集团责任中心业绩评价标准.docx
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集团责任中心业绩评价标准
机密
哈药集团有限公司
责任中心业绩评价标准
北京新华信管理顾问有限公司
2004年4月
第一章评价标准和指标说明1
一、集团公司1
二、权属公司3
三、战略发展部5
四、资产管理部7
五、审计监察部9
六、经营协调部11
七、行政管理部13
八、人力资源部15
第二章指标量化办法17
一、指标分类17
二、正向指标量化办法17
三、逆向指标量化办法17
四、满意度指标量化办法18
五、非满意度指标量化办法18
附录一：
非满意度指标量化表19
附录二：
满意度调查问卷22
一、客户满意度调查问卷22
二、服务支持满意度调查问卷23
三、相关部门满意度调查问卷24
四、员工满意度调查问卷25
五、部门员工满意度调查问卷27
责任中心业绩评价标准
第一章评价标准和指标说明
集团公司
集团公司业绩评价标准
责任中心
哈药集团有限公司
评价方面
指标名称
指标
权重
指标类型
信息获取方式
财务
股东权益回报率
20%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
净资产周转率
15%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
净利润
15%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
利息支付倍数
10%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
净资产增长率
10%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
内部管理
管理创新成果
4%
非满意度指标
经营协调部组织调查获得，分管副总裁计算F值
薪资利润率
3%
逆向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
劳动生产率
3%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
学习成长
员工人均培训时间
5%
正向指标
人力资源部组织调查获得
员工满意度
5%
满意度指标
人力资源部组织调查获得
信息化建设
5%
非满意度指标
战略发展部组织调查，分管副总计算F值
研发投资占主营收入比例
5%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规做成
集团公司业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标说明
财务
股东权益回报率
＝净利润/股东权益
用来评价集团公司为股东创造价值能力的指标
净资产周转率
＝主营收入/（（期初净资产总额+期末净资产总额）/2）
评价集团公司的营运效率
净利润
评价集团公司的盈利能力
利息支付倍数
＝（税前利润＋利息费用）/利息费用
评价集团公司的综合偿债能力
净资产增长率
＝期末净资产总额/期初净资产总额
评价集团公司的增长和发展能力
内部管理
管理创新成果
评价集团公司的管理能力
薪资利润率
＝集团公司薪酬福利总额/集团公司净利润
评价集团公司合理控制人力资源成本的能力
劳动生产率
＝主营收入/（（期初员工数＋期末员工数）/2）
用来衡量集团公司员工工作效率的指标
学习成长
员工人均培训时间
＝集团公司员工培训人时总和/（（集团公司期初员工数＋集团公司期末员工数）/2），用来评价集团公司员工发展方面投入的指标
员工满意度
集团公司员工对工作的综合满意程度
信息化建设
用来评价集团公司在提高内部管理能力方面投入的指标
研发投资占主营收入比例
＝（各权属公司年度研发投资总额＋集团公司年度研发投资额）/集团公司主营收入，用来评价集团公司在发展长期增长能力方面投入的指标
权属公司
责任中心
权属公司
评价方面
指标名称
指标
权重
指标类型
信息获取方式
财务
股东权益回报率
20%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
净资产增长率
5%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
净利润
20%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
经营活动净现金流量
10%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
利息支付倍数
5%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
客户
目标市场销售收入
4%
正向指标
战略发展部组织调查
关键客户销售额
3%
正向指标
战略发展部组织调查
关键客户流失率
3%
逆向指标
战略发展部组织调查
市场占有率
5%
正向指标
战略发展部组织调查
内部管理
管理创新成果
3%
非满意度指标
经营协调部组织调查，分管副总裁计算F值
劳动生产率
4%
正向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
成本费用率
4%
逆向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
薪资利润率
4%
逆向指标
资产管理部根据权属公司财务报表计算获得
学习成长
员工人均培训时间
2%
正向指标
人力资源部组织调查获得
员工满意度
3%
满意度指标
人力资源部组织调查获得
信息化建设
2%
非满意度指标
战略发展部组织调查，分管副总计算F值
研发投资占主营收入比例
3%
正向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规做成
权属公司业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标说明
财务
股东权益回报率
