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表3业务计划表格

同行业先进企业比较表

JL-5.4.1.1-01N0：

序号

项目

本公司

2004年度

A公司

B公司

优先整

改次序

整改对策

跟踪验证

1．产品销售总额

2．货款回收总额

3．产品销售总额

4．产品销售成本

5．利润总额

6．管理费用

7．销售费用

8．财务费用

9．工业总产值

10．产品产值

其中：

主要产品

次要产品

11．成品最终检验批次合格率

12．过程过程一次交验合格率

13．废品率

14．交付产品不合格率

15．销售收入与质量成本率

16．不良质量成本与产品产值率

17．原材料入库检验合格率

18．员工培训合格率

同行业先进企业比较表

JL-5.4.1.1-01N0：

序号

项目

本公司

2004年度

A公司

B公司

优先整

改次序

整改对策

跟踪验证

19．员工满意率

20．员工岗位考核合格率

21．顾客反馈意见处理率

22．产品交付率

23．顾客满意率

24．重大伤亡事故率（折算每百人计算）

25．重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）

26．千人负伤率

27．设备停机故障率

28．重大设备事故率（折算每百台计算）

29．新产品产值率

30．新产品开发计划完成率

31．技术改造项目完成率

32．持续改进项目完成率

监控项目

监控频率

监控部门

备注

1．产品销售总额

2．货款回收总额

3．产品销售总额

4．产品销售成本

5．利润总额

6．管理费用

7．销售费用

8．财务费用

9．工业总产值

10．产品产值

其中：

主要产品

次要产品

11．成品最终检验批次合格率

12．过程过程一次交验合格率

13．废品率

14．交付产品不合格率

15．销售收入与质量成本率

16．不良质量成本与产品产值率

17．原材料入库检验合格率

18．员工培训合格率

19．员工满意率

20．员工岗位考核合格率

21．顾客反馈意见处理率

22．产品交付率

23．顾客满意率

公司级数据监控情况一览表

JL-5.4.1.1-02N0：

公司级数据监控情况一览表

JL-5.4.1.1-02N0：

监控项目

监控频率

监控部门

备注

24．重大伤亡事故率（折算每百人计算）

25．重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）

26．千人负伤率

27．设备停机故障率

28．重大设备事故率（折算每百台计算）

29．新产品产值率

30．新产品开发计划完成率

31．技术改造项目完成率

32．持续改进项目完成率

（说明：

在业务计划设项时，没有设多与设少的问题，一切取决于企业规模的大小，大的企业设项会多一些，多的可能达到五、六十项；小企业一般设二十几项是比较正常的，设项太少了，不能全面地反映企业的经营概貌；设项太多，工作量很大，作为小企业操作起来不现实。

