精编完整版年产350万条全钢载重子午线轮胎建设项目可研报告修改稿.docx
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精编完整版年产350万条全钢载重子午线轮胎建设项目可研报告修改稿
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年产350万条全钢载重子午线轮胎建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节概述1
第二节研究结论4
第二章市场预测分析8
第一节产品市场分析8
第二节价格预测10
第三章生产规模及产品方案12
第一节生产规模和产品方案12
第二节产品的质量标准12
第四章工艺技术方案13
第一节工艺流程13
第二节主要设备选择16
第三节项目占地与建、构筑物面积17
第五章原、辅材料及动力供应18
第一节主要原辅材料及用量18
第二节公用工程和动力供应18
第六章项目所在地概况19
第一节、项目所在地自然条件19
第二节、社会经济条件23
第七章总图运输、储运、土建27
第一节总图运输27
第二节厂区外管网28
第三节土建28
第八章公用工程方案和辅助生产设施31
第一节公用工程方案31
第二节辅助生产设施34
第九章节能35
第十章消防37
第十一章环境保护41
第一节环境质量现状41
第二节环境影响评价41
第三节环保投资43
第十二章劳动安全卫生45
第十三章组织机构与人力资源配置54
第十四章项目实施进度56
第十五章投资估算57
第十六章财务分析58
第十七章研究结论63
第一章总论
第一节概述
一、项目名称及建设地点
1、项目名称：
XXXXXX有限公司年产350全钢载重子午线轮胎项目
2、建设地点：
XXXXXX县XXXXXX经济开发区
二、主办单位基本情况
1、主办单位名称：
XXXXXX有限公司
2、住所：
XXXXXX县XXXXXX镇
3、法定代表人姓名：
XXX
4、注册资本：
人民币2100万元
5、公司类型：
有限公司
三、项目提出背景、投资目的和必要性
近十年来，我国汽车工业得到了迅猛发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快。
与此同时，高等级公路和高速公路的建设也得到了迅速发展。
因此，汽车工业的发展和道路水平的提高对轮胎工业提出了更高的要求。
众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、历程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受客户的青睐。
因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。
根据橡胶工业协会轮胎分会的统计，2007年47家会员单位共生产轮胎16893.7万套，其中子午化率约为36.8%，轻型载重胎的子午化率约为44.9%，轿车轮胎的子午化率为98.7%。
而欧洲发达国家的子午化率已接近100%，美国、日本已达到了90%以上，由此可见，我国载重轮胎和轻型载重轮胎的子午化率还比较低，轿车轮胎基本实现了子午化，但产品的水平和档次还有较大的差距。
目前，子午胎正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展，子午胎本身的产品结构也需要进行调整。
基于上述背景，XXXXXX有限公司提出了年产350万条全钢载重子午线轮胎项目。
本项目符合相关国家产业政策要求，符合国家《产业结构调整指导目录》中的有关条款，属于允许建设项目。
该项目的实施，必将以良好的市场前景赢得较高的经济效益。
同时，该项目为企业持续、快速、稳定发展，奠定了坚实的基础，具有极其重要的意义。
四、可行性研究报告的编制依据、指导思想和原则
1、编制依据
（1）国务院《产业结构调整指导目录（2005年）》；
（2）国家、省、市关于建设项目的有关规定；
