程序文件-工程变更控制程序.docx

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程序文件

工

程

变

更

管

理

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制

程

序

文件编号

文件版本

页数

制定人

部门

日期

核准人

职位

日期

评审部门

评审人

评审结果

日期

技术部

同意需修改,修改意见于附页

生产部

同意需修改,修改意见于附页

品管部

同意需修改,修改意见于附页

销售部

同意需修改,修改意见于附页

财务部

同意需修改,修改意见于附页

采购部

同意需修改,修改意见于附页

仓库

同意需修改,修改意见于附页

文件名称：

工程变更管理控制程序

版次

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日期

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发行部门

受控状态

文件修订记录

修订日期

修订内容摘要

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版次

修订人

审核人

文件名称：

工程变更管理控制程序

版次

制定人

日期

页次

核准人

日期

文件编号

发行部门

受控状态

1.目的

为使设计与工程资料变更处理迅速，确保相关单位适时获得资讯，且正确的完成变更要求之导入，按变更后之规定实施。

2.适用范围

本公司所有产品设计，材料，客户要求，工艺，生产场地变更管制均属之。

3.定义

3.1ECR：

ENGINEERINGCHANGEREQUIREMENT工程变更申请：

用于变更申请提出，知会相关单位。

3.2ECN：

ENGINEERINGCHANGENOTICE工程变更通知：

用于经ECR申请会签批准后，经评估发出ECN变更通知知会相关单位按变更后要求执行。

3.3PCN:

PRODUCTIONCHANGENOTICE产品变更通知：

用于产品变更申请提出，知会客户。

3.4变更：

是指已经设计、工艺、客户要求或开始量产后的变更，包括产品性能（SPEC）、结构、材料、PCBLAYOUT、安规、辅料、包材发生之变更。

3.4.1设计变更：

是指产品性能（SPEC）、结构、材料、PCBLAYOUT、安规发生更改。

3.4.2工程变更：

是指制程辅料、工艺、包材等发生更改。

3.4.3客户变更：

是指客户对产品性能（SPEC）、结构、材料及包装方式等要求的变更。

3.4.4供应商变更：

是指供应商PCN要求的变更和新供应商导入及替代物料引起的变更。

4.职责与权限

4.1开发中心：

负责主导设计，材料及客户要求变更导入，及时将变更资讯知会到相关单位。

4.2品保中心：

依工程变更执行系统BOM修订,变更资料及原材料样品的回收、发行与记录，稽核变更执行，变更的验证并及时反馈变更后之品质状况及品质数据的统计，确保变更能够满足产品特性要求。

供应商物料PCN窗口。

4.3工程部：

依ECR之需求，审核变更后的产品,对产品的电性,验证资料、安规、承认书的一致性,完整性与准确性，在审核变更后资料完整、准确且与安规及承认书一致的前提下出ECN执行工程变更资料输出，并将变更信息以邮件方式传递至物控、生产、品质部门.牵涉到的首样变更由工程通知生产,品质部门回收统一更新后再发行,并跟进整个试产过程。

4.4销售中心：

负责客户要求变更申请及变更后资料样品送客户承认，变更是否需发PCN给客户确认。

4.5资源部：

未进入量产阶段对变更后材料要求供应商重新打样。

4.6物控部：

依ECN信息发出，物控需确认变更后库存品、在制品处理方式，并及时切换未生产（包括已下订单未生产）的所有订单物料变更立即导入或ECR中有明确规定的切入时间点。

对进入量产阶段的变更后材料要求供应商重新打样，对量产后变更后图纸及时发送供应商更新，及主导因供应商改善品质变更所发生的新物料及ECN变更所需要试产的物料及工单试产安排。

5.作业内容（作业流程见附件一）

5.1ECR变更请求:

5.1.1客户变更：

5.1.1.1客户提出的变更通过业务窗口传递信息;

5.1.1.2包装方式、包装材料、铭牌、贴纸、客户物料号变更ECR由业务发出ECR；

5.1.1.3ECR发出部门依表单要求填写,确保变更原因清楚,变更前后内容表达简洁明了。

ECR发出后由申请单位负责跟进。

ECR格式或内容发生变更需提出变更申请。

5.1.1.4ECR发出时,需要变更的承认书、原材料技术标准、铭牌、贴纸、包装方式，BOM模板等

资料需与ECR同行；承认书纸档发行由设计单位提供，必须有相关负责人手写签字确认。

5.1.1.5牵涉设计变更或需要重新送样确认时,业务部以联络单知会研发部,研发部根据业务联络单要求调整设计方案,此时ECR由研发出，铭牌或包装材料变更也可以由业务部门直接发出ECR，铭牌、包装材料、承认书变更申请必须附变更后的书面资料。

5.1.2.设计&工程变更：

5.1.2.1新产品设计评审及试产前设计变更由研发部发ECR；

5.1.2.2客户投诉引起的设计变更由研发部发ECR；

5.1.2.3量产后设计变更由研发或工程出ECR；

5.1.2.4量产后设计变更出ECR时,研发或工程项目工程师参照《物料承认试用管理办法》及《设计评审管理办法》拟制【工程变更实验计划与试产通知单】,由研发或工程项目工程师实施验证计划,【工程变更实验计划与试产通知单】中所有实验项目必须经过委托实验,将试产结果（发ECR部门开联络单给物控备料试产，BOM待试产合格后发ECR转ECN更改）及实验报告随ECR会签同行；

5.1.2.5ECR发出时,需要变更的承认书、原材料技术标准、零件承认书、变更前后物料差异必须一一附上与列明；牵涉到的新资料由原制作部门更新打印随ECR一同会签.

