质量手册.docx
《质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册.docx（77页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量手册
AAAAAAAAAA公司
质量手册
第A版
编制_____________
审核_____________
批准_____________
发放编号_____________
受控状态_____________
发布日期：
执行日期：
目录
01发布令
02任命书
03质量手册管理
04企业概况
05质量体系结构图
06质量方针和质量目标
1范围
1.1总则
1.2应用
2引用文件
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
6.5质量信息
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量设备的控制
7.7技术状态管理
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
质量管理手册的附录
附录A质量手册更改记录
附录B质量职能分配表
附录C程序文件一览表
附录D适用的国家法律法规一览表
01发布令
为了确保我公司产品质量及服务质量，进一步规范公司产品的研发、生产、供应、及售后服务活动，切实满足顾客要求和期望，提升顾客满意度，增强公司的市场竞争力，我公司遵照《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008idtISO9001:
2008质量管理体系要求》、国家行业管理的相关法律、法规以及IT行业的各项标准规范，结合公司自身实际，特制订了AAAAAAAAAA有限公司《质量手册》、程序文件和作业性文件等一整套质量管理体系文件。
并将根据公司实际运作情况，按照有关程序文件的规定对体系文件进行适时修改完善。
公司《质量手册》作为我公司质量管理的基本规范，也作为公司日常经营管理的重要制度，《质量手册》具有严肃性和权威性，公司各级与质量活动有关的管理、验证和执行人员暨公司所有员工务必从发布之日起，严格认真地贯彻执行。
总经理：
2014年8月1日
02任命书
为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权本公司副总经理高登杰为管理者代表，并授予以下职责和权限：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。
注：
管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜与外部进行联络。
总经理：
2014年8月1日
03质量手册管理
1编制、审核和批准《质量手册》的起草工作由公司总经理主持策划。
《质量手册》起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门负责进行审定，公司总经理批准发布。
为便于识别，本手册采用国家标准《GB/T19001—2008》的内容以宋体字表述，《GJB9001B—2009》的特殊要求以楷体字表述。
2发放、使用
2.1《质量手册》由总经办负责印刷、保管、发放。
2.2《质量手册》的使用
公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控”标记的《质量手册》，任何个人或部门不得使用“非受控”的《质量手册》。
向客户及有关单位提供的《质量手册》必须在封面加盖“非受控”标记，并由总经办进行登记。
2.3《质量手册》持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。
任何持有《质量手册》的个人或部门不得向不该持有手册的个人或单位提供，也不准复印。
2.4《质量手册》是公司质量管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。
当《质量手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到总经办办理归还手续。
3手册的修改
3.1《质量手册》经运行实践需要进行局部条款修改时，由提出修改要求的部门申请，经总经办审核，报管理者代表审定，由总经理批准。
修改内容应通知到持有“受控”《质量手册》的所有人员。
3.2《质量手册》的主要内容或布局有重大修改时，由管理者代表组织总经办人员进行修订，并报最高管理者审批。
4手册持有人的责任
4.1《质量手册》持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。
4.2《质量手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。
如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向总经办提出补发申请，办理相应手续后补发。
04企业概况
地址：
邮编：
电话：
传真：
05公司质量体系结构图
总经理
管理者代表
06质量方针
以实现顾客满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品要求，特确定本公司的质量方针为：
质量是生存之本
创新是发展之道
顾客的满意是我们追求的最高目标
质量是生存之本：
公司的生存有赖于公司业务的可持续性，公司业务的可持续性来源于顾客对公司产品的认可，顾客对公司产品的认可源自于公司产品稳定、可靠的质量；
创新是发展之道：
在激烈的市场竞争中，要保证公司的可持续性发展，离不开全体员工的不断努力、离不开公司产品的推陈出新，持续的创新是发展的不竭动力；
顾客的满意是我们追求的最高目标：
公司全体员工的一切努力是为了使顾客得到满意的产品，顾客的满意度是检验我们所有工作的唯一标准。
1适用范围
1.1总则
本手册覆盖了《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008质量管理体系要求》的要求，本组织将适时进行改进质量管理体系，使其适宜、充分、有效地运行。
本手册为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：
a）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的生活保障通信设备及软件系统产品；
