配方及工艺文件管理制度0227.docx
《配方及工艺文件管理制度0227.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配方及工艺文件管理制度0227.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
配方及工艺文件管理制度0227
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白配方及工
家食品
吕有限公司件管理制度
版本/修改
A/2
芝文
页次
第1页共8页
修订
张微帷
审核
签发
一、目的:
规范公司技术资料、商业秘密的管理,维护公司合法权益。
二、适用范围:
四川白家食品有限公司及所属各子公司。
二、执行部门:
生产营运中心总经办、计划物供部、财务中心、技术中心、质量中心、产品品牌中心、人
事行政部、总裁至。
四、内容:
1配方及工艺来源:
由技术中心根据市场和公司要求,制定配方及工艺文件。
2•配方及工艺编号的规定及说明:
2.1方便食品调味料包编号的规定及说明:
产品配方代码一产品名称代码一半成品代码一年月日
2.1.1产品配方代码:
产品配方代码=产品销售区域代码+产品系列代码组成。
2.1.1.1产品销售区域:
区域名称
内销
出口
代码
N
C
2.1.1.2产品系列:
由品牌名称拼音的首与子母组成,例如:
产品系列
白家陈记
单身贵族
香香嘴
阿宽
代码
BJ
DG
XXZ
AK
2.1.1.3产品名称代码:
产品名称的汉语拼音首写大写字母,例如:
产品名称
酸辣
辣肥
麻辣烫
酸菜鱼
代码
SL
LF
MLT
SCY
2.1.1.4半成品代码:
半成品名称
酱包
粉包
油包
醋包
实物包
风味包
肉包
代码
J
F
Y
C
S
FW
根据品名的拼
音第一个字母
2.1.1.5酱料分段编码(调味品酱料分段编码与此相同):
2.2.1产品配方代码:
产品配方代码=产品销售区域代码+产品系列代码组成。
221.1产品销售区域:
区域名称
内销
出口
代码
N
C
221.2产品系列,例如:
产品系列
复合型
代码
FH
2.2.1.3产品名称代码:
由品牌名称拼音的首写字母组成,例如:
2.2.1.4半成品/其它代码:
2.2.1.5
2.3.1产品配方代码:
2.3.1.1产品系列:
由品牌名称拼音的首写字母组成,例如:
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白家食品有限公司
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第3页共8页
产品系列
白家
阿宽
单身贵族
代码
BJ
AK
DSGZ
2.3.1.2产品名称代码:
2.3.1.3产品名称:
由产品名称拼音的首写字母组成,例如:
产品名称
粉饼
面饼
疏散剂
改良剂
代码
FB
MB
SSJ
GLJ
2.3.1.4规格代码:
规格
细
其它
代码
01
02
举例说明:
“白家细粉饼疏散剂”(报批时间为20**年**月*日)编号应为:
BJ(产品配方代码)一FB
(产品名称代码)一01(规格代码)一20******(年月日)。
2.4工艺文件的编号规定及说明:
QC—相应的配方编号。
举例说明:
“出口单身贵族乌鸡山珍酱包炒制工艺操作规程及品控要点”(报批时间为20**年*月*日)编号
应为:
QC—CDG(产品配方代码)一WJSZ(产品名称代码)一J(半成品代码)一20****(年月日)。
3•配方及工艺制作规定:
3.1配方分为生产配方和工艺配方。
生产配方应根据炒制、粉料配制等的单次重量(重量单位必须以千克、
克表示)或容积(容积单位必须以千升、升、毫升表示)计算出各种配料的重量或容积。
工艺配方是根据生产配方核算出产品中各种原材料的所占百分比。
3.2生产配方采用分段配料制。
将一个生产配方拆分成几段,分别为大料配方、干料配方和小料配方、香
辛料等,每段配方分别由不同的操作人员领取,以方便配料的操作。
3.3工艺配方和生产配方的编号保持一致,在名称上进行区分。
(详见附件1、附件2)
4•配方及工艺的管理:
4.1配方及工艺文件的签批流程:
技术中心制定配方及
f
技术中心总监
—►
总裁终审
工艺文件
审核
4.2纸版配方及工艺的管理:
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白家食品有限公司
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第4页共8页
4.2.1经总裁签批的配方及工艺文件等绝密资料,由生产营运中心总经办配方及工艺文件管理员负责印制、
收发、传递、保管。
422工艺、生产配方由生产营运中心总经办配方管理员使用彩色纸张打印、塑封后发放给各领用人。
423配方、工艺文件管理人员、领用人员应将配方及工艺文件放于带锁的柜子中,不得将配方及工艺文件资料随意乱放,不得将资料泄露、透露,更不得遗失资料。
