玛纳斯残联部门预算及三公经费.docx

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玛纳斯残联部门预算及三公经费

玛纳斯县残联2018年部门预算及“三公”经费

预算信息公开

目录

第一部分残联概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于残联部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于残联部门2018年收入预算情况说明

三、关于残联部门2018年支出预算情况说明

四、关于残联部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于残联部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于残联部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于残联部门2018年项目支出情况说明

八、关于残联部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于残联部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分县残联部门单位概况

一、主要职能

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：

代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、自治州、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（5）负责县残疾评定委员会日常工作，承担残疾评定，管理和发放残疾人证；开展残疾人能力评估。

（6）组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

（7）制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

（8）开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（9）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办县委、县政府交办的其它工作

二、机构设置及人员情况

1、机构设置情况

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位（残联机关为参照公务员管理机构，编制7人，实有人数7人），内设2个办公室，分别是：

办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导，下设2个办所，分别是：

残疾人劳动就业服务所（事业单位，编制8人，实有人数6人）、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。

2、人员情况

县残联机关为参照公务员管理机构，编制7人，实有人数6人，其中：

在职6人，减少1人，退休1人；县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理，编制8人，实有人数6人，其中：

在职6人，减少1人，退休1人。

第2部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

注：

另见附表9张

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于残联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，残联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算2126785.81元。

均为一般公共预算。

收入预算包括：

均为一般公共预算2126785.81元，无其他收入。

支出预算包括：

均为社会保障和就业支出2126785.81元，无其他支出。

二、关于残联2018年收入预算情况说明

残联部门收入预算2126785.81元，均为一般公共预算2126785.81元，占总收入100%，比上年减少1128571.79元，主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围。

政府性基金预算未安排。

无其他收入。

三、关于残联2018年支出预算情况说明

残联2018年支出预算2126785.81元，其中：

基本支出2043733.96元，占总支出的96.09%，比上年减少624200.64元，主要原因是在职人员行政较年初减少2人，事业较年初减少1人，聘用人员工资上年预算40万元，今年未纳入预算。

项目支出83051.85元，占总支出的3.91%，比上年减少504371.15元，主要原因是残疾人医疗救助上年预算50万，今年未纳入预算，且残疾人康复和残疾人慰问金较上年降低5%。

四、关于残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2126785.81元。

收入全部为一般公共预算拨款--社会保障和就业支出，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费收入195141.8元，2.残疾人事业收入1931644.01元（其中行政运行797398.5元，3.残疾人康复收入40301.85元，4.残疾人就业和扶贫收入42750元，5.其他残疾人事业收入1051193.66元。

无政府性基金预算拨款。

支出全部为社会保障和就业支出，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出195141.8元，2.残疾人事业支出1931644.01元（其中行政运行797398.5元，3.残疾人康复40301.85元，4.残疾人就业和扶贫42750元，5.其他残疾人事业支出1051193.66元。

五、关于残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

残联2018年一般公共预算拨款基本支出2043733.96元，比上年执行数减少624200.64元，下降30.54%。

主要原因是：

在职人员行政较年初减少2人，事业较年初减少1人，聘用人员工资上年预算40万元，今年未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算支出均为社会保障和就业支出2126785.81元，占预算拨款100%，其中基本支出2043733.96元，项目支出83051.85元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出均为社会保障和就业支出20118年预算数为2126785.81元，比上年减少1128571.79元，主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围。

1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出195141.8元，比上年执行数减少52286.8元，下降21.13%，主要原因是：

行政退休1人，调出1人，事业退休1人，基本养老金减少。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出--行政运行797398.5元，比上年执行数减少250974.45元，下降23.94%，主要原因是：

行政退休1人，调出1人，工资及社保支出减少。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出--残疾人康复40301.85元，比上年执行数减少2121.15元，下降5%，主要原因是：

按照财政部门要求经费开支每年缩减5%。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出--残疾人就业和扶贫42750元，比上年执行数减少2250元，下降5%，主要原因是：

按照财政部门要求经费开支每年缩减5%。

5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出--其他残疾人事业支出1051193.66元，比上年执行数减少908362.39元，下降46.36%，主要原因是：

主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围；在职人员减少，事业退休1人；严格执行财政部门经费性支出每年缩减5%要求。

六、关于残联2018年一般公共预算基本支出情况说明

残联2018年一般公共预算基本支出2043733.96元，其中：

人员经费2003374.40元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40359.56元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于残联2018年项目支出情况说明

1：

残疾人康复补助项目

项目名称：

残疾人康复补助项目

设立的政策依据：

对康复业务的经费补助（无文件）

预算安排规模：

40301.85元

项目承担单位：

残联本单位

资金分配情况：

40301.85元

资金执行时间：

2018年1月-2018年12月

2：

残疾人扶贫慰问资金

项目名称：

残疾人扶贫慰问资金

设立的政策依据：

春节、残疾人日对贫困残疾人慰问补助（无文件）

预算安排规模：

42750元

项目承担单位：

残联

资金分配情况：

按每人600元计算，可用于慰问72个贫困残疾人

资金执行时间：

2018年1月-2018年12月

资金来源：

财政补助收入

补贴人数：

72人

补贴标准：

600元

补贴范围：

全县贫困残疾人（筛查）

补贴方式：

慰问发放

发放程序：

由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定

受益人群和社会效益：

全县贫困残疾人，在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。

八、关于残联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少118000元，其中：

公务用车运行费减少80000元，主要原因是一般公共预算经费不予负担公务用车经费，公务用车经费从残保金中统筹；公务接待费减少38000元，主要原因自2017年12月1日按照八项规定相关要求，县委要求所有部门公务接待费0控制。

九、关于残联2018年政府性基金预算拨款情况说明

残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，残联本级1家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40359.56元，比上年预算减少165495.07元，下降67.23%。

主要原因是公务用车和公务接待经费预算减少118000元，其他方面也有缩减。

（二）政府采购情况

2018年，残联政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，残联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5200平方米，价值14601547.37元。

2.车辆2辆，价值308900元；其中：

一般公务用车1辆，价值206600元；其他车辆1辆，价值102300元。

3.办公家具价值714842元。

4.其他资产价值462405元（残疾人辅具和康复器材）。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

玛纳斯县残疾人联合会

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。