（3）国家及行业现行的其他标准、规定与规程；
（4）《关于印发的通知》（鲁安监发[2002]46号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要；
（5）建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；
（6）委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同；
（7）国家发改委办公厅计办投资[2002]15号文颁发《投资项目可行性研究指南》：
一般工业项目可行性研究报告编制大纲；
（8）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。
2、指导思想和编制原则
（1）认真贯彻执行国家及部门有关文件的精神，充分利用项目建设单位的潜力，加强企业内部各功能体系的完整配套，以节约固定资产投资。
（2）严格按照XXXXXX有限公司提供的工艺技术及有关资料开展工作，积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料，设备选型立足于国内，选用运行可靠、高质量的国产设备。
与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品生产的先进经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后在国内具有较高的技术水平和起点，以提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。
（3）总体规划要综合考虑功能分区、风向、交通组织、排水组织，土方量、环境美观及生产安全等因素；厂房内部配置，要按生产特点，合理布置，同时综合考虑建筑的采光、通风及防火、防爆、防雷、防静电、防震等安全要求。
（4）在可行性研究报告编制中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，选用运行可靠的节能设备，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水的利用率。
（5）严格按照国家环保法律法规和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转，做好职业安全卫生防护，确保劳动者的健康。
（6）充分利用XXXXXX有限公司所掌握的生产经验、技术、人才等方面的优势，不断改进工艺，力求生产项目投资少、收效快、质量高。
五、研究范围
本项目可行性研究内容：
1、新建生产车间及与之配套的水、电等公用工程设施。
2、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。
3、就项目的环保、劳动安全卫生、消防、节能等方面进行研究。
4、工程的投资估算和技术经济评价。
第二节研究结论
一、综合结论
1、本项目建设具有以下有利条件：
（1）我国汽车工业已进入快速发展期。
近几年来我国的汽车工业获得了迅速的发展，汽车产量逐年提高，产品档次不断升级，产品结构也发生了变化，其中轿车和大型货车在汽车总产量中所占的比重越来越高。
我国已加入WTO，这种发展势头会更加明显。
高档次的汽车需要有高质量的轮胎相配套，这是子午胎市场走向成熟的先决条件。
（2）道路状况越来越好。
改革开放以来，我国国民经济保持着快速增长的态势，道路建设飞速发展。
无论经济发达的东部沿海地区还是欠发达的中西部地区，均把道路建设视作经济发展的基础。
“要发展，先修路”，这种理念的指导下，各地道路建设热火朝天，短短几年时间，我国已差不多建成了四通八达的高等级公路网。
路况的改善，使汽车的行驶速度大大提高，这也对轮胎的质量提出了更高的要求。
子午胎是适应这种要求的必须产品。
（3）消费者对子午胎的优越性已有了较深的认识。
经过近几年的宣传、实际使用和市场培育，子午胎的优越性已能为大部分消费者所接受。
