数控机床研发试验平台专项资金申请报告.docx

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数控机床研发试验平台专项资金申请报告

XXXX有限公司

数控机床研发试验平台专项资金申请报告

一、企业基本情况

1、公司简介

XXXX有限公司是于1994年6月在原国有中型企业XXXX总厂的基础上改制创立的股份制企业，拥有进出口业务自营权，是国家机电产品出口基地、经国家科技部认定的高新技术企业、XXXXX高新技术产业基地龙头企业、安徽省生产出口重点企业、安徽省创新型企业、安徽省“两化融合”示范企业、安徽省产学研联合示范企业、省民营科技企业、全省500家“专、精、特、新”企业之一，是池州市重点骨干企业，建有全省唯一一家省级数控机床工程实验室，同时建有省级企业技术中心。

公司主导产品为WhiteEagle（白鹰）系列数控机床、系列家用机床，已被授予安徽省名牌产品、安徽省出口名牌产品称号；公司所拥有的WhiteEagle商标被认定为中国驰名商标。

公司视质量为企业的生命，并将“研发市场需求的产品，创造顾客满意的质量”作为公司的质量方针。

公司不断追求产品的尽善尽美，为客户提供优质的服务。

为了严把质量关，公司建立了质量管理体系，先后获有ISO9001质量管理体系认证证书、CE证书，并拥有国家级重点新产品、安徽省高新技术产品、实用新型专利、外观设计专利等重要成果。

公司所生产的机床产品主要供出口，经过二十多年的不断开发，已建立了遍及世界五大洲130多个国家和地区的国际市场网络，其中包括北美和欧洲两大主导市场。

公司秉承“创新、创业、和谐、发展”的经营理念，坚持以市场为导向，以产品创新为抓手，以技术改造为依托，不断优化产品结构，壮大生产规模，经过不懈努力，已形成了年产20000台高档数控机床、普及型数控机床和普通小型机床的生产规模。

2011年生产各类机床达20000多台，创工业总产值26525万元，实现销售收入23342万元。

2、近年来生产经营情况

近几年来，由于公司积极开展技术创新，不断开发新产品，不断开发拓展国内外市场，开创了良好的生产经营局面。

自2009年以来，连续3年保持了较快发展，2009年—2011年主要经营情况如下表：

2009年—2011年主要经济及财务状况数值表

年度

指标名称

计量单位（万元）

同比增减（%）

2009年

工业总产值

16828

3.70%

销售收入

15504

9.76%

利税总额

1866

30.76%

2010年

工业总产值

18749

11.42%

销售收入

16012

3.28%

利税总额

2707

45.07%

2011年

工业总产值

26525

41.47%

销售收入

23342

45.78%

利税总额

3924

44.96%

3、公司研发的基础设施

在长期的建设和发展中，公司奠定了良好的研发基础，一是通过引进、培养，建立了一支近80人的研发队伍，其中包括数控机床研究设计、机床电气研究设计、生产工艺设计以及产品检测试验人员。

二是公司所建企业技术中心在2002年即被认定为省级企业技术中心，并通过了自2003年以来的每年度复审，同时建有全省唯一一家省级数控机床工程实验室，为满足科技研发的需要，配备了多台机械加工设备、检测器具等。

在国内装备制造业同类同规模的企业中，公司的研发基础具有较明显的技术优势：

一是科技人才优势，公司引进了以国家级数控机床专家许祥泰先生领衔的多名高级和中级人才，具备自主创新和引进、吸收、消化、再创新的数控机床研发能力。

二是，公司在长期实践中积累了丰富的机床类产品研发经验，通过自主研发和引进、吸收、消化、再创新，现已拥有七大系列近80种机床类产品，其中拥有VMC立式加工中心、HMC卧式加工中心、数控铣床、数控车床等四大系列数控机床产品。

三是，公司早在1999年即将现代信息技术运用于产品研发，其中包括CAD系统、PDM系统等，科技研发人员已熟练掌握和运用先进的研发设计手段，高速高效地进行科技研发活动。

四是公司拥有一支以省“十大能工巧匠”成员为骨干的技能型人才队伍，可胜任新产品研发试制试验任务。

4、产学研合作情况

为充分利用高等院校、科研院所等科研机构的科技人才和其他科技资源，增强公司的科技研发力量，推动公司的科技进步，自2009年以来，公司先后与合肥工业大学、池州学院、池州职业技术学院等建立了产学研合作关系，并与合肥工业大学共同实施了卧式加工中心动静刚度结构研究分析与产品优化、HMC卧式加工中心研发等产品研发项目，并将卧式加工中心动静刚度结构的研究分析成果运用于HMC40卧式加工中心的研究设计。