＝净利润/股东权益
用来评价该公司为股东创造价值的能力
净资产增长率
＝期末净资产总额/期初净资产总额
评价该公司的增长和发展能力
净利润
用来评价该公司盈利能力的指标
经营活动净现金流量
用来评价该公司创造现金流的能力
利息支付倍数
＝（税前利润＋利息费用）/利息费用
用来评价该公司的综合偿债能力
客户
目标市场销售收入
评价该公司开拓目标市场工作的业绩
关键客户销售额
评价该公司开发关键客户工作的业绩
关键客户流失率
评价该公司保留关键客户工作的业绩
市场占有率
评价该公司开拓市场方面的业绩
内部管理
管理创新成果
评价该公司的管理能力
劳动生产率
＝主营收入/（（期初员工数＋期末员工数）/2）
用来衡量该公司员工工作效率的指标
成本费用率
＝（成本＋费用）/主营收入
用来评价该公司合理管理成本费用能力的指标
薪资利润率
＝公司薪酬福利总额/公司净利润
评价该公司合理控制人力资源成本的能力
学习成长
员工人均培训时间
＝公司员工培训人时总和/（（公司期初员工数＋公司期末员工数）/2），用来评价公司员工发展方面投入的指标
员工满意度
用来评价公司员工对公司工作的综合满意程度
信息化建设
用来评价公司在提高内部管理能力方面投入的指标
研发投资占主营收入比例
＝（公司年度研发投资总额）/公司主营收入，用来评价公司在发展长期增长能力方面投入的指标
战略发展部
战略发展部业绩评价标准
责任中心
战略发展部
评价方面
指标名称
指标
权重
指标类型
信息获取方式
客户
服务支持满意度
10％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
相关部门满意度
20％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
内部管理
行业研究成果
40%
非满意度指标
分管战略发展部副总裁计算F值
部门管理费用
10％
逆向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
学习成长
部门员工满意度
10％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
部门员工人均培训时间
10％
正向指标
人力资源部组织调查获得
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规做成
战略发展部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标说明
客户
相关部门满意度
评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度
服务支持满意度
评价权属公司对集团公司职能部门所提供的支持和服务的满意程度
内部管理
行业研究成果
评价该部门行业研究工作的有效性
部门管理费用
部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性
学习成长
部门员工满意度
部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度
部门员工人均培训时间
＝部门员工培训人时总和/（（部门期初员工数＋部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标
资产管理部
资产管理部业绩评价标准
责任中心
资产管理部
评价方面
指标名称
指标
权重
指标类型
信息获取方式
客户
相关部门满意度
10％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
内部管理
责任中心评价组织工作
15％
非满意度指标
分管资产管理部副总裁计算F值
项目投资可研报告质量
15％
非满意度指标
分管资产管理部副总裁计算F值
财务分析报告质量
15％
非满意度指标
分管资产管理部副总裁计算F值
融资计划执行情况
15％
非满意度指标
分管资产管理部副总裁计算F值
部门管理费用
10％
逆向指标
资产管理部根据集团公司财务报表计算获得
学习成长
部门员工满意度
10％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
部门员工人均培训时间
10％
正向指标
人力资源部组织调查获得
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
新规做成
资产管理部业绩指标说明
评价方面
指标名称
指标说明
客户
相关部门满意度
评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度
内部管理
责任中心评价组织工作
评价该部门责任中心评价组织工作成果的有效性
项目投资可研报告质量
评价该部门财务分析工作成果的有效性
财务分析报告质量
评价该部门财务分析工作成果的有效性
融资计划执行情况
评价该部门融资计划工作成果的有效性
部门管理费用
部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性
学习成长
部门员工满意度
部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度
部门员工人均培训时间
＝部门员工培训人时总和/（（部门期初员工数＋部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标
审计监察部
审计监察部业绩评价标准
责任中心
审计监察部
评价方面
指标名称
指标
权重
指标类型
信息获取方式
客户
审计意见采纳率
20％
正向指标
资产管理部查阅审计监察部档案
相关部门满意度
10％
满意度指标
人力资源部组织调查获得
内部管理
审计项目完成情况
10％
非满意度指标
分管审计监察部副总裁计算F值
审计报告质量
20％
非满意度指标
分管审计监察部副总裁计算F值
纪检监察项目完成情况
10％
非满意度指标
分管审计监察部副
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