IATFI6949版程序文件.docx

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IATFI6949版程序文件

XXXXXXXXXX有限公司

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程序文件

（A版）

编制

审核

批准

受控状态：

分发编号：

使用部门：

2017年12月30日发布2018年1月1日实施

程序文件编、审、批一览表

NO.

文件名称

文件编号

版本

编制/修订

审核

批准

发行日期

备注

1

文件管理程序

JX-P001

A0

2018/01/5

2

记录管理程序

JX-P002

A0

2018/01/5

3

经营计划控制程序

JX-P003

A0

2018/01/5

4

内外部沟通管理程序

JX-P004

A0

2018/01/5

5

管理评审程序

JX-P005

A0

2018/01/5

6

人力资源管理程序

JX-P006

A0

2018/01/5

7

教育训练管理程序

JX-P007

A0

2018/01/5

8

设备设施与工作环境控制程序

JX-P008

A0

2018/01/5

9

产品质量先期策划控制程序

JX-P009

A0

2018/01/5

10

进料检验控制程序

JX-P010

A0

2018/01/5

11

制程检验控制程序

JX-P011

A0

2018/01/5

12

出货检验控制程序

JX-P012

A0

2018/01/5

13

生产过程管理程序

JX-P013

A0

2018/01/5

14

统计过程控制程序

JX-P014

A0

2018/01/5

15

顾客特殊要求识别程序

JX-P015

A0

2018/01/5

16

设计开发管制程序

JX-P016

A0

2018/01/5

17

产品模具开发作业管制程序

JX-P017

A0

2018/01/5

18

潜在失效模式和后果分析程序

JX-P018

A0

2018/01/5

19

生产件批准程序

JX-P019

A0

2018/01/5

20

设计、工程变更管制程序

JX-P020

A0

2018/01/5

21

采购管理程序

JX-P021

A0

2018/01/5

22

供应商管理程序

JX-P022

A0

2018/01/5

23

顾客财产管理程序

JX-P023

A0

2018/01/5

24

仓储管理程序

JX-P024

A0

2018/01/5

25

产品标识与追溯性管制程序

JX-P025

A0

2018/01/5

26

生产计划管制程序

JX-P026

A0

2018/01/5

27

监视与测量设备管理程序

JX-P027

A0

2018/01/5

28

测量系统分析程序

JX-P028

A0

2018/01/5

29

客户满意度调查程序

JX-P029

A0

2018/01/5

30

内部审核程序

JX-P030

A0

2018/01/5

31

过程审核程序

JX-P031

A0

2018/01/5

32

产品审核程序

JX-P031

A0

2018/01/5

33

不合格品控制程序

JX-P033

A0

2018/01/5

34

数据分析管理程序

JX-P034

A0

2018/01/5

35

纠正与预防措施控制程序

JX-P035

A0

2018/01/5

36

客户抱怨管理程序

JX-P036

A0

2018/01/5

37

持续改进管理程序

JX-P037

A0

2018/01/5

38

质量成本管理程序

JX-P038

A0

2018/01/5

39

模具管理程序

JX-P039

A0

2018/01/5

40

工装管理程序

JX-P039

A0

2018/01/5

41

风险管理程序

JX-P041

A0

2018/01/5

42

紧急应变计划程序

JX-P042

A0

2018/01/5

43

管理职责程序

JX-P043

A0

2018/01/5

会签

制造部

采购课

物流课

生产课

开发部

技术课

业务课

模具课

质量部

总经办

程序文件

发行版本：

A

拟/修订履历

修改版次：

0

章节号：

1页

版本

修订前后内容摘要

拟/修订人

拟/修订日期

A

IATF169492016版

2017-12-30

文件标题

文件管理程序

文件编号

JX-P001

版本

A0

制定单位

质量部

制定日期

2017/12/30

页码

6页

1.目的:

为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。

2.范围:

本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。

3.权责:

参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）

4.定义:

本厂文件类别区分四阶

4.1文件阶码如下：

M：

一阶文件

P：

二阶文件

WI：

三阶文件

FR：

四阶文件

E：

外来文件（客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。

4.2系统文件:

环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。

4.3程序文件:

管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。

4.4指导书文件:

作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。

4.5制造文件:

制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。

4.6记录：

校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。

4.7外来文件与资料：

从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。

4.8承认资料：

本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。

4.9治具资料：

本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。

4.10作业指导书：

生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。

4.11检具资料：

客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。

4.12质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。

4.13字体要求：

各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。

5.作业内容：

5.1文件与资料管制程序流程（附件二）。

5.2各阶文件编号

5.2.1手册编码原则:

JX-M001计7码

第1-2码公司简称JX；

第3码为中杠；

第4码手册简称M；

第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。

5.2.2第二阶文件编码原则:

JX-P001计7码

第1-2码公司简称JX；

第3码为中杠；

第4码程序文件简称P；

第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。

5.2.3第三阶文件（流程类）编码原则:

JXQA-WI001计10码

第1-2码公司简称JX；

第3-4码为各部门（课室）代码，见附件三；

第5码为中杠；

第6-7码三阶文件简称WI；

第8-10码文件流水码，由体系工程统一编号。

5.2.4第三阶文件（操作类）（如SOP、SIP、工艺参数表、工艺卡）编号，各个产品规格不一样，（文件）产品编号由技术担当可以按产品编号或图号或者能识别的编号自行决定，其格式不规定，由担当工程师自已确定，但所发放的文件必须要加盖文件管控章并要有清单记录。

5.2.4第四阶文件编码原则:

JXQA-FR001计10码

第1-2码公司简称JX；

第3-4码为部门（课室）代码，见附件三；

第5码为中杠

第6-7码四阶文件简称FR；

第8-10码文件流水码，由体系统一编号。

5.2.5外来文件编码原则：

WL-QC-2-4-1（外来文件客户秦川第二份资料共4页的第一页）

第1-2码表示“外来”中文拼音；

第3码是中杠；

第4-5码表示“客户秦川”中文拼音简称；

第6码是中杠；

第7码表示此客户来资料的先后顺序流水码；

第8码中杠；

第9码页数；

第10码中杠；

第11码表示页数中第几页。

5.3文件制定、修订、废止：

5.3.1管理手册由体系工程师负责组织编写，管理者代表审核，经总经理级以上批准后交总经办发行担当负责登记发放;第二、三阶跨单位之文件制定、修订，由主办及相关单位人员或指定之人员以各类文件之标准格式拟案后，依照本程序编号规则进行编号并经体系工程师审核，再依〈文件审核权责表〉送审查及核准单位核准后，以<文件申请单>申请总经办发行实施。

5.3.2文件修订：

原有文件内容中有增加内容若删除内容时都定义为改版修订，修订内容由各相应单位指定专人进行修改，由单位主管审核和核准后，由修改单位填写<文件申请单>，经管理者代表审批后,交总经办由依<文件申请单>发行。

5.3.3第一、二、三阶文件版本管控：

文件修改按以下版本跳版：

A0→A1→A2→A3→A4，修订超过四次后，跳版英文字母如下：

A0→A1→A2→A3→A4（如此类推）。

第四阶文件版本:

版次修订:

在原表单编号后加流水号例如：

JXQA-FR001→JXQA-FR001A0如A1→A2→A3…以此类推，若一张表单需加附件才是完整的表单，附件编号在正表单后面加A，如JXQA-FR001-1A0，若有几张附件-1→-2→-3…以此类推。

5.3.4对于正在使用中的文件如发现错误需要修改的，可请原制作单位授权人员以手写形式修改，在错误的位置划上二横，如：

使用中的文件，不能乱涂，并加签名方可有效.但手改文件原制作单位应于20个工作日内申请发行版。

5.3.5作废文件时需填写<文件申请单>，由管理者代表批准，总经办按<文件分发/回收记录表>。

5.3.6文件销毁依照《记录管理程序》执行。

5.4文件发行、回收：

5.4.1经核准后之文件与资料，由总经办以E-Mail知会各单位，正本于总经办留存，电子档公

布于：

公布栏天成ISO目录下，体系文件的电子档发行于公布栏天成ISO目录下，总经办处发行一份纸档，各单位根据本单位需求向总经办提出文