目前，与合肥工业大学攻关的科技项目还有车削加工中心摆头重复定位精度的分析研究等。

5、新产品开发及产业化情况

为了满足市场需求，创造市场需求，不断增强市场竞争力，近几年来，公司不断捕捉、分析市场信息与科技信息，以市场为导向，不断开发新产品。

自2009年以来，先后研发了VMC530小型立式加工中心、CK6132数控车床、HMC系列卧式加工中心、XK系列数控铣床等15个新产品，平均每年开发新产品5个，其中VMC530立式加工中心、VMC24L立式加工中心、HMC40卧式加工中心等9个新产品分别被认定为2009年度、2011年度高新技术产品。

公司近年所研发的新产品为化解国际金融危机对公司产品出口及内销的不利影响，为公司转“危”为“机”，保持持续较快发展发挥了重要作用。

6、专利申报与批准

专利是企业通过开展技术创新获得的技术成果，是企业宝贵的自主知识产权。

为了加强对自主知识产权的保护，2010年—2011年，公司共申报了15项专利。

截止2012年3月，已有7项实用新型专利、2项外观设计专利获国家知识产权局授权。

获授权的实用新型专利有：

①机床工作台换刀装置，②一种机床用柴油槽装置，③一种用于带燕尾工具的磨床，④一种砂轮修正器，⑤一种吊钩，⑥一种用于加工多孔的钻床，⑦一种端面抛光装置。

获外观设计专利授权的有：

数控车床（CK6132）、数控铣床（XH7125）。

7、公司近年来所获主要奖励与荣誉

近年来，公司取得了多方面的建设和发展成果，获得了各级政府的多项奖励，被授予多项荣誉称号，主要有：

（一）奖励方面

①XK7124H型数控铣床被评为池州市2009年度科技进步一等奖；

②VMC530立式加工中心被评为池州市2011年度科技进步三等奖，同时被评为池州市贵池区科技进步二等奖；

③公司于2010年被评为安徽省创新型企业，获得减免所得税奖励。

（二）荣誉方面

①2012年公司所拥有的“WhiteEagle及图形”商标被国家商标局认定为中国驰名商标；

②2010年，公司WhiteEagle系列机床被评为安徽省名牌产品、安徽省出口名牌产品，并被评为2010年度苏浙皖赣沪名牌产品50佳；

③2009年，公司被国家科技部认定为高新技术企业；

④公司于2010年被中国检验检疫协会授予中国质量诚信企业荣誉称号；

⑤2010年，被认定为安徽省创新型企业；

⑥2011年，被认定为安徽省产学研联合示范企业；

⑦2011年，被认定为安徽省“两化”融合示范企业；

⑧2011年，公司省级企业技术中心通过复审，认定为合格省级企业技术中心。

二、建设数控机床研发试验平台的背景与意义

1、背景

（1）世界机床产业发展形势

当今社会，机床产业的主体就是数控机床产业，数控机床给世界机械制造业带来了革命性的变化。

随着计算机技术和现代设计技术的飞速发展，以及制造业对数控机床的大量需求，数控机床的应用范围不断扩大。

德国、日本、美国、意大利等机床制造强国纷纷加大科技投入，试图在该领域保持竞争优势，抢占未来科技进步和行业发展的制高点。

数控机床发展呈现出高速化、精密化、复合化、智能化、绿色化和网络信息化的趋势。

21世纪以来，世界机床产值一直以较高速增长，2008年达到816.0亿美元。

但2009年由于金融危机影响，世界机床产值仅为554.9亿美元，比2008年陡降32%。

世界主要机床生产国和地区产值降幅大都超过30%，而中国大陆不但未降，还上升了7.6%，以153亿美元产值首次位居世界第一。

（2）国内机床产业发展形势

进入21世纪以来，我国机床工具行业已连续9年保持快速发展的良好态势，全行业总产值平均年增长率25.0%。

2011年，我国机床工具行业仍保持增长态势，全行业6665家企业共完成工业总产值6607亿元，比上年增长16.48%，实现销售产值6424.9亿元，同比增长31.1%；产品销售率达97.39%。