虽然子午胎的价格要比斜交胎高，但其节油、行驶速度快、里程高、安全舒适的性能已为人们熟知，出现了消费者主动选购子午胎的局面，特别是轿车轮胎已基本实现了子午化。
（4）发展子午胎符合国家的产业政策。
由于子午胎在安全性、舒适性、节能性、环保性等方面明显优于斜交胎，成为了我国政府产业政策所倡导的发展产品。
（5）工艺技术已经成熟。
经过近十几年的引进消化和吸收，已经进入成熟期，并具有了新产品的开发能力。
（6）从2001年开始国家取消了子午胎10%的消费税，这将对于子午胎的发展和应用起到巨大的推动作用。
2、经济效益显著
本项目经过经济分析和财务评价，显示了较好的经济效益，财务盈利能力强，各项经济指标均好，有一定的抗风险能力。
年均利润总额18919万元
投资利润率26.02%
投资利税率26.35%
财务内部收益率（所得税后）24.24%
投资回收期6.28年
3、简要结论
综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进，设备可靠，处于国内外先进水平，符合国家产业政策，产品市场前景良好，并充分利用和发挥企业在的生产、技术、管理优势以及原材料、能源等地方优势，财务盈利能力较强，有一定的抗风险能力。
具有良好的经济效益和社会效益。
因此，该项目的建设是可行的。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
原材料用量
t/a
28750
其中：
天然胶
t/a
5869
合成胶
t/a
7680
炭黑
t/a
7300
其他化工原料
t/a
8060
2
项目定员
人
3600
3
项目总投资
万元
70000
（1）建设投资
万元
64520
（2）建设期利息
万元
1722.8
（3）流动资金
万元
6453.2
4
年均销售收入
万元
62876.4
不含税
5
年均总成本费用
万元
59904.7
6
年均利润总额
万元
18919
7
年均所得税
万元
4730
8
年均税后利润
万元
14189
9
年均增值税
万元
2350.6
10
评价指标
投资利润率
%
26.02
投资利税率
%
26.35
全部投资内部收益率（所得税前）
%
32.16
全部投资内部收益率（所得税后）
%
24.24
自有资金内部收益率
%
37.21
全部投资回收期
（所得税后）
年
6.28
借款偿还期
年
4.58
含10月建设期
盈亏平衡点
（生产能力利润率）
%
70.56
二、存在的主要问题与建议
本项目在整个运作过程中，可能出现的风险主要是：
本项目的建设涉及多环节、多部门，如安全、环保、消防等等，如何协调配合、如何更有效率地提高内部多环节、多部门的综合性管理水平，使整个项目在人流、资金流、物流、信息流，以及与之相对应的时间上做到最佳有效利用和最合理配置，达到项目预期目标。
1、项目的成功建设将会产生积极的经济和社会效益。
因此，建议政府有关行政主管部门在项目前期、实施及未来运营等各个阶段中给予有力支持和政策扶持。
2、项目承建单位—XXXXXX有限公司，应制订切实可行的投资规划、周密的合作协议；合作各方应加强协作，确保项目建设、经营顺利进行；同时，企业应设计和搭建精干、高效的筹建组织机构，以高素质团队来运作项目；拓宽融资渠道，确保资金充实、如期到位。
第二章市场预测分析
第一节产品市场分析
一、建设单位概况
XXXXXX有限公司始建于2007年4月，主要生产销售汽车工程胎、斜交胎及摩托车外胎、氧气管等橡胶制品现随着市场的不断变化，公司根据市场要求开发出以国内为主的多种规格的工程胎，产品销售全国各地并与长春一汽、云南力帆、中国第二汽车制造厂等企业进行配套；满足国外客户的需求，成功开发出相应规格的工程胎，深受国外客户的好评。
近几年来，公司先后荣获“重合同、守信用单位”、“市质量体系认证及“三C”安全认证。
公司在发展过程中，先后在无锡、广州、成都、南昌、南京、南宁、昆明、北京等地建立了销售办事处，并在全国其他地区也建立了代理业务，组建了强有力的销售队伍，公司产品需求量与日俱增。
