标准化台账-填写说明.doc
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安全生产标准化台账填写说明
为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：
1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：
《安全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。
3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。
5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。
6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。
7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。
8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。
9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。
10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。
目录
第一部分安全生产目标 1
安全生产目标考核台账 2
第二部分组织机构和职责 6
安全会议记录 6
安全管理人员统计台账 7
第三部分安全投入 9
2011年安全经费投入计划 9
安全经费投入审批表 10
安全经费投入台帐 12
工伤事故台账 14
工伤事故伤害报告表 16
第四部分法律法规与安全管理制度 17
企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 17
安全操作规程及安全规章制度评审表 18
变更申请表 19
变更验收表 20
消防器材统计台账 21
消防器材检查表 22
第五部分教育培训 23
公司、部门、班组安全教育卡 23
安全培训记录 24
安全培训记录台账 25
人员培训持证台账 26
第六部分生产设备设施 27
设备检修工作票 27
生产区域工作联系单 28
事故紧急抢修单 29
设施报废申请单 30
特种设备统计台帐 31
特种设备安全附件台帐 32
特种设备作业人员登记台帐 33
特种设备使用单位定期自行检查记录 35
第七部分作业安全 36
交叉作业互保联保协议 36
交叉作业告知单 37
作业许可证 38
倒闸操作票 46
“三违”人员记录 47
工作危害分析（JHA）记录表 48
危险辨识、风险评价与风险控制措施表 50
第八部分隐患排查 51
日常安全检查记录表 55
节假日安全检查记录表 57
季节性安全检查记录表（夏季四防） 58
季节性安全检查记录表（冬季四防） 59
综合安全检查记录表 60
安全隐患报告登记表 62
安全隐患限期整改通知书 63
安全隐患整改台帐 64
第九部分危险源监控 65
危险源统计台账 65
重大危险源统计台账 66
第十部分职业健康 67
劳动防护用品发放标准 67
劳动防护用品台账 68
劳动防护用品发放领用清单 69
第十一部分应急救援 70
突发事件应急物资储备台账 70
第十二部分事故报告和调查处理 71
事故分析报告 71
第十三部分绩效评定和持续改进 72
企业安全生产标准化自评报告 72
自评扣分点及原因说明汇总表 73
6
第一部分安全生产目标
安全生产目标考核台账
考核人：
考核时间：
被考核部门
考核情况
年度控制事故指标
被考核部门意见
备注
死亡事故
重伤事故
轻伤事故
人事行政部
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
财务部
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
产品开发部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
试验拦截部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
电装部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
质量管理部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
市场质量部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
安全生产目标考核台账
考核人：
考核时间：
被考核部门
考核情况
年度控制事故指标
被考核部门意见
备注
死亡事故
重伤事故
轻伤事故
设备工艺部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
生产车间
考核目标
0/人次
0/人次
3/人次
考核结果
物流部
考核目标
0/人次
0/人次
1/人次
考核结果
采购部
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
考核结果
销售部
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
考核结果
此表填写说明：
1.装订要求：
此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
季度或年度考核时填写。
3.填写部门：
负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全环保部）
4.内容填写：
1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；
2）考核目标根据公司的《安全生产目标分解》填写；
3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。
第二部分组织机构和职责
安全会议记录
主题
会议地点
会议时间
会议主持人
参会人员
会议内容：
记录人：
备注：
此表填写说明：
1.装订要求：
此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
召开安全会议时填写。
3.填写部门：
各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。
4..内容填写：
1）参会人员：
可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；
2）会议内容：
如实简要记录。
安全管理人员统计台账
序号
姓名
所在岗位
性别
学历
职称
证书类型
证书编号
复训日期
备注
1
张三
总经理
男
本科
工程师
主要负责人
2
李四
男
本科
注册安全工程师
安全管理人员
3
…
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。
2.填写频次：
人员有变化时，随时调整。
3.填写部门：
安全管理部门（如安全环保部）。
4..内容填写：
1）职称：
工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；
2）培训证：
以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；
3）复训日期：
安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。
重庆凯特动力科技有限公司
第三部分安全投入
2011年安全经费投入计划
单位（部门）：
序号
项目名称
实施内容
预计效果
预计投入
（万元）
使用单位
实施单位
计划完
成日期
1
安全培训教育
主要负责人、安全管理人员培训（总经理、分管安全的副总、4位安全管理人员）
取得安全管理资格证
0.48
安全环保部
安监局
2011.3.9
2
劳保用品
安全帽、安全带、劳保手套
加强员工安全防护
3.0
生产部
采购部
2011.2.25
3
安全设施
4
安全隐患治理
5
安全检查
6
应急救援演练
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。
2.填写频次：
此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。
3.填写部门：
需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。
4..内容填写：
参照《安全投入保障制度》填写。
21
安全经费投入审批表
编号：
04-AQ-09
申请单位
综合管理中心
申请时间
2014年12月8日
项目名称
安全标准化现场整改费用
申请目的
完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的要求
实施方案
由综合管理中心根据慧能公司提出的隐患，提出整改方案，在有采购不采购整改所需要的东西，有设备部负责整改
预计实施后的效果
完成现场隐患整改，减少现场员工的作业隐患。
经费预算
3万元
申请单位主管领导（签字）
申请单位经办人（签字）
综合管理中心
意见
主管（签字）：
年月日
财务部门
意见
主管（签字）：
年月日
公司领导
意见
总经理（签字）：
年月日
备注
注：
本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。
安全经费投入审批表
编号：
04-AQ-08
申请单位
综合管理中心
申请时间
2014年12月1日
项目名称
安全标准化咨询费
申请目的
帮助公司建立安全标注化体系
实施方案
邀请惠能公司到公司协助综合管理中心，建立安全标准化
预计实施后的效果
改变公司目前的安全现状，安全责任制进一步落实，按
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