其中金属切削机床企业共754家，生产机床达100万台，完成工业总产值1542.9亿元，同比增长23.1%，其中，数控机床产量同比增长20.6；金属成形机床企业580家，生产机床21.88万台，完成工业总产值587.3亿元，同比增长13%。

根据中国机床工具工业协会对230家重点联系企业的统计，2009年，我国机床的产值数控化率和机床单价都在提升。

其中，金属加工机床产值数控化率为52.0%，同比增加3.4个百分点；金切机床产值数控化率53.2%，同比增长3.3个百分点；成形机床产值数控化率46.1%，同比增加4.5个百分点。

金切机床和数控金切机床平均单价分别为19.5万元和40.6万元，分别比上年同期提升了22%和9%。

数控机床已成为当今世界制造业的主流，在国家以信息化带动工业化，走新型工业道路的产业政策指导下，国内数字控制技术和信息技术得到迅猛地发展，有力地推动了传统装备制造业的升级换代，但是与美国、德国、日本等发达国家相比，我国的数控机床技术还有很大的差距，必须奋力追赶。

为此，国家出台了一系列促进数控机床发展的客观政策，而且事关国防和国民经济的重点行业迫切需要技术先进的高档数控机床，汽车、船舶、模具加工以及一般制造业也迫切希望以数控机床取代传统装备。

目前，我国虽然有多家数控机床生产制造企业，但是，可满足科技含量越来越高，能替代进口产品的数控机床研发试验平台尚不多见，尤其是安徽省尚无一家，这就是我们实施数控机床研发试验平台项目的背景。

2、意义

当前国家实施宏观调控，正是机床行业进行产业结构调整的良好时机，我公司抓住时机，借助政府经济法规等各种措施和手段，依靠市场这只无形的手，积极推进产品结构调整。

加强产业链的衔接，提高资源配置效率，引导企业根据市场的需要加快技术进步，特别是技术水平、产品设计水平等软件的提供，努力生产高档产品、高附加值产品，降低企业运营成本，使企业能够健康的发展。

项目的建设有利于加快产品研发速度，提升试验水平，企业提高产品质量和档次，有利于增强企业的市场核心竞争能力；有利于应对国际性后金融危机以及当前欧债危机对国际市场的冲击。

实施本建设项目符合国家产业政策，是国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类“鼓励类”国内投资项目，按照国家“五轴以上联动的高速、精密数控机床，数控系统及交流伺服装置、直线电机制造”的要求，该项目的建设还有利于推动地方经济的发展，有利于推动安徽省成为数控机床生产制造大省、强省，符合国家的产业政策，因此项目的建设具有十分重要的意义。

3、项目前期研发情况

公司建立的数控机床研发试验平台，已开展了以下工作：

（1）开展了数控机床精度研究，吸收、消化利用国内外关于数控机床的研究成果，结合我省在研究设计、开发、生产和制造数控机床方面的先进经验，以提高小型数控机床的定位精度，使之达到国家标准定位精度，接近欧洲标准定位精度，逐步向中高档数控机床延伸。

（2）开展了有限元分析、动刚度试验、定位精度软件补偿技术、温度变形补偿技术、高速主轴系统的动平衡技术方面的研究，部分成果已运用于公司自主研发的VMC530立式加工中心、HMC40卧式加工中心等产品。

并将有利于推动全省高精度、高速、高效数控机床的研究开发。

（3）为加强数控机床功能部件和精密机械零部件的研究设计、技术咨询与技术服务，提高我省数控机床生产制造企业的上游技术水平，推动我省数控机床产业化发展奠定了基础。

（4）对卧式加工中心的研究设计，已有新的突破，其数控新型分度工作台，可解决目前普遍采用的分度工作台在技术上存在的结构复杂、成本较高、容易磨损、使用寿命较低的问题。

（5）小型数控铣床快速换刀机构已进入实验阶段，将解决目前小型数控铣床换刀机构使用不方便，结构复杂、换刀效率低、劳动强度大的问题。

三、研发试验平台项目建设主要内容

1、项目建设内容：

（1）新建5000平方米科技综合大楼。

（2）新增日本三菱龙门式五面加工中心（MVR30）、波兰产VMC850、VMC1000立式加工中心等高档数控机床；新增HMC100S卧式加工中心等国产先进研发设备。