）

公司质量目标

JL5.6-011NO：

序号

指标类别

指标内容

单位

目标

综合部

技检部

生产部

销售部

考核期

一

销售

指标

1．产品销售总额

万元

月

2．货款回收总额

月

二

财务

指标

3．产品销售总额

季

4．产品销售成本

季

5．利润总额

季

6．管理费用

季

7．销售费用

季

8．财务费用

季

三

生产

指标

9．工业总产值

月

10．产品产值

月

其中：

月

四

质量

指标

11．成品最终检验批次合格率

月

12．过程过程一次交验合格率

月

13．废品率

月

14．交付产品不合格率

季

15．销售收入与质量成本率

季

16．不良质量成本与产品产值率

季

17．原材料入库检验合格率

季

五

人员管理指标

18．员工培训合格率

季

19．员工满意率

季

20．员工岗位考核合格率

季

六

顾客满意指标

21．顾客反馈意见处理率

季

22．产品交付率

季

23．顾客满意率

年

七

安全

指标

24．重大伤亡事故率（折算每百人计算）

年

25．重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）

年年

26．千人负伤率

年

八

设备

指标

27．设备停机故障率

月

28．重大设备事故率（折算每百台计算）

月

九

技术改造与创新指标

29．新产品产值率

年

30．新产品开发计划完成率

年

31．技术改造项目完成率

年

十

其他

32．持续改进项目完成率

年

目标考核汇总表

（这是一个大企业的经营目标完成情况汇总表，从中可以看出当初设项达到五十多个。

仅供参考）

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

一次交验合格率99.7%

100%

交货及时率不低于99%

99.2%

99.5%

99.4%

99.8%

99.6%

100%

准时交货率100%

100%

生产计划制订完成率100%

100%

设备的利用率90%

91%

91.5%

91.7%

92%

92.8%

92%

91.5%

93%

90%

无安全事故

100%

图纸差错率不大于3%

2.8%

2.5%

2.9%

2.7%

2.5%

1.2%

0.8%

产品开发成功率不小于98%

98.5%

99%

99.6%

99.8%

99%

100%

98%

97%

99%

98%

PPAP文件提交一次通过率90%

90%

91.2%

90.6%

91.3%

90.7%

95%

96%

97%

96%

94%

95%

90%

错检、漏检率小于1%

0.99%

0.95%

0.98%

0.68%

0.8%

0.65%

0.05%

计量器具按计划检定率100%

100%

目标考核汇总表SummaryTableofaimexamining

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

品质记录管理出错率小于0.2%

0.18%

0.19%

0.195%

0.197%

0.193%

0.1%

0.15%

0.2%

0.05%

0.15%

出厂产品合格率达到1000PPM

999.7

PPM

999.7

PPM

999.6

PPM

999.4

PPM

999.6

PPM

1000

PPM

1000

PPM

999.8

PPM

999.5

PPM

999

PPM

1000

PPM

1000

PPM

客户满意率不小于80%

81%

81.6%

81.7%

81.2%

81.3%

85%

88%

85%

合同准确率不小于100%

100%

客户反馈传递及时率98%

98.6%

98.7%

98.5%

98.8%

99.2%

99%

100%

服务及时率不小于85%

86%

86.5%

87%

87.6%

87.8%

90%

服务有效性不低于80%

80.6%

81%

81.2%

81.5%

81.4%

85%

90%

85%

80%

100%

80%

客户满意度调查率不低于30%

35%

35.8%

37%

37.6%

42%

55%

58%

55%

50%

外购件合格率不小于98%

98%

98.1%

98.3%

98%

98.5%

98%

99%

98.5%

98.2%

98.8%

98%

原材料准时交货率不小于100%

100%

目标考核汇总SummaryTableofaimexamining

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

外协、外购件出错率不大于1%

0.59%

0.61%

0.60%

0.72%

0.70%

0.5%

0.65%

0.5%

0.04%

0.08%

0.05%

文件管理出错率少于1%

0.5%

0.66%

0.53%

0.03%

0.06%

公司员工培训次数不少于10次，其中全员岗位培训次数不少于两次。

按计划组织培训，延期或提前不超过一个月

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

无延期

Postpone

员工满意率大于90%

90.9%

92.3%

91.5%

92.48%

员工主动离职率小于5%

4.8%

4.2%

4.5%

4.0%

4.7%

1.67%

内部失败成本率0.3%；

0.3%

0.29%

0.25%

0.24%

0.25%

0.3%

0.28%

0.3%

0.1%

0.25%

0.27%

0.29%

外部失败成本率0.05%

0.05%

0.04%

0.03%

0.04%

0.046%

0.05%

0.033%

0.045%

0.046%

采购成本率98%；

98%

97.8%

98%

目标考核汇总表

SummaryTableofaimexamining

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

公司耗损费用减少率85%

85%

员工出勤率95%；

95%

95.3%

95.2%

95.4%

95.5%

95%

96%

97.2%

95.08%

95.05%

97.34%

96.83%

市场开发成功率100%；

100%

开发计划执行率100%；

100%

99.9%

99.8%

100%

评审及时率100%；

100%

销售额；月计划250万

222.4万

212.8万

232.75万

242.3万

287.5万

92.3万

221.25万

240.03万

327.8万

241.7万

188.43万

198.81万

合同准确率98%；

98%

98.6%

98.9%

99%

99.9%

99.8%

99.6%

99%

99.5%

99.7%

99.8%

阶段评审通过率98%；

98.2%

98.5%

98.8%

98.6%

98.8%

98.7%

98.5%

98.6%

99%

99.1%

付款准时率95%；

96%

99%

97%

96%

95%

96%

97%

97.5%

98.5%

99%

目标考核汇总表

SummaryTableofaimexamining

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

更改验证符合率90%；

90.2%

90.4%

90.5%

91%

91.5%

91.6%

91.7%

91.5%

91.8%

92%

91.5%

措施计划完成率98%；

98%

98.5%

98.8%

98.5%

98.6%

98.8%

98.5%

体系运行的有效性98%；

98%

98.2%

98.4%

98.6%

98.4%

98%

记录填写符合率95%；

95%

95.6%

95.7%

95.5%

95.8%

96%

记录的真实有效性95%；

95%

96%

96.6%

96.8%

97%

97.6%

97.5%

97.7%

97.6%

97.4%

QMS的完整性100%；

100%

目标考核汇总表

SummaryTableofaimexamining

序号No.

目标

AIM

2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）

2003--2004（ThecompletionofaimexaminingDecember）

8月

Aug.

9月

Sept.

10月

Oct.

11月

Nov.

12月

Dec.

1月

Jan.

2月

Feb.

3月

Mar.

4月

Apr.

5月

May.

6月

Jun.

7月

Jul.

内部投诉次数5次；

设备平均故障率1%；

0.5%

0.2%

0.8%

0.5%

0.2%

0.6%

工装可得率98%；

98%

100%

99%

99.2%

98.8%

98.6%

98.7%

98.5%

实验报告正确率97%；

97%

99%

99.1%

99.3%

99.5%

99.4%

99.2%

99%

99.3%

按ISO/IEC17025审核的符合率90%

90%

90.5%

90.6%

91%

91.1%

91.05%

91%

90.8%

90.7%

90.5%

90.8%

库存周转次数不超过3次；

2.5

零件混料率、错发率不超过3次；

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