二、产品介绍
1、行业及产品简介
轮胎行业是一个可持续发展的朝阳产业，不仅具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型为一体的特点，而且具有易耗、无可替代物的特性。
轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。
目前世界上82%的汽车生产集中在北美、欧洲和日本。
工业发达国家都将汽车工业作为国民经济的支柱产业。
近几年来我国轮胎出口量增长很快，除了销往传统的中东及东南亚市场外，还逐步打入了欧美及澳大利亚等发达国家市场，并赢得了一定的信誉，在价格上也逐步缩小与世界名牌之间的差距。
从上世纪90年代以来，我国国民经济持续稳定快速发展，汽车工业作为国民经济的支柱产业得到了迅速发展。
1992年我国汽车生产量只有106.2万辆，2002年以发展到325.1万辆，2003年猛增到444万辆；销售437万辆，同比增长了84.1%和80.7%。
汽车行业继续成为拉动国民经济持续、快速、健康增长的“火车头”。
1992年我国汽车保有量只有817.6万辆，2001年发展到1802.0万辆。
而近几年在公路建设、交通运输和汽车工业的直接带动下，我国轮胎工业得到了快速稳定的发展，子午胎的产量保持了高速、持续、稳定的增长，年均增长率47%，尤其是2002年和2003年，我国轿车出现了爆发式和跳跃式增长，为我国轿车工业的快速发展拉开了序幕。
轿车轮胎的子午化进程虽然已经完成，但由于收到轿车市场的强劲拉动，其市场一直保持高速增长，且越来越快。
子午胎逐步替代斜交胎的发展的必然趋势，轻卡子午胎的产量正在高速增长，在不久的将来轻卡子午胎将取代斜交胎占据主导地位。
因此，公司350万条子午胎高速、低滚动阻力子午线轮胎项目的市场前景广阔。
2、产品特点与优势
国际轮胎市场长期处于一种饱和状态，轮胎价格主要因品牌、规格而异。
国内轮胎市场价格，由于受产能增长较快以及跨国公司纷纷来华建厂（绕过关税壁垒）的影响，变化较大，国有企业，轿车子午胎仅为21元/kg，而同规格跨国公司在华企业的轿车子午胎价格为30元/kg，二流跨国公司在华企业子午胎价格为28元/kg，一流跨国公司进口品牌的价格为37元/kg。
日前，我国轮胎进口关税为30%、增值税为17%，预计今后国内子午胎的价格还存在进一步调整的可能。
根据市场的实际情况，考虑到竞争的压力和我们将在价格上具有竞争优势，本项目内销子午胎按照18.7元/kg，价格较低，具有很强的竞争优势。
二、市场预测分析
轮胎行业是一个可持续发展的朝阳产业，不仅具有劳动密集型、资金密集型、技术密集型为一体的特点，而且具有易耗、无可替代物的特性。
轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。
目前世界上82%的汽车生产集中在北美、欧洲和日本。
工业发达国家都将汽车工业作为国民经济的支柱产业。
近年来由于发达国家的汽车消费市场已趋饱和，因此北美、欧洲、日本的汽车产量占世界汽车生产总量的份额表现为：
北美基本稳定，欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲（除日本外）上升较快。
而且XXXXXX地区也是中国最主要的轮胎生产基地，项目产品销路广泛。
因此，该项目市场前景看好。
第二节价格预测
一、产品价格现状及预测
1999年底国际市场轮胎价格（按公斤计），轿车胎一流水平价格为4美元/kg，二流水平价格为2.6美元/kg，国产出口价格为1.6美元/kg。
2001年上半年国际轮胎市场价格（按公斤计），轿车轻卡子午胎一流水平价格为4美元/kg，二流水平价格为2.4美元/kg。
随着我国改革开放的不断加深以及加入世贸组织后，国产轮胎将逐步被世界所接受，国产出口价格呈上升趋势。
