的方式进行。
安全事故的控制均按文件严格执行，目前无发生重大安全事故，对潜在的安全事故，建立应急小组与应急处理程序。
公司自导入质量管理体系以来，质量绩效得到不断加强，相关人员了解文件要求，并按文件执行作业，对质量所造成的影响正取得正面积极导向。
质量管理体系运行过程中，无接收到相关方的抱怨与投诉事件，按文件进行控制作业。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年04月20日
以前管理评审的跟踪措施
上次管理评审的改善事项全部改善完成，改善效果良好。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年04月20日
改进的建议及资源的需求
自从质量管理体系运行以来，公司的人员应加强学习文件要求并严格执行作业规定，更加明确自己的岗位职责，还要互相多进行交流工作经验，并注重各部门的沟通。
这样不仅能使公司的员工更加熟悉文件规定及时沟通，并能对公司的质量管理体系尤其是关于服务方面的更加完善做出贡献。
报告部门：
行政部
报告日期：
2013年04月20日
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