新增设备明细表：

序号

设备名称

单位

数量

单价

小计

1

龙门式五面加工中心

台

1

540

540

2

HMC100S卧式加工中心

台

1

235

200

3

VMC1000立式加工中心

台

1

60

60

4

数控车床

台

4

40

160

5

数控铣床

台

2

45

90

6

VLS-200三维扫描仪

台

1

45

45

合计

10

1146

（3）新增三坐标测量机等先进检测设备。

（4）引进、招聘、培养中高级科技人才。

2、项目研发重点及创新点

（1）改进小型数控铣床手动换刀机构，研制新型的快速手动换刀机构，解决目前小型数控铣床换刀机构使用不方便，结构复杂，换刀效率低，劳动强度大的问题。

（2）改进卧式加工中心分度工作台，研制一种数控新型分度工作台，以解决目前普遍采用的分度工作台在技术上存在的结构复杂，成本较高，容易磨损，使用寿命较低的问题。

（3）改进小型立式加工中心。

尽快研制可配置刀库为12把刀以上的斗笠式刀库，加工时可按加工程序自动换刀具。

使用这样的加工中心可对一次性装夹的工件自动完成铣、钻、镗、铰及攻螺纹等加工工序，提高加工效率，保证加工精度。

（4）研究设计适合于加工复杂的模具轮廓、汽车零部件、服务行业的箱体类零件的新型加工中心，可实现低速大扭矩、适用于高强度钢、高温合金等难以加工的材料及钢件的高效加工，使之达到省内领先、国内先进水平。

（5）研究设计广泛用于箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件加工的新型卧式加工中心，使之达到省内领先，国家先进水平，使用这种卧式加工中心，零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工。

（6）充分利用XXXX有限公司与波兰埃维亚精密机床有限公司所建的良好合作关系以及由此二家公司在我国创办的中—波合资企业埃维亚精密机床有限公司的平台，引进3-5个具有世界先进水平的FNE数控铣床等生产制造技术，填补省内、国内空白。

3、关键技术和关键工艺

通过新增日本三菱龙门五面体加工中心等先进设备，设计制造研发试制试验工艺生产线，对以立式加工中心、卧式加工中心的主轴、工作台、滑鞍等关键零部件进行高精度加工，使之达到国内领先水平的高档数控机床精度要求。

四、项目总投资、资金来源及项目概算表

实施本项目建设，计划总投资5000万元，其中固定资产投资4250万元，流动资金750万元。

资金来源为企业自筹2000万元，商请银行贷款3000万元。

五、项目建设期、项目的组织实施方案和进度计划

1、项目建设期

本项目为续建项目，建设期2年，即2010年10月开始，2012年10月完成。

2、项目建设进度计划安排

本项目一期工程于2010年10月开始进行项目的前期工作，包括可研报告编制、初步设计和施工图设计，2010年10月开始进行厂房的土建施工，2010年11月开始设备招投标；2011年6月开始设备安装；2011年第四季度进入试运营阶段。

全部工程自2012年10月全面竣工。

六、投资估算与资金筹措

（一）、投资估算

1、编制依据

（1）《投资项目可行性研究报告编写指南》（中国电力出版社）；

（2）原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。

2、编制范围

本项目投资估算是对XXXX有限公司高档数控机床基地建设项目的总投资估算，包括厂房建设、新增设备购置及安装费、土地使用权购置费、建设期利息及生产期所需的铺底流动资金等。

3、编制方法

（1）建筑工程费用

固定资产投资中的土建工程部分，根据《全国统一建筑工程概算安徽省估价表》进行估算。

（2）设备及安装工程

设备价格为现行市场价格计算，设备运杂费按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项指标》进行编制，设备运杂费按设备原价3%计算包含在设备的购置费中。

