盐边桐子林镇中心学校.docx

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盐边桐子林镇中心学校

盐边县桐子林镇中心学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

盐边县桐子林镇中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算事业单位。

在盐边县教育体育局领导下的一所城乡居民儿童共享的小学校。

实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

我校在县教育体育局的领导下，在县财政局的大力支持下，取得了显著的成绩，主要表现在以下几方面：

1.教育教学质量进一步提高，办学条件得到一些改善。

办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2.学校争取专项资金使学生食堂、操场、厕所得到改善，校园文化建设基本完成。

3.通过全体师生的共同努力，我校先后取得了“攀枝花市语言文字示范学校、攀枝花市校园文化建设示范学校、攀枝花市依法治校示范学校、攀枝花市实验教学示范学校、攀枝花市现代教育技术示范学校”等荣誉称号。

在2017年又获得“攀枝花市校园信息化建设示范学校、新教育实验区攀枝花首批示范学校”的荣誉称号。

4.做好教师的规范管理工作。

学校在“宽厚、仁和”的管理理念指导下，行政上采取分级管理、合作运行的管理方式，形成校长——副校长——分管主任——教研组长——班主任辅导员——教师——后勤人员的分级管理形式，层层负责具体落实。

学校工作以三年发展规划为指导，制定完善《关于规范办学行为的管理办法》《教学常规管理办法》《考勤管理办法》《教学目标管理及考核细则》等一系列规章制度，让教师在工作中做到有法可依、有章可循，并在教职工代表大会的监督下不断进行完善，为学校各项工作的开展做好保障。

5.做好学生的规范管理工作。

学生管理工作是学校工作的重点，也是各项工作取得成绩的前提。

校内实施班级精细化管理（班改），让学生在学校人人有事做，让学校事事有人做，通过监督岗示导、班级自主管理，规范学生行为习惯；在校外通过家长委员会、交通巡警、派出所等社会力量对学生进行外部教育管理；以及对特殊学生的心理疏导，对高年级学生的青春期教育、感恩教育、励志教育、法制教育、安全教育等，多渠道、多形式、常态化的管理使得我校的学生管理工作有条不紊，也保障了学校所有活动的有序开展。

6.课题《小学生良好书写习惯的培养研究》于2017年春成功结题。

课题《法治安全进校园的实践研究》即将结题。

7.为了促进城乡教育均衡发展，让广大农村孩子享受到丰富多彩、形式多样、寓教于乐的课余教育特色体验活动，学校以“乡村学校少年宫”为载体，开展“梦飞翔•社团活动”，包含合唱、舞蹈、武术、古筝等40多个社团项目。

2017年12月，学校舞蹈节目《红领巾相约中国梦》参加“笮人舞台”庆祝十九大桐子林片区文艺汇演荣获三等奖；我校全体教师参加的“笮人舞台，好梦盐边”合唱比赛中荣获第一名；由起春燕老师指导的学生雷姝瑶参加盐边县中小学生爱国主义讲故事比赛中荣获第一名。

由毕艳老师指导的学生杨泽熙在盐边县中小学生励志故事比赛中荣第一名。

篮球队在6月参加姚基金小学生篮球比赛中，取得全市第一，7月参加了省级比赛第九；篮球队在11月参加全市中小学生篮球综合技能比赛中，荣获全市小学组第一名。

8.学校已建成了一支勤奋学习、具有凝心聚力、求真务实、勤政廉洁、团结协作的班子团队。

校长及其他班子成员全部承担一门课程。

对全校的教研课、示范课、参赛课，领导班子全部出动进行听课、评课、指导。

二、部门概况

盐边县桐子林镇中心学校为独立核算事业单位，2017年末我校编制数为86人，实有在职职工人数89人,退休职工46人；2017年末共有六个年级29个教学班，在校学生1320人（其中：

寄宿制学生286人）。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年盐边县桐子林镇中心学校本年收入合计1289万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1284万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年盐边县桐子林镇中心学校本年支出合计1335万元，其中：

基本支出1219万元，占91.31%；项目支出116万元，占8.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1342万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16万元，增长1.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1329万元，占本年支出合计的99.55%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13万元，增长0.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1329万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1066万元，占80.21%；社会保障和就业支出152万元，占11.44%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出111万元，占8.35%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出：

2017年决算数为1066万元，完成预算100%。

其中小学教育支出:

支出决算为1066万元，完成预算100%。

2.社会保险和就业支出：

152万元，完成预算100%。

其中机关事业单位基本养老保险缴费支出:

支出决算为152万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：

111万元，完成调整预算数100%。

其中住房公积金支出111万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1219万元，其中：

人员经费1185万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费34万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

由于公车改革，单位无公务用车，所以无公车运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，由于公车改革，单位无公务用车，所以无公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。

较2016年减少0.08万元,下降100%，主要原因是2017年认真落实落实中央“八项规定”和省市县“十项规定”，全年均为产生公务接待费）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，盐边县桐子林镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2016年减少0.08万元，下降100%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，盐边县桐子林镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，盐边县桐子林镇中心学校共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，由于2017年年初预算学校无项目支出，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

争取在2018年开展项目绩效评价工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，根据《盐边县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（盐边财政〔2018〕111号）通知精神，结合《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，按照财政部和省政府推进财政绩效评价工作的决策部署，按照《四川省预算绩效管理五年规划》（川财预〔2016〕1号）和《四川省财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3号）相关要求。

本着“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，我校对2017年部门整体支出开展了绩效评价工作，自评得分99分。

2017年我校在县教育体育局的领导下，在县财政局的大力支持下，取得了显著的成绩，主要表现在以下几方面：

（1）教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。

办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

（2）学校争取专项资金使教室环境、学生食堂、操场、厕所、教师宿舍得到改善，校园文化建设基本完成。

（3）通过全体师生的共同努力，我校先后取得了“攀枝花市语言文字示范学校、攀枝花市校园文化建设示范学校、攀枝花市依法治校示范学校、攀枝花市实验教学示范学校、攀枝花市现代教育技术示范学校”等荣誉称号。

在2017年又获得“攀枝花市校园信息化建设示范学校、新教育实验区攀枝花首批示范学校”的荣誉称号。

（4）做好教师的规范管理工作。

学校在“宽厚、仁和”的管理理念指导下，行政上采取分级管理、合作运行的管理方式，形成校长——副校长——分管主任——教研组长——班主任辅导员——教师——后勤人员的分级管理形式，层层负责具体落实。

学校工作以三年发展规划为指导，制定完善《关于规范办学行为的管理办法》《教学常规管理办法》《考勤管理办法》《教学目标管理及考核细则》等一系列规章制度，让教师在工作中做到有法可依、有章可循，并在教职工代表大会的监督下不断进行完善，为学校各项工作的开展做好保障。

（5）做好学生的规范管理工作。

学生管理工作是学校工作的重点，也是各项工作取得成绩的前提。

校内实施班级精细化管理（班改），让学生在学校人人有事做，让学校事事有人做，通过监督岗示导、班级自主管理，规范学生行为习惯；在校外通过家长委员会、交通巡警、派出所等社会力量对学生进行外部教育管理；以及对特殊学生的心理疏导，对高年级学生的青春期教育、感恩教育、励志教育、法制教育、安全教育等，多渠道、多形式、常态化的管理使得我校的学生管理工作有条不紊，也保障了学校所有活动的有序开展。