b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效进行，包括持续改进体系的过程以及保证符合用户与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。
c）适用于公司生活保障通信设备及软件的研发、生产和服务过程。
注1：
在本手册中，术语“产品”仅适用于
——预期提供给顾客或顾客所要求的产品,
——任何产品实现过程所导致的预期输出。
注2：
法律法规要求可作为法定要求表达。
1.1.1采用质量管理体系应当是本公司的一项战略性决策。
本公司质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响：
a）本公司的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险，
b）本公司不断变化的需求，
c）本公司的具体目标，
d）本公司所提供的产品，
e）本公司所采用的过程，
f）本公司的规模和结构的影响。
本手册所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
“注”是理解和澄清有关要求的指南。
本手册能用于内部和外部（包括认证机构）评定本公司满足顾客、适用产品的法律法规和本公司自身要求的能力。
本手册的制定已经考虑了质量管理原则。
注：
八项基本原则是：
a.以顾客为关注焦点；b.领导作用；c.全员参与；
d.过程方法；e.管理的系统方法；f.持续改进；g.基于事实的决策方法；
h.互利的供方关系
1.1.2过程方法
本公司在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增进顾客满意。
为使本公司有效运行，必须确定和管理众多相互关联的活动。
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。
通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。
为了产生期望的结果，由过程组成的系统在本公司内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。
注：
此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。
PDCA模式可简述如下：
P－策划：
根据顾客的要求和本公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；
D－做：
实施过程；
C－检查：
根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；
A－处置：
采取措施，以持续改进过程业绩。
1.1.3与其他管理体系的相容性
为了使用者的利益，本手册在制定的过程中，考虑了GB/T24001-2004标准的内容，以增强两类标准的兼容性。
本手册不包括针对其他管理体系的特定要求，例如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理有关的特定要求。
然而本手册使本公司能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或一体化。
本公司为了建立符合本手册要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。
1.2应用
本公司质量管理体系的过程删减说明：
《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008质量管理体系要求》标准所含盖的XXXXXXX设备及软件的研发、生产和服务过程。
对标准要求的过程全部应用，未实施删减。
对质量管理体系的删减，应征得顾客同意。
2引用标准
GJB9001B-2009质量管理体系要求
ISO9001：
2008质量管理体系—要求
ISO9000：
2008质量管理体系—基础和术语（idtISO9000:
2005，IDT）
GJB1405装备质量管理术语
GB8566-88计算机软件开发规范
GB/T17544－1998信息技术 软件包 质量要求和测试
GB/T15532－1995计算机软件单元测试
GB/T14079－1993软件维护指南
GB/T14394-1993计算机软件可靠性和可维护性管理
YD/T1016-1999接入网用PDH光端机技术条件
GB/T8566-2007信息技术软件生存周期过程
GB/T2887-1989计算站场地技术条件
GB9361-1988计算站场地安全要求
GJB2993-1997武器装备研制项目管理
GJB3206-1998技术状态管理
GJB450A-2004装备可靠性工作通用要求
GJB368A-1994装备维修性通用大纲
GJB3872-1999装备综合保障通用大纲
GJB900-1990 系统安全性通用大纲
GJB841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统
GJB2786-1996 武器系统软件开发
GB/T19022-2003/ISO10012：
2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求
GJB1391-1992 故障模式、影响及危害性分析程序
上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。
通过引用而成为本手册的条款。
凡是注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，但提倡使用本手册的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本手册。
为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。
3术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000-2008的术语和定义。
3.2本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。
3.3本《质量手册》中采用的其它术语和缩写，为了统一理解，规定如下：
本公司--------AAAAAAAAAA公司
本手册--------AAAAAAAAAA有限公司《质量手册》
各部门--------公司内的各管理部门
