内部部审核任务分配表和审核计划.docx
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内部部审核任务分配表和审核计划
中山市广盛实业有限公司
内部部审核任务分配表和审核计划
《2005年第1次内审》
时间:
2005年7月18日
制订:
日期:
制订:
日期:
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
(2005年第1次内部质量体系审核)
审核组成员:
陈德森
潘学林
审核组长:
陈德森
审核时间:
2005年7月18日
拟制:
日期:
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
(2005年第1次内审)
时间:
2005年7月18日
审核次序:
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政(文控中心)
8:
30-9:
00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议:
8:
00
未次会议:
16:
00
2005年7月18日
内部质量审核报告
审核编号:
GS-001-0501
拟制人:
日期:
批准人:
日期:
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2005年第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
顾客满意是怎样监控
的
Q/GS-8.2.1-01
1查看几份顾客满意
评分表
2查看顾客的档案,如有重大质量问题,有没有与品质部沟通,并采取纠正和预防措施。
售后服务是怎样提供
Q/GS-DW-019
1查阅售后服务的维修记录
2有否对曾服务过的对象进行回访
3服务中有否发现重大质量问题,并反映到有关部门。
与顾客过程有关过程
控制程序的执行情况
Q/GS-7.2-01
1查阅几份电话订单;
2查阅几份合同。
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的校准
检修记录,颔用记录.
样品控制指引
Q/GS-DW-039
询问样品的复制的程序,目的,控制.
质量策划程序
Q/GS-5.4.2-01
质量目标分解表的落实
数据分析控制程序
Q/GS-8.4-01
1供方变化评分表;
2过程和产品要求实现策划变化趋势评分表;
3产品符合性评分表.
编写:
批准:
日期:
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2005年第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
(国外)
了解该部门是怎样进行出口业务工作的
Q/GS-DW-044
1怎样寻找客源;
2查看客户的档案有否建全
3样板试制是怎样进行
4客户的订单怎样评审
5有否建立客户的反馈信息表,包括质量投诉、顾客的需求
6订单的发放程序是怎样的。
采购部
询问供方评审具体怎样进行
Q/GS-7.4.1-02
1查看最新的合格供方目录;
2查看几份合格供方目录中的供方评审报告;
3供方的日常管理。
生产部
生产和服务过程控制程序
Q/GS-7.5.1-01
1塑料件生产怎样控制;
2装配过程是怎样控制;
3生产设备怎样控制有效使用;
4检查生产现场;
5检查生产现场的检验设备的有效性;
6检查车间主任的工作日记;
7生产现场的不合格怎样控制.
编写:
批准:
日期:
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核查
2005第一次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编写
检查方法
检查结果
工程部
检查工程部最近开发的新产品
Q/GS-7.3-01
1查阅新产品开发的设计及开发计划;
2查阅设计/开发建议书;
3查看新产品的设计评审和验证程序;
4新产品有否设计更改,怎样进行?
人事行政部
查看人事行政部的各种记录
Q/GS-6.2-01
1查看本年度培训计划;
2查看员工的培训记录;
3查阅员工档案。
文控中心
查看文件和资料控制程序
Q/GS-4.2.3-01
1询问三级文件与二级文件的控制程序;
2更改文件怎样控制。
质量记录控制程序
Q/GS-4.2.4-01
1各部门的质量记录由谁编制和控制;
2质量记录保存期限的规定。
财务部
材料控制规定
Q/GS-DW-032
1物料的接收程序;
2不合格物料的控制程序。
仓库管理制度
Q/GS-DW-029
1账、物卡;
2物料和成品的标识储存。
编写:
批准:
日期:
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码:
GS/200501
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录:
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码:
GS/200501
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录:
审核编号:
HGS/00-2005
页码:
第1页共4页
审核报告
审核开始时间:
2005年7月18日
审核结果时间:
2005年7月18日
受审核部门:
品质部、生产部、行政部、营销部(内、外)、工程部、财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组:
组长签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核编号:
HGS/02-2005
页码:
第2页共3页
1、审核目的:
检查本公司质量体系是否正常运转。
2、审核范围:
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据:
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员:
各部门负责人
审核编号:
HGS/02-2005
页码:
第3页共3页
内部质量审核综述
2005年7月18日,公司开展了为期一天的内部质量审核,本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审,本次内审由二人组成,分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为其一天的审核。