设备安装费、基础费均按原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项指标》进行编制。

（3）其他费用估算

前期工作费、勘察设计、工程监理费按国家规定的比例并结合项目实际计取；

（4）基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计取。

（5）建设期利息按贷款金额、用款计划按实计取，贷款年利率为6.65%计取。

（6）承办单位提供的有关资料。

4、建设投资估算

本项目固定资产投资估算的范围包括工艺设备和新建车间及配套公用工程费用，还包括工程建设的其他费用、预备费、建设期利息。

（1）建筑工程费

本项目新建科技综合大楼5000平方米。

新建工程造价根据当地平均水平按1949元/平方米估算，建筑工程费用2596万元。

（2）设备及工器具购置费

研发设备原值根据现行同类设备价格估算，并计算了运杂费和安装调试费。

主要研发试验设备为共1146万元。

（3）工程建设及其他费用

其他费用包括勘测设计费、辅助工程建设费、工程监理费、职工培训费、联合调试运转费用等，均按有关规定计取，共计96万元。

（4）预备费用

预备费用为212.5万元

（5）建设期利息

建设期利息为199.5万元。

5、流动资金估算

流动资金采用分项详细估算法，经估算达产年需全额流动资金1741.8万元，其中铺底流动资金741.8万元。

6、总投资

项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金

=4250+750=5000万元

总资金=建设投资+全额流动资金＝6000万元

7、分年度投资计划表

序号

年度

投资额度

（万元）

备注

1

2010

1500

2

2011

2000

3

2012

1500

8、项目投资概算表

总投资估算表（概算法）单位：

万元

序号

项目

建筑面积

建筑

设备

设备

其他

合计

（m2）

工程

购置

安装

费用

1

2

3

4

5

6

7

8

一

工程费用

1.1

主要生产项目

1.1.1

研发设备

1079.7

25.7

1105.4

1.1.2

运输设备

0

1.1.3

检测设备

40.6

40.6

1.1.4

设备运杂费

0

小计

1120.3

25.7

0

1146

1.2

辅助生产项目

1.2.1

研发办公设备

0

小计

0

0

1.3

公用工程

1.31

变配电、通风设备

0

小计

0

0

0

1.4

厂区工程

1.41

科技综合大楼

5000

2566

2566

总投资估算表（概算法）单位：

万元

序号

项目

建筑面积

建筑

设备

设备

其他

合计

（m2）

工程

购置

安装

费用

1

2

3

4

5

6

7

8

1.5

道路及绿化

10

10

1.6

大楼水电综合管网完善

20

20

小计

5000

2596

0

0

0

2596

工程费用合计

5000

2596

1120.3

25.7

0

3742

二

其他费用

2.1

勘察设计费

30

30

2.2

工程监理费

25

25

2.3

职工培训费

3

3

2.4

环评安检费

3

3

2.5

建设单位管理费

35

35

小计

0

0

0

0

96

96

工程费用与其他费用合计

5000

2596

1120.3

25.7

96

3838

三

基本预备费

212.5

212.5

四

建设期利息

199.5

199.5

固定资产投资

5000

2596

1120.3

25.7

508

4250

项目总投资

5000

（二）资金筹措

本项目总投资5000万元（其中，固定资产投资4250万元）。

资金来源为银行长期借款3000万元，企业自筹资金1800万元，申请省专项资金补助200万元。

七、项目经济和社会效益分析

实施安徽省数控机床研发试验平台项目，可创造良好的经济和社会效益。

1、经济效益分析

①从数控机床产业发展趋势分析

以汽车、航空航天、发电设备、通用机械设备、模具制造以及军工企业为目标市场的数控机床和数控装备具有广阔的市场前景。

实施数控机床研发试验平台项目建设，其目标就是研发满足市场需求，创造市场需求的各类数控机床新技术、新工艺、新产品和数控装备，其成果转化可实现一定的研发收入；同时，随着数控机床生产制造业的不断发展以及数控机床及数控装备用户范围的增加，需要解决的课题也将越来越多，而作为全省首家数控机床研发试验平台通过技术咨询和技术服务可创造一定的经济效益。

②对本公司直接产生的经济效益分析

实施数控机床研发试验平台项目建设，可提升公司自主创新能力，增强数控机床研发试验能力，加快产品产业化速度，早日实现年产2000台中高档数控机床的生产能力，项目全部竣工投入使用后，可为公司新增销售收入15000万元，新增利税总额4140万元，发挥积极作用。

2、社会效益分析

通过实施本项目建设，可创造以下主要方面的社会效益。

（1）由项目法人单位及联合单位实施建设的安徽省数控机床研发试验平台，在我省尚属首家，是全省规格最高的数控机床研发试验平台，可为全省数控机床行业提供技术咨询与技术服务。

（2）研发试验平台通过科技成果转化和技术咨询、技术服务，将不断增强我省数控机床生产制造企业的核心竞争力。

（3）可促进我省数控机床生产制造企业实现产业化发展，强力推动数控机床生产制造大省、强省的建设，向全国数控机床十强企业挺进。

（4）可推动我省更好地实施人才战略，通过本项目建设，为引进、培养、积聚优秀的数控机床科技人才提供坚实的平台和实习、实践场所。