4.3电子版配方的管理:
4.3.1生产营运中心总经办设一台配方专用电脑,内、外网均不连接,电脑及文件分别设置不同密码。
研发人员根据原始记录将配方录入该专用电脑,日常使用可到生产营运中心总经办进行查阅,但不得摘抄。
4.3.2其他部门存有配方的电脑原则是均不允许连接外网,但因特殊情况联网的必须将配方及电脑设置不同密码。
4.4所有配方及工艺文件资料未经允许不得进行复印及摘抄。
4.5外协代工厂配方领用:
4.5.1新品:
由我公司全主导研发产品,上市2年内,核心配方由公司自身掌握、配料,2年后按照代工
规划可将核心配方也发代工厂配料使用;
4.5.2代工厂生产与我公司同类产品:
核心配方由公司自身掌握、配料,不发代工厂。
5.配方及工艺文件的领用范围及领用表规定:
5.1配方及工艺文件的领用范围:
5.1.1生产配方及工艺文件的领用范围:
制造部/生产车间。
5.1.2工艺配方的领用范围:
财务中心、计划物供部。
5.2配方及工艺文件的领用表:
见附件
6.配方及工艺文件的下发及退还管理:
6.1配方及工艺文件的下发管理:
6.1.1技术中心研发人员上报纸版配方及工艺文件待批经总裁签批同意后,由技术中心将电子版配方拷至生产营运中心总经办配方专用电脑。
6.1.2生产营运中心总经办接已签批同意的配方及工艺文件,整理并存档,技术中心总监办产品主管发起
配方通知0A流程(流程同步发起本次上报配方及工艺的《工艺、配方文件更新/替备案表》),对于需更换
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白家食品有限公司
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第5页共8页
的新配方,在流程中明确以下内容:
6.121老配方改良前的半成品、配材消耗或处理要求;新、老配方的半成品与新老配材是否需分别进行配套使用,如何配套使用;
6.1.2.2老配方是否必须退回。
0A发起流程为:
技术中心总监办产品主管--龙泉工厂计划物供部计划员(对老配方物料还未使用完,新配
方暂不启用的,需待物料使用完需启用新配方时再处理本流程)--采购员、质量中心现场稽核(含外协稽
核)、龙泉工厂制造一部经理、财务部核算会计、配方及工艺文件管理员(并发)。
配方及工艺文件管理员
通知车间配料人员领配方文件,配料人员需在三个工作日内到生产营运中心总经办领取(退回管理6.2.2
中阐述)配方,制造部经理督促完成,否则将给予相应的行政处罚。
6.1.3生产营运中心总经办整理出各领用人的配方或工艺文件,并下发,领取纸版配方或工艺文件的领用
人,还需签订配方或工艺文件领用明细表,一式两份,由生产营运中心总经办配方及工艺文件管理员及配
料员各保存一份。
对分厂配方及工艺文件的发放,由生产营运中心总经办委托分厂品保室负责人执行。
6.1.4因生产、实验或其他原因需要,其他配方领用人员需要领取不属于本该应领取范围内配方的(如此配方产品只由龙泉工厂生产,而北京工厂因其他原因,以后也会生产此产品),由需领取人提起申请《非
本岗位领取配方申请表》(表单见附件11,车间配料员可由制造部经理代其提起申请),经部门、系统同意
后,由技术中心对应技术人员审核,生产营运中心总经理签批同意,生产营运中心总经办配方管理员整理、
下发。
6.1.5中试配方的管理:
新品开发及老品改良内部测试通过后,技术中心在确定可以组织中试时,需制定中试配方,中试配方经技术中心总监签批后即可执行中试。
中试完成后,由技术中心制定中试配方人员收回中试配方文件进行销毁。
6.2配方及工艺文件的退还管理:
6.2.1公司已决定取消的产品,由产品品牌中心产品主管出具取消单品的书面通知,在公司0A“单位最新
公告”栏中进行公告,同时0A发起流程书面知会到计划物供部、技术中心、生产营运中心总经办配方管
理员、生产营运中心、工厂、仓管部、生产车间的部门负责人。
计划物供部计划员根据取消产品的物料(包
括原材料、包材等)消耗情况,确定物料已消耗完毕、产品不再生产后,通过书面的方式通知生产营运中心总经办配方管理员,配方管理员于3个工作日内通知配料人员或负责代工厂的采购员退回配方及工艺文
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白家食品有限公司
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第6页共8页
件,配料人员在3个工作日内将配方退回(分厂及外协代工厂在20个工作日内退回)。
622对于新配方的领取及对应旧配方的退还:
生产营运中心总经办配方管理员根据技术中心发起的配方
文件流程,整理出本次需退还的所有配方及工艺文件明细,通知制造部经理和配料人员领取配方,配料人
员在三个工作日内到总经办退、领,制造部经理督促完成,否则将给予相应的行政处罚。
6.2.3生产营运中心总经办配方管理员、技术中心各研发专员负责对相应配方的使用、退还过程进行监督。
6.2.4在用配方的定时清理:
每年由技术中心研发人员召集计划物供部、配方管理人员、配料员对在用配
方明细进行集中核对清理。
每年分别在第二、四季度各开展一次。
7.人员的管理:
7.1全面审核配方领用人背景资料审查:
背景资料审核内容包括前期工作评价、家庭成员及其工作单位、是否有亲朋在我司的同行企业工作。
凡生产营运中心、计划物供部、财务成本会计等必须接触配方或工艺的岗位,在入职、异动前必须先做背景调查。
生产工人则在提出需要领取配方申请时,做背景资料审查。
领取配方、工艺人员背景调查由总裁室委托人事行政部进行,调查情况直接在《配方工艺领用人变动审批表》中体现。
7.2配方领用、交接手续办理:
7.2.1配方及工艺文件领用人在领用配方之前必须先签订保密协议(详见附件4),如临时需调休或请假应
将所领用配方及工艺文件办理完毕临时移交手续后方可离开(详见附件8)。
7.2.2各配方及工艺文件领用人调、离工作岗位时,均应将所领用的配方及工艺文件交回生产营运中心总
经办,不得擅自将所领之配方及工艺文件交给他人。
7.2.3生产营运中心总经办配方管理员在调、离职审批表上签字后方可进行调、离职。
对原配方及工艺文
件领用人调、离职后,重新领用配方及工艺文件的,与初次领用配方及工艺文件手续相同。
7.2.4各分厂配方及工艺文件领用人调、离工作岗位时,由其所在部门填写配方工艺领用人变动审批表(详
见附件7),经公司批准后,由分厂品保室负责人监督其完成配方移交后方可同意其调、离职。
7.2.5新供应商需领取我司配方时,由该供应商以公函形式提出申请,签订保密协议,供应商名单报财务
中心备案,当与该供应商终止合作时,必须及时将领取的所有配方退还我公司,生产营运中心总经办配方
管理员签字确认后财务中心方可结算尾次货款,已合作的供应商需要领取新工艺、配方时由计划物供部(分
厂厂长办)负责代工厂的采购员代为申请经公司同意后方可领取配方。
供应商领取配方从申请、签订保密
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
白家食品有限公司
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第7页共8页
协议、配方使用管理到配方回退都由计划物供部(分厂厂长办)负责代工厂的采购员全程跟踪,计划物供
部(分厂厂长办)负责代工厂的采购员从生产营运中心总经办领出配方(同时办理领取交接备案手续《配
方及工艺文件领用转交明细表(外协)--采购员专用》)交接至供应商后,对应旧配方及领用明细签收表回
收时间期限控制在20天以内,超出时间期限将对计划物供部(分厂厂长办)负责代工厂的采购员问责,
技术中心协助监督、管理。
726质量中心外协质量保障人员对于日常外协供应商生产管控需求,需要领相关工艺文件的,按以上领取、退还、保管要求执行。
&配方的检查:
8.1质量中心负责配方及工艺文件的检查工作。
配方及工艺研发人员为各自研发的配方及工艺文件的检查责任人。
8.2北京、高县工厂配方及工艺文件的检查工作应由各工厂品保室负责人进行。
8.3各领用人上级有责任对绝密资料的管理情况进行监督检查,但不得利用职务之便查看其内容,否则将给予严重警告及以上的行政处罚。
8.4质量中心人员在现场巡查时,如正遇配料员在配料,可以查阅配方以便核实配料的准确性,但不得利用职务之便摘抄或带走配方。
配料以外的时间,质量部人员只对配方的管理情况进行检查,不得查看其内容。
8.5所有人员在检查时都要出示有效工作证件。
9•配方及工艺文件的保密严格按照《保密制度》相关规定执行,本制度与公司《保密制度》形成配套制度。
10•车间收回更换旧版配方、工艺销毁管理:
生产营运中心总经办配方文件管理人员月度进行一次清理,
并在人事行政部或总裁室监督下,半年进行一次销毁或焚烧,并形成记录、拍照留档。
11•奖励与处罚:
11.1有下列行为的,将视情节及危害后果予以书面警告以上行政处分、经济处罚、除名或移交至公安机关处理。
11.1.1违反本制度,故意或过失泄露公司秘密的。
11.1.2遗失绝密资料的。
白家食品有限公司
编号
BJSP-SYZJB-QM-062017
版本/修改
A/2
配方及工艺文件管理制度
页次
第8页共8页
11.1.3凡未按规定随意放置绝密资料的。
11.1.4有摘抄绝密资料行为的。
11.1.5未按规定指定专人对绝密资料进行打印、传递、保管的。
11.2对保守公司秘密或防止或检举泄密有功的,予以表扬、奖励。
11.3未按本制度执行的给予警告及以上处罚。
五、本制度修改权归属生产营运中心总经办。
六、本制度解释权归属生产营运中心总经办。
七、本制度自签发之日起生效。
八、附件:
1.《工艺配方模版》
2.《生产配方模版》
3•《工艺文件模版》
4•《配方及工艺文件保密协议》(公司内部)
5•《配方及工艺文件保密协议》(外协工厂)
6•《配方及工艺文件领用明细表》
7•《配方工艺领用人变动审批表》
8.《配方临时领用交接审批表》
9.《公司配方领用范围明细表》
10.《配方及工艺文件发放流程》
11.《非本岗位领取配方申请表》