3.4本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中所确立的术语和定义。
注：
为便于使用，本手册列出了GB/T19000-2008的术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1公司应按《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008质量管理体系要求》标准的要求建立质量管理体系，将其形成《质量手册》，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
公司应：
a）确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用（见1.2）；
b）确定这些过程的顺序和相互作用。
一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入；
c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程运行和控制有效。
为使过程能够受控并达到预期的目标或结果，应给出过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，即对过程的运行控制程序和要求等；
d）确保可以获得必要的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等。
以支持这些过程的运作和监视；
e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；对过程的监视、测量及分析的方法应给予规定，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。
f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司应按本《质量手册》的要求管理这些过程。
4.1.2公司的外包过程为产品测试、钣金件机械加工，按《采购控制程序》进行控制。
公司外包过程应接受顾客的质量监督。
公司应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意（外协是外包的一种形式）。
适用时，公司应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。
注1：
上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。
注2：
虽然所识别的外包过程作为公司的质量管理体系所需的一部分，但由公司的外部方选择运作。
注3：
确保控制外包过程不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。
应用于外包过程的控制类型和特点可能受下列因素影响：
a）外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响；
b）共享过程的控制程度；
c）通过应用7.4条款获得的所需控制的能力。
注4：
顾客要求时，外包过程须经顾客同意（外协是外包的一种形式）。
”
注5：
适用时，可以参照GJB5000A的要求。
建立，实施并改进其软件过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
质量管理体系文件应包括：
a）质量手册（质量方针、质量目标）；
b）《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008质量管理体系要求》标准所要求的程序文件；
c）公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件（质量计划、作业文件、技术文件……）。
d）公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的质量记录。
e）外来文件。
包括法律法规和行业标准、上级文件及顾客软件等。
注1：
《GJB9001B-2009质量管理体系要求》、《GB/T19001—2008质量管理体系要求》标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。
一个文件可包括对一个或多个程序的要求。
一个形成文件的程序的要求可以包含在多个文件中。
注2：
不同公司的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：
a）公司的规模和活动的类型；
b）过程及其相互作用的复杂程度；
c）人员的能力。
注3．文件可采用任何形式或类型的媒体。
总经办为文件归口管理部门，负责质量管理体系的技术文件控制。
4.2.2质量手册
本公司的质量手册包括：
a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述，
4.2.3文件控制
我公司制定并执行文件资料控制程序，用以控制文件和资料的审批、发放、保存、更改、换版、失效、收回，确保各有关场所适用的文件和资料是现行有效的版本。
记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
4.2.3.1职责
负责文件控制的各部门职责如下：
a）技术文件和资料的发放、更改实施工作，由研发中心负责；
b）质量管理体系文件和资料在总经理和管理者代表的领导下，由品质管理部组
织编制、发放、更改、控制和管理；
c）总经办负责公司公文的审查、送批、发放和存档；
d）保密办负责建立文件和资料档案，各部门对产品形成过程中的文件和资料及时整理、分类和归档。
各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的分类、保管。
4.2.3.2控制要求
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a）为使文件是充分与适宜的,发布前得到批准；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。
h）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；
i）确保图样、技术文件协调一致、现行有效；
j）确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档。
文件是实施并保持质量管理体系的基础，是质量管理体系运行的依据。