国内轮胎市场价格，由于受产能增长较快以及跨国公司纷纷来华建厂（绕过关税壁垒）的影响，变化较大，国有企业，轿车子午胎仅为21元/kg，而同规格跨国公司在华企业的轿车子午胎价格为30元/kg，二流跨国公司在华企业子午胎价格为28元/kg，一流跨国公司进口品牌的价格为37元/kg。
日前，我国轮胎进口关税为30%、增值税为17%，预计今后国内子午胎的价格还存在进一步调整的可能。
二、主要原辅料、动力价格现状及预测
本项目主要原材料为生胶、炭黑和钢丝帘线等，其中，大部分原材料立足国内采购，不能满足软件技术要求的原材料尚需进口。
动力主要为水、电和蒸汽，价格按当地实际执行价格。
主要原料及动力价格见下表：
主要原料年用量及动力价格表
序号
原材料名称
单位
年用量
单价
1
天然橡胶
吨
5869.2
25641元/吨
2
合成橡胶
吨
7679.6
22222元/吨
3
炭黑
吨
7300
6667元/吨
4
钢丝帘线
吨
2657.2
15812元/吨
5
纤维帘线
吨
1506.7
24359元/吨
6
胎圈钢丝
吨
1022
5342元/吨
7
其他化工辅料
吨
2715.6
12820元/吨
8
水
吨
17753.6
17924元/万吨
9
电
万kwh
1460
6200元/万kwh
10
蒸汽
吨
9000
88元/吨
综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进、设备可靠、处于国内先进水平，符合国家产业化政策，产品市场前景良好，并充分发挥了企业技术、原材料、能源等地方优势，具有较好的经济效益和社会效益。
因此，该项目是可行的。
第三章生产规模及产品方案
第一节生产规模和产品方案
本项目根据国内外市场需求及轮胎工业的发展趋势，以及企业自身的技术水平、投资的可能性等实际情况确定产品方案及生产规模。
本项目生产规模定为年产350万条全钢载重子午胎。
产品方案如下：
项目产品方案一览表
序号
产品名称
产品规格
单位
数量
备注
1
子午线载重轮胎
9.00R20-18
万条
70
代表规格
2
子午线载重轮胎
10.00R20-18
万条
70
代表规格
3
子午线载重轮胎
11.00R20-18
万条
105
代表规格
4
子午线载重轮胎
12.00R20-18
万条
105
代表规格
合计
万条
350
第二节产品的质量标准
本项目产品质量指标如下：
1、产品合格率为99%以上。
2、产品质量指标包括：
轮胎安全性能、高速性能、耐久性能、轮胎强度与脱圈试验以及外缘尺寸检查等，分别达到国际GB9743、济委员会ECE标准（ECE30、54），使产品质量达到国际先进水平。
第四章工艺技术方案
第一节工艺流程
本项目拟采用北京橡胶工业研究设计院研制、开发的高新生产技术。
该技术成熟可靠，已向多家生产企业成功转让，受让企业经多年的生产实践验证，采用该技术生产的产品其品质是优良的，均达到或超过国家标准、美国DOT标准和欧洲ECE标准。
该公司前期从该院购入以轻卡、轿车子午线轮胎的全套软件技术并据此生产出了合格的产品。
在此基础上，本期工程将新购该院的更新生产技术并增购轻卡、轿车子午线轮胎的部分规格。
本项目利用该技术一定能生产出满足市场需求的高品质产品，使企业在目前的基础上再上一个新台阶。
该技术对工艺路线、工艺设备和工艺条件均有明确的要求，项目将依据生产技术的要求确定工艺路线和设备选型。
在设备选型中，尽可能选用国产先进、成熟的设备。
一、生产规模及年操作日
生产规模：
年产全钢载重子午线轮胎350万条。
本项目年操作日330天，四班三班工作制，折合7920小时。
二、工艺工艺说明
（1）炼胶车间
母炼及反炼
标准胶和合成胶用胶料皮带称量，由投料运输带投入密炼机
炭黑、大粉料经炭黑自动称量后，根据生产工艺需要自动投入密炼机。
油料用油料自动称量最后根据生产工艺需要自动注入密炼机。
生胶、炭黑、粉料、油料及各种小粉料，根据生产工艺的要求按程序自动注入密炼机进行混炼。
混炼后将胶料排入压片机制成片，经胶片冷却装置冷却后，返回炼胶车间二层叠片存放。
终炼