本次审核部门都比较积极地配合,使审核工作按计划顺利完成,本次内审共查出不合格项项,发出不合格报告份,其中生产部份,行政部份,营销部份,采购部份,工程部份。
审核编号:
HGS/00-2005
页码:
第4页共4页
要素编号
品质部
生产部
行政部
采购部
工程部
财务部
营销部
文控
合计
Q/GS-8.2.1-01
Q/GS-7.4.1-01
Q/GS-7.4.1-02
Q/GS-DW-039
Q/GS-7.6-01
Q/GS-6.2-01
Q/GS-8.3-01
Q/GS-7.3-01
合计
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编号:
GS-024-
致:
由:
副致:
日期:
A.问题现状
填写人/日期:
认可人/日期:
B.原因分析:
分析人/日期:
C.纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价:
评价人/日期:
中山市广盛实业有限公司
《2005年度审核计划》
第一次内审:
2005年7月
第二次内审:
2003年10月
管理评审:
2003年11月
制订:
日期:
批准:
日期:
内部质量审核报告
审核编号:
GS-001-0301
拟制人:
日期:
批准人:
日期:
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
(2005年第1次内部质量体系审核)
审核组成员:
陈德森
潘学林
审核组长:
陈德森
审核时间:
2005年7月18日
拟制:
日期:
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
(2003年第2次内审)
时间:
2003年6月13
审核次序:
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政(文控中心)
8:
30-9:
00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议:
8:
00
未次会议:
16:
00
2003年6月11日
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
顾客满意是怎样监控的
QGS-8.2-01
1查看几份顾客满意评分表
2查看顾客的档案,如有重大质量问题,有没有与品质部沟通,并采取纠正和预防腊施
售后服务是怎样提供
Q/GS-DW-019
1查阅售服后务的维修记录
2有否对曾服务过的对象进行回访
3服务中有否发现重大质量问题,并反映到有关部门
与顾客过程有关过程控制程序的执行情况
Q/GS-7.2-01
1查阅几份电话订单
2查阅几份合同
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的校准检修记录,领用记录
样品控制指引
Q/GS-DW-039
询问样品的复制的程序,目的、控制
质量策划程序
Q/GS-5.4.2-01
质量目标分解表的落实
数据分析控制程序
Q/GS-8.4-01
1供方变化评分表
2过程和产品要求实现策划变化趋势评分表
3产品符合性评分表
编写:
批准:
日期:
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS-024-
致:
由:
副致:
日期:
A问题现状:
B、原因分析:
C、纠正和预防措施
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价:
评价人/日期:
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
工程部
检查工程部最近开发的新产品的开发
Q/GS-7.3-01
1查阅新产品开发的设计及开发计划
2查阅设计/开发建议书
3查阅新产品的设计评审和验证程序
4新产品有否设计更改,怎样进行?
行政部
查看行政部的各种记录
Q/GS-6.2-01
1查看本年度培训计划
2查看员工的培训记录
3查阅员工档案
文控中心
查看文件和资料控制程序
Q/GS-4.2.3-01
1询问二级文件和三级文件的控制程序
2更改的文件怎样控制
质量记录控制程序
Q/GS-4.2.4-01
1各部门的质量记录由谁编制和控制
2质量记录保存期限的规定
财务部
材料控制规定
Q/GS-DW-032
1物料的接收程序
2不合格物料的控制程序
仓库管理制度
Q/GS-DW-029
1账、物卡
2物料和成品的标识储存
编写:
批准:
日期
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
(国外)
了解该部门是怎样进行出口业务工作的
Q/GS-DW-044
1怎样寻找客源
2查看客户的档案有否建全
3样板试制是怎样进行的
4客户的订单怎样评审
5有否建立客户的反馈信息表,包括质量投诉、顾客的需求
6订单的发放程序是怎样的
采购部
询问供方评审具体怎样进行
Q/GS-7.4.1-02
1查看最新的合格供方目录
2查看几份合格供方目录中的供方评审报告
生产部
生产和服务过程控制程序
Q/GS-7.5.1-01
1塑料件生产怎样控制
2装配过程是怎样控制
3生产设备怎样控制有效使用
4检查生产现场
5检查生产现场的检验设备的有效性
6检查车间主任的工作日记
7生产现场的不合格品怎样控制
编写:
批准:
日期:
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码:
GS/200302
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录:
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码:
GS/200302
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录:
审核编号:
HGS/00-2003
页码:
第1页共4页
审核报告
审核开始时间:
2003年6月13日
审核结果时间:
2003年6月13日
受审核部门:
品质部、生产部、行政部、营销部(内、外)、工程部、
财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组
组长签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核编号:
HGS/00-2003
页码:
第2页共4页
1、审核目的:
检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转。
2、审核范围:
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据:
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员:
各部门负责人
审核编号:
HGS/00-2003
页码:
第3页共4页
内部质量审核综述
2003年6月13日,公司开展了为期一天的内部质量审核,本次内审是公司通过ISO9001-2000版认证的第一次内审,本次内审由二人组成,分别对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为期一天的审核。
本次审核部门都比较积极地配合,使审核工作计划顺利完成,本次内审共查出不合格项项,发出不合格报告份,其中生产部份、行政部1份、营销部1份、采购部1份。
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS-024-
致:
由
副致
日期
A、问题现状:
B、原因分析:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价:
评价人/日期:
审核编号:
HGS/00-2003
页码:
第4页共4页
要素编号
品质部
生产部
行政部
采购部
工程部
财务部
营销部
文控
合计
Q/GS-8.2.1-01
Q/GS-7.4.1-01
Q/GS-7.4.1-02
Q/GS-DW-039
Q/GS-7.6-01
Q/GS-6.2-01
合计
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编号:
GS—024—
致:
由:
副致:
日期:
C、问题现状:
填写人/日期:
认可人/日期:
D、原因分析:
分析人/日期:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价:
评价人/日期:
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS—024—
致:
由:
副致:
日期:
C、问题现状:
填写人/日期:
认可人/日期:
D、原因分析:
分析人/日期:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价:
评价人/日期:
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS—024—
致:
由:
副致:
日期:
C问题现状:
填写人/日期:
认可人/日期:
D、原因分析:
分析人/日期:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价:
评价人/日期:
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS—024—
致:
由:
副致:
日期:
C、问题现状:
填写人/日期:
认可人/日期:
D、原因分析:
分析人/日期:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
E、监督和效果评价:
中山市广盛实业有限公司
《纠正和预防措施报告》
编码:
GS—024—
致:
由:
副致:
日期:
A、问题现状:
填写人/日期:
认可人/日期:
B、原因分析:
分析人/日期:
C、纠正和预防措施:
序号
纠正和预防措施内容
负责人
完成日期
D、监督和效果评价:
评价人/日期:
内部质量审核报告
审核编号:
GS-001-0302
拟制人:
日期:
批准人:
日期:
中山市广盛实业有限公司
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表
(2003年第2次内部质量体系审核)
审核组成员:
陈德森
潘学林
审核组长:
陈德森
审核时间:
2003年10月29日
拟制:
日期:
审核编号:
HGS/02-2003
页码:
第1页共3页
审核报告
审核开始时间:
2003年10月29日
审核结果时间:
2003年10月29日
受审核部门:
品质部、生产部、行政部、营销部(内、外)工程部、财务部、文控中心
中山市广盛实业有限公司审核组:
组长签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核员签字:
日期:
审核编号:
HGS/02-2003
页码:
第2页共3页
1、审核目的:
检查本公司“ISO9001”94版换2000版以来质量体系是否正常运转,并准备好快热式电热水器的工厂审查资料。
2、审核范围:
对组织机构图的各个部门进行审查。
3、审核依据:
3.1GB/T9001-ISO9001质量体系文件
3.2质量手册
3.3有关的程序文件和部门工作指引
4、内审主要参加人员:
各部门负责人
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
首次会议
编码:
GS/200302
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
(2003年第2次内审)
时间:
2003年10月29日
审核次序:
姓名
审核部门
审核时间
潘学林
生产部
8:
00-9:
30
财务部
9:
30-10:
30
营销部
10:
30-11:
30
采购部
2:
30-3:
30
陈德森
行政(文控中心)
8:
30-9;00
品质部
9:
00-10:
30
工程部
10:
30-11:
30
首次会议:
8:
00
未次会议:
16:
00
2003年10月29日
中山市广盛实业有限公司内部质量审核
未次会议
编码:
GS/200302
开始时间:
结束时间:
会议地点:
签到
会议记录:
中山市广盛实业有限公司
ISO管理程序内部稽核表
2003年第二次内审
检查部门
检查内容
涉及文件编号
检查方法
检查结果
营销部
(内销)
顾客满意的监控程序
Q/GS-8.2.1-01
1查看几份顾客满意评分表;
2查看几份顾客的档案;
3市场的趋向;
售后服务工作程序
Q/GS-DW-019
1查看维修记录;
2在服务中有否发现重大质量问题或存在质量隐患;
与顾客过程有关过程控制程序
Q/GS-7.2-01
1有否进行过合同评审;
2怎样进行合同评审;
品质部
监视和测量装置控制程序
Q/GS-7.6-01
查阅各种仪器的标准、检测记录台账。
3C认证产品的例行检验和确认检验程序
Q/GS-7.6-02
1确认检验的频次;
2认证产品发生变更怎样进行确认检验;
3例行检验方法内容。
3C认证产品的关键元器件的定期确认检验程序
Q/GS-7.6-03
1关键元器件的定期确认工作由谁负责
2关键元器件的定期确认检验频次;
3查看几份检验报告;
营销部
(外销)
了解该部门的工作程序
Q/-GS-DW-04