质量管理体系所要求的文件应予以控制。
4.2.3.3文件的编制、审批和发布
a）质量手册由总经办组织编写，管理者代表审查，总经理批准发布，程序文件、作业文件由管理者代表批准发布，由总经办统一编目。
b）质量记录在批准相关文件的同时予以批准，由总经办负责编目。
c）技术文件由各职能部门编制，公司主管领导审批并分发使用。
4.2.3.4文件的标识、归档、发放
a）受控文件加盖“受控”印章标识并归档，非受控文件加盖“非受控”印章，当受控文件提供给本公司以外人员（如：
质量手册提供给顾客，不跟踪管理时），加盖“非受控”印章。
b）受控文件按公司文件规定发放到人，并进行编号登记跟踪管理。
c）受控文件的作废销毁：
由提出部门填写《文件处置申请单》经授权人批准后，由总经办负责回收文件，并加盖“作废”标记处置。
b）作废文件的保留：
如因资料的积累和工作关系必须保留作废的文件，由提出部门填写《文件处置申请单》经文件的授权批准人批准后，由总经办加盖“留用”字样，以区别发行有效文件。
4.2.3.5文件评审、更新和再批准
a）文件使用中应定期评审，须更改、更新填写《受控文件修改申请表》经发放批准权限人员批准后，由相关部门下达通知，文件持有人负责更换，并填写修改记录。
b）更改所在页次，必须更改“页版号”。
c）文件经多次更改，总经办门组织换版，下发各部门，并收回旧文件。
4.2.3.6外来文件的控制
直接引用的外来文件，包括法律法规和行业标准、上级文件及顾客文件等，由总经办负责评审、识别、认可，并分发有关部门，可加盖“受控”字样，或编制有效版本清单发放到有关部门。
4.2.4记录的控制
编制质量记录控制程序，通过实施记录控制的目的在于管好记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《文件和记录控制程序》执行。
程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。
记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应。
4.2.4.1职责
负责记录控制的各部门职责如下：
a）品质管理部是记录控制活动的归口管理部门，负责编制《质量记录控制程序》，并对质量记录控制过程进行监控；
b）质量记录应保持清晰，数据要真实准确，易于识别和检索；
c）质量记录保持在适宜的环境下，以防止损坏、变质和丢失；
d）质量记录应对产品实现过程提供完整的质量证据并清楚地表明产品满足规定要求的程度；
e）质量记录的保存期限按以下要求作出规定：
1）有产品寿命要求的产品寿命期限周期相适应；
2）没有产品寿命期要求的根据记录的性质来确定，并应满足顾客的要求和法律法规的要求。
f）来自供方的质量记录是我公司的质量记录的组成部分，要妥善保存。
4.2.4.2支持性文件
《文件和记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：
5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性；
5.1.2主持制定本公司的质量方针和质量目标；
5.1.3主持实施管理评审；
5.1.4确保所必需的人力、物力（基础设施、工作环境）、财力、质量信息等资源。
注：
本手册中的最高管理者是指组织的总经理，是本公司的最高行政领导。
5.2以客户为关注焦点
总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
本公司作为一级组织，其生存和发展依存于客户，公司将以实现客户满意作为公司的根本追求。
公司市场部及其它各有关部门应调查研究客户的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求（见7.2.1和8.2.1）。
总经理应建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面的机制，确保顾客客的要求与期望得到最大的满足。
5.3质量方针
本公司的质量方针：
“质量是生存之本，创新是发展之道，顾客的满意是我们追求的最高目标。
”
质量方针是本公司的质量宗旨，总经理确保：
a）与组织的宗旨相适应。
通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。
每年的管理评审，应包括促进质量管理体系的持续改进；
c）提供制定和评审质量目标的框架。
通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价；
d）在组织内得到沟通和理解。
质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向；
e）在持续适宜性方面得到评审。
质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1按照本公司质量方针的要求，结合公司具体情况，应建立质量目标。
质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
公司军工产品总的质量目标是：
“一次成功！
”，指一次达到预期指标的要求。
本公司质量目标为：
硬件产品一次批检验合格率98%；
软件产品一次交付合格率95%；
顾客满意度达到90分。
5.4.1.2为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门。
1.总经办：
培训计划及时完成率100%；
2.市场部：
顾客满意度达到90分；
3.研发中心：
软件产品一次交付合格率95%；
4.产品中心：
硬件产品一次合格率98%；
5.品质管理部：
产品交顾客验收合格率100%。
5.4.1.3年度质量目标值，以当年下达的量化目标值为考核依据。
应体现对产品质量水平的追求,逐年有所提高，并与顾客的期望相适应,公司应通过管理评审对应质量目标的实施及完成情况进行了评价，并保持质量目标实施和评价的记录（见4.2.4）。
5.4.2质量管理体系策划
a）总经理按照GJB9001B-2009及ISO9001:
2008标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
b）质量管理体系策划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记录等三个层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。
c）
升级会员 