胶片由喂料装置送到皮带秤带上称量，并由投料皮带投入密炼机，促进剂及硫磺等小料，称量后装入塑料袋中，由人工放置在投料皮带上投入密炼机，混炼后将胶料排入压片机压制成胶片，经胶片冷却装置后，在车间一层叠片存放。
胶料经快检合格后方可进入下道工序，不合格胶料需根据不同情况进行处理。
（2）子午胎车间
纤维帘布覆胶
纤维帘布覆胶利用公司已有设备，纤维帘布经导开、干燥后进入610X1750型四辊纤维帘布压延机两面覆胶，覆胶帘布经冷却卷取后，由叉车送到纤维帘布存放架上存放使用。
内衬层及各种胶片的制备
内衬层由两种不同的混炼胶组成，在φ360X1120内衬层压延生产线上同时压片贴合，需贴胶片的胎体帘布在内衬层压延生产线上导开后，经压延机贴合胶片；薄胶片亦在生产线的压延机上压制，压延后内的内衬层，胎体帘布及各种薄胶片在生产线上冷却，卷取后存放，供下工序使用，供胶采用2台150C.F.挤出机。
胎面、胎侧及型胶制造
胎面胶在φ200C.F.120F/90F三复合挤出生产线上制备，复合机头将胎冠、胎面侧翼和胎面基部胶复合在一起。
胎面经复合挤出机挤出后，强制收缩，连续称量，冷却、定长、裁断、检重、干燥后人工放置到百页车上待用。
胎侧亦在φ200C.F.120F/90F三复合挤出生产线上制备，胎侧胶、子口而磨胶和粘结胶条同时在复合机头复合挤出成胎侧，经强制收缩，连续称量、冷却、干燥后定长裁断或卷取在卷轴上存放待用。
三角胶在胎圈贴合包布生产线上压制后，直接贴在钢丝圈上。
胎体帘布制造
胎体由单或多层挂胶纤维帘布组成，胶帘布按规定的宽度在纤维帘布裁断机上裁断，经接头后与垫布一起卷在卷轴上，送至成型机待用。
纤维子口包布制造
挂胶帘布在纤维帘布裁断机上按工艺规定角度和宽度裁断，接头卷取，然后在多刀纵裁机上裁成所需宽度的子口包布，卷取后存放在小车上待用。
钢丝带束层制造
钢丝带束层帘布采用压延法钢丝压延机制造。
钢丝帘线在锭子架上以一定张力导开，经压延覆胶制成钢丝胶带，冷却后再小角度裁断机按照工艺规定的角度和宽度裁断、自动接头、纵裁、包边制成钢丝带束层，存放于卷轴上待用。
胎圈制造
轿车胎的胎圈在放断面钢丝圈缠绕生产线上制备。
多根钢丝经导开、整径后进入冷喂料挤出机覆胶，形成一定宽度的覆胶带后，卷成方断面钢丝圈，并在三角胶贴合包布生产线上贴三角胶。
轻卡胎的胎圈在六角形钢丝圈缠绕生产线上制备。
其制造方法为在六角形钢丝圈缠绕生产线上单根钢丝挤出覆胶，按程序缠绕成钢丝圈，并在三角胶贴合包布生产线上贴三角胶。
贴合好的胎圈用小车送往存放区。
成型
采用二次法成型工艺：
在第一段成型机上依次将内衬层、纤维胎体帘布、胎圈、胎侧等部件进行组合，制成一段胎胚组合件；在第二段成型机上辅鼓上依次将钢丝束带层、冠带层及胎面等部件按工艺要求进行贴合，制成胎面组合件，胎面组合件传送到主鼓上与一段胎胚组合件制成胎胚。
成型好的胎胚存放于胎胚存放车上，经喷涂机喷涂隔离剂后，存放待硫化。
硫化及成品检测
由人工将胎胚放置在硫化机前的存胎器上，机械手将胎胚抓起，对准中心机构自动装胎、定型、合模、硫化后成品胎由卸胎器自动卸在运输带上。
成品检测在成品检测线上进行，经修边、外观检查、及X光抽检后，合格的产品分级入库，不合格的产品经修补、检验合格后分级入库。
第二节主要设备选择
一、设备比选原则
（1）本项目所选用的设备必须在满足工艺要求的前提下，选用结构简单，便于清洗、操作与维修、符合生产要求的设备。
（2）使用高效节能的新设备、新技术。
（3）关键设备实现机械化、自动化，减轻工人的劳动强度。
二、国内外设备的选择
设计中采用国家有关部门推广使用的节能型设备，杜绝采用明文取消的高能耗的设备。
依据比选原则，在满足生产需要的前提下，尽量选用能耗低、效率高的设备。
设备全部选用国产高新设备。
三、项目主要设备表
本项目主要设备见下表:
主要设备一览表
序号
设备
型号与规格
台数
备注
引进
国产
1
三复合挤出生产线
φ200C/φ120φ/90
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