呆滞品管理制度3篇.docx
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呆滞品管理制度3篇
呆滞品管理制度
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1、目的
为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。
2、范围
本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。
3、职责
3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。
3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数
据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。
3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。
3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。
3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。
3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。
3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。
3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。
3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。
3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。
4、定义
4.1、呆滞原材料、外购件及外协件:
4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。
4.1.2、具体原因分类如下:
用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不
当，试验材料剩余，非标件余料。
4.2、呆滞成品、半成品
4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存
期间超过期限物件，需专案处理者。
4.2.2、具体原因分类如下:
生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过____年未销售或未售完
者，正常产品虽未超过____年但有质量问题者，特殊代工产品超过____个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过____个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过____个月未出库者。
5、内容
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5.1、工作流程
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5.2、任务内容
5.2.1、呆滞品申请处理:
主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。
A、MC科长申请:
MC科长根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。
B、责任车间组长申请:
生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月
定时填写《呆滞品申请处理表》交生产车间主管经理审核。
C、其它部门主管申请:
其它部门（技术部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它
部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理）。
5.2.2、呆滞品申请处理表的审核:
PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提
出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。
5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计:
责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部
MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。
5.2.4、呆滞品申请处理的报检:
经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后
的《呆滞品申请处理表》，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。
5.2.5、呆滞品检验:
品管部按提出部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定，对符合呆滞品要
求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。
5.2.6、呆滞品申请处理表的会签:
提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交车间责
任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。
5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批:
提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交生产总
监审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到PMC部、品管部、技术部、财务部（提报部门无需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。
5.2.8、呆滞品处理:
处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。
5.2.9、跟进处理结果:
呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处
理跟进，确保及时处理。
5.2.10、损益报告:
财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监
控，并由材料会计协助进行损益分析，开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。
6、相关表单
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6.1、《呆滞品申请处理表》;
《呆滞品处理损益报告》。
呆滞品管理制度
（二）
一、目的：
为进一步加强物料管理，便于仓库对呆滞物料数据的管理与状态的控制并及时准确的处理，避免存货风险，提高库存物料的流动性、变现性、优化库存结构；以减少仓库不合理库存、占用场地及因不良物料而造成的资金积压，扼制呆滞料产生而制订本制度。
二、适用范围：
本规范适用于____饮食有限公司仓库、生产车间、门店。
三、部门工作职责
1、仓库
1.1每月及时统计《呆滞物料月报表》，督促相关部门积极处理，跟进呆滞物料处理进度与结果；
