ISO9000质量管理记录表格全套.docx
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ISO9000质量管理记录表格全套
电子文件编码
ZLAL013
管理评审计划
评审时
间
评审报告
编号
评审U
的
评审依
据
参加
人员
评审
内容
所需的
文件和资料
编制人
日期
批准人日期
38—1
电子文件编码
ZLAL013
管理评审报告
评审时间
38—2
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理i己景表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项U)名称
主持人
时
间
部门
人员
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
文件发改登记表
发
文
件
名
称
文件
编
号
修改
状态
1页
9
接收
部
I'J
收
丈
签
名
收文
日
期
回
收
签
名
修
改
编
号
部门:
文件名
质量管理•记录表格
外来文件清单
号
丈件
名称
发文
单位
发
文号
版
本号
页
数
审
批人
日
期
注
文件名
质量管理记录表格
文件借阅登记表
号
fl
阅
E
期
件
号
文件名
称
所在
单位
领导
签批
办公
室主
任签
批
领
用人
签
字
还
1
间
备
注
文件名
质量管理1己录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—8
单位:
质量记录控制一览表
第页共页
序
号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:
审批:
文件名
质量管理i己录表格
电子文件编码
ALZL023
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月曰
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
文件名
质量管理i己录表格
物品购.置中请单
序
号
品名
格
划
数
量
J丫价
(元)
货
批
准
数
量
单价
(元)
备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合
计
领导批示
部
I'J
意
见
文件名
质量管理i己录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
采购产品
供应商综合情况:
评估意见:
结论:
备注:
电话/传真
生产产品类
审批人:
文件名
质量管理•记录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—13
合格供应商名录
供应
商
编
号
供
应商
名称
供
物
品
评审结果
负责人
签名
备
注
优
秀
良
好
合
格
审批人:
日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类
別
考评结
果
备
注
考评人
日期
审批人
日期
电子文件编码
物品名称:
丿贡単己”埋I己浑•农梏
ZLAL013
物品库存检查表
序
号
日期
入
库
出
库
结存
备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
38—15
文件名
质量管理i己录表格
电子文件编码
ZLALU13
38—16
部门(科/室)
周工作计划表
编排日期:
日期
工作内
容
丄作要
求
参加人
员
1:
作结果
备注
星期
月
日
星期
月
日
星期
月
日
星期
四
星期
五
月
日
星期
A
月
日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编
号
设备仪器名称
保养
内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—18
设备仪器维修记录表
维修
日期
维修
人员
设备责
任人
设备
名称
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
备注:
统一
编号
核定审核人:
文件名
质量管理1己录表格
电子文件编码
ZLAL013
ns~in?
—
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设
备
名
称
进货
日期
厂家
名称
联系
人
联
系
电
话
联
系
地
址
立件名
电子文件编码
质疑管F里记录表样
固崔资产处理申请表固资编号
ZLAL013
固运资产需
称
规左使用年
限
原住
规格及型号
已经使用年
限
已提
折旧
数S
管理部门
净
值
41
a
伏
I'见
甸
见
38—20
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZLU23
38—21
物晶验证单
1
品称
购
期
证
st
验证项
目
汪
具
不
合
格
品
(
墙号)
品
应
证
I'J
管
见
证
1
期
观
能
格
他
部门:
周检表
检査
项目
检查结果
纠正
措施
处理
结果
Jr
注
汁划完成情
况
质量情
况
检査人签名:
审核人签名:
物品领用中请表
物品需称
编
号
数
量
领用
人
备注
部门审批:
文件名
质量管理i己录表格
时间:
盘点表
牟
号
名
格
位
a
价
额
保质
期
质
备
注
11
11-
管
厶
tl-
核
实物负
责人
制
表
文件名
质量管理i己录表格
电丁乂件?
*B码
ZLALU13
38—25
质量记录表格清单
片
号
质量记录
名称
记录
编码
对应文
件
编码
版
号
ft
存
Ml限
保
存部
I'J
/人
J
注
电子文件编码
ZLAL013
页码38—26
组织单位:
内部质量体系审核计划
被审核单位
名称
XXXX年
0
1
2
编号:
批准:
拟制:
日期:
日期:
文件名
质量管理i己录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
38—28
内部质量体系审核检查表
编号:
文件名
质量管理i己录表格
电子文件编码
ZULLmS
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
责任单位
不合格事实陈述:
不合格类型:
严重不合格口轻微不合格口
不符合标准/程序:
不符合原丙分析:
纠正措施:
纠正描施的验证:
审核员:
年月曰
文件名
质量管理i己录表格
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
不合格
编号
严
重A/
轻
微B/
不合
格报
告提
出日期
要求
纠正措施
完成日期
螫
证通过日期
验
证人
备注
被审核单位:
编号:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
38—32
纠正和预防措施建议书
编号:
发送日期
事实描述:
类型:
口不合格口潜在问题
原因分析:
改进意见:
单位负责人:
年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:
单位负责人:
年月曰
电子文件编码
ZLAL013
38—23
内审首.末次会议签到表
编号:
身
份
姓
名
工作单位
姓名
单位/职务
会议地点:
日期:
电子文件编码
ZLAL013
38—34
培训计划
IhJ
间
培训
内容
参加
部门
培训
要求
培训
目的
参加
人员
备注
电子文件编码
ZLAL013
38—35
培训课程申请表