5.1.2.6工程变更客户确认:

海外事业部由研发部经理确认是否需要报备客户,国内客户由各区域经理确认是否需报备客户.客户报备由变更主导部门备齐变更验证资料出PCN经业务报备客户；对于内部改善变更或资料错误纠正变更,申请部门能直接判定不受影响不用签核的部门，可由申请人或判定人直接代签处理即可.

5.1.2.7安规报备:

安规工程师确认是否需要报备安规,并依《安规产品管制作业办法》作业流程申报；

5.1.2.8产品量产前变更由研发主导,产品量产后制程品质改善以及增减替代物料由工程主导变更,ECR作业流程依5.1.2.1-5.1.2.7实施；

5.1.2.9报备客户或报备安规由变更主导部门提出报备申请:

报备客户时依客户要求的格式或富华

PCN格式,在确认客户同意与安规报备完成后出ECR；

5.1.2.10结构件修改作业流程:

PCB,胶壳,五金材料、塑胶模具.变更申请部门出ECR，ECR上能说明原因供应商可修改按ECR汇签完后出ECN,按ECN变更执行ECR不能一一说明原因的,由研发部项目组出正式修改方案,以【开改模通知单】执行修改,【开改模通知单】经工程、物控会签后回到研发部项目组，研发项目组确认工程评审意见及物控回签送样时

间后保留原稿，同时COPY至物控与工程,工程接到汇签完的ECR出ECN变更.

5.1.2.11结构件及PCB变更后样品确认:

量产前后结构件变更样品确认由研发结构组负责,塑胶

模具修改依《模具制作与修改管理办法》实施;量产前PCB改版后样品由研发项目组确认,

量产后改版样品由工程部根据原材料技术标准、PCB菲林、【开改模通知单】及物控回复

的送样时限确认样品，样品确认信息及时通知研发项目组；

5.1.2.12PCB、胶壳、五金件变更依5.1.2.10-5.1.2.11作业流程完成后,工程收到会签的ECR、【开改模通知单】、样品确认信息、客户或安规报备资料后出ECN；

5.1.2.13技术部门主导变更发出ECR时,必须附验证资料,验证资料在ECN发出之前备齐,其它部门发出ECR传递至技术部门时,同样需附上相关资料或验证报告。

5.1.2.14物控根据<物料承认试用管理办法>附件一<物料分类、承认与量产作业标准>及依此制定的【工程变更实验计划与试产通知单】有关试产计划安排试产计划，物控发出【工程变更实验计划与试产通知单】实施试产计划；

5.1.2.15样品确认后，根据5.1各条款作业规范,在ECR会签完毕,【工程变更实验计划与试产通知单】及其变更验证资料完备、试产合格后,确认权责部门变更后承认书、原材料技术标准、零件承认书、等资料均已备齐，需要佐证资料的附上佐证资料后发出ECN；BOM、SIP、SOP由相对应负责人按照ECN变更要求修改完善.

5.1.2.16ECN发行时,相关设计输出文件、技术标准、样品、产品制造工艺流程、制程检验指导书、作业指导书、操作规程同时变更；

5.1.2.17因客户、设计、成本、制程品质改善或制程效率提升引起制程工艺文件、辅料、包装方式或包装材料引起的变更；

5.1.2.18因变更引起辅料、包装材料变化时首先确认样品；

5.1.2.19NPI依<包装材料管理办法>实验规定,进行包材设计及承认；

5.1.2.20依客户承认书技术要求及公司内部品质控制计划相关规定拟定辅料【工程变更实验计划与试产通知单】；

5.1.2.21样品确认合格,相关验证报告通过后出ECR，图纸,需客户或安规报备时依5.1.2.9实施,ECR会签后出ECN,BOM、原材料技术标准、零件承认书、样品、作业指导书需同期更新；

5.1.2.22主要原材料、生产设备、测试方式、关键岗位变改，生产场地变更需要报备客户。

5.1.3新供应商导入&替代物料引起的变更：

5.1.3.1新供应商导入时,由资源部（成本办）出ECR增加供应商&供应商代码,会签ECR时批准后的供应商调查表及相关佐证资料同行，同时列明引入新供应商原因；

5.1.3.2增加替代物料引起的变更：

样品确认与替代物料导入依5.1.2作业流程作业;

5.1.4铭牌资料输出及变更：

5.1.4.1铭牌资料输出：

镭射铭牌，由开发用Coreldraw（9.0版本软件）设计制作铭牌完成后，以原材料技术标准Pdf档、Coreldraw电子档首先发送工程NPI审核，合格后再发送文控保存原始档案；

5.1.4.2新产品镭射铭牌封样：

工程NPI工程师根据研发Coreldraw电子档编辑成镭射机可以识别的Sjf文档,经过NPI审核后存档,该电子档同样应与原材料技术标准或Coreldraw版次相同;

5.1.4.3铭牌资料输入镭射机编辑完成,经NPI审核后,由NPI工程师镭射样品,由NPI及R&D项目工程师共同签名确认；R&D，品质部、工程部各保留一个样品（镭射好铭牌的外壳），PE工程师重新封首样时，将工程部，品质部原来镭射铭牌的外壳替换处理。

开发不需要封成品机首样，可继续保留之前发行镭射完铭牌的外壳。

5.1.4.4经编辑与调试OK后,铭牌标准文件已转换成镭射机可以识别的标准文件,经审核后保存最终版本电子档，生产时调用,调试技术参数也当妥为保存，以保持对机器性能或材料变异追溯的数据；

5.1.4.5首件或首样确认:

新产品第一次试产及每次调用或转换