1.2保证呆滞物料明细清单的准确性、全面性和及时性；
1.3对呆滞物料进行帐务处理，确保呆滞物料库存数据的准确；
1.4对呆滞物料的整理及分类储存（仓库）；
1.5负责按总经理批示的处理结果对呆滞物料进行处理。
2、品控部
2.1对呆滞物料、半成品、成品的质量进行重新检验并作出判定结果可分为：
合格、不合格等
3、生产部、门店
3.1负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对生产车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。
4、采购部
4.1负责对呆滞物料提出处理方案及退供应商（厂家）协商等工作。
5、财务部
5.1负责对呆滞物料变卖、报废过程的监控、核价、及账务处理等工作。
6、运营部
6.1接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
7、总经理
7.1对仓库、品控部、采购部、生产部、运营部的建议进行评估并确定最终处理方式。
8、呆滞物料处理小组
8.1负责每月的呆滞物料进行合理的分析处理。
四、呆滞物料的定义：
指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，以及存储超过____个月（a粉），在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的物料，包括原辅料、半成品、成品、包装材料等。
五、呆滞物料预防：
1、仓库。
建立物料的库存量、保质期的安全预警。
2、生间车间。
严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。
3、门店。
严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。
4、采购部。
按生产部、运营部下订的物料订单进行采购。
5、对呆滞物料的产生需要追根溯源，做到提前预防和发现呆滞。
对于已经产生的呆滞物料，要想法调剂处理，将损失降为最低。
六、呆滞物料的处理方法
1、工艺更改、部分物料缺失产生的呆滞物料
采购部应第一时间通知相关部门全面停止此类产品的生产，____生产部、运营部、品控部、仓库部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施并送总经理做出处理意见。
对于部分物料缺失，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
2、物料预测不准或订单变更产生的呆滞物料
运营部门要在第一时间通知采购部、生产部、门店、仓库。
由生产部、门店、仓库统计将会产生呆滞物料的数量。
仓库填写《呆滞物料处理清单》，送总经理做出处理意见，依此意见由仓库负责暂存或报废。
如果是因为门店预测不准，公司多订或者错定一些物料造成呆滞，应改进预测方法。
重点是通过历史销售数据、经营能力、库存情况及市场变化等情况，对市场需求做出预测。
3、安全库存量引起的呆滞物料
采购部只能对常用物料、价格波动大物料设定采购宽量，其目的是为了补充安全库存量。
至少每月排查一次该宽量及安全库存量，系统数据准确，避免采购多采或错采物料而导致呆滞。
对于宽量或安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。
仓库填写《呆滞物料处理清单》送总经理审批，由仓库依此执行并存档。
4、折价退厂商
采购部负责与供应商协调，把呆滞物料打折退回原供货厂家。
5、产品研发留用
对于部分生产已无利用价值但对研发部门在新产品的研发过程中可能会用到的物料可留作研发用料。
6、变卖
对于部分呆滞物料，确认生产不再使用或极少使用时，处理价格由采购组核定、财务部审核，经总经理批准后，可对其进行变卖。
6、报废
对已不能使用的呆滞物料，经相关部门审核，总经理批准后作报废处理。
七、奖惩方案
1、为了鼓励各部门人员节约用料，想办法使用呆滞物料，现建立激励机制，让所有人积极主动使用呆滞物料，想方设法节约材料，从而降低仓库呆滞物料积压，盘活资金，减少原材料成本。
2、各部门人员都可以参与节约用料及呆滞消耗，提出方案，确实做到节约，正确使用呆滞物料的人和部门均可以获得节约或消耗之物料的相应比例之奖金。
3、对于呆滞物料积极推广销售，奖励____元/次。
4、对于能直接使用的物料要求相关部门必须做到消化库存。
如下订单没考虑老库存使丧失消化库存机会的要对责任人进行责罚，罚款50-____元/次。
5、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款____%-____%。
6、因工作疏忽而造成新的呆滞物料，对责任人罚款50-____元/次。
呆滞品管理制度（三）
呆滞品、旧件退回及维修单填写规范管理条例
1、目标
为规范旧件管理，保证维修换件及时返司和处理，防止公司资产流失。
2、范围
本制度适用于售后部呆滞品、维修单填写、维修换件以及返公司的旧件的管理。
3、处理方式
若手上没有故障鉴定卡，可在一张白纸上记录上述相关信息。
注。
故障标签贴与空白易撕落处，请勿遮住物料商标上的型号及编号。
不得缺填或出现未填写现象，同时字迹清晰、端正等
例如。
保外、保内返厂维修发回客户处的上门处理机器。
1、需要调试机器的，必须注明。
返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。
-----未注明、或填写错误，一律扣月考核____分/次
2、需要____管路，调试机器的，必须注明。
返厂维修机，费用公司已收（保内），填写维修单。
-----未注明、或填写错误，一律扣月考核____分/次
3、保外移机、____管路，____冷却塔，试机。
需注明（保外）、收费用，必须填写维修单。
-----未注明、或填写错误，一律扣月考核____分/次
4、账务处理
4.1各办事处负责人对当日发生的部件进、出库必须及时做好手工明细账的登记，做到日清日结，同时设置实物登记卡，根据送货清单、出库单（售后维修单）及时填写登记卡，保证账、物、卡一致。
办事处手工明细账和实物登记卡____公司账存数据，只为各办事处方便核对实物，及时掌握库存数据。
4.2、公司根据各办事处的收货清单、有记录更换零部件的售后维修单处理各办事处零部件的结存工作，作为各办事处物资的仓库账存数据。
5、考核措施
____个月内未收到各办事处和机动人员退回的旧件部件，作遗失处理，按照采购部采购原价格进行赔偿。
5.3对于未按照要求进行填写售后维修单及字迹不清晰等，考核责任人____元/次。
对于连续出现填写不规范，未按照要求进行填写的，不给予报销。
5.4对于连续一季度都及时退回旧件且故障鉴定卡按照要求填写规范的人员给予____元奖励，连续半年（累计）的给予____元奖励。
附：
相关人员职责维修员：
1、保内机器出现问题反馈时必须附有图片，保内机器跟换的配件必须第一时间发物流寄回公司，在配件上必须有该配件的故障鉴定卡。
（小配件可以堆积在一起。
两周退回一次。
）
2、针对保外机器出现重大问题的案例，必须拍摄图片于第一时间反馈至公司，该问题产生的配件也必须寄回公司并说明情况，以便公司对损坏部件进行重点分析，帮助公司全方面了解质量问题、持续改进。
质量专员：
1、对维修员反馈的问题，沟通过后经过信息整理以文字形式显现。
在公司内部进行质量反馈。
2、跟进关于保内机器更换下来的旧件的退回问题及落实旧件的赔偿问题跟踪、汇总相关旧件的退回与未退回问题。
3、____维修员的相关维修单，查明相关数据的是否存在问题，对机器是否造成影响，致使机器二次维修等相关问题。
售后维修组：
1、负责对退回旧件进行验收。
包括。
物料与鉴定卡是否一致、完整（对于价值高需要向供应商索赔的配件、电器类原件原则上不允许拆开）
2、对旧件进行清理，填写《保内退货单》并建立维修旧件管理台账。
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