唐山市红十字会.docx

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唐山市红十字会

唐山市红十字会

2021年部门预算说明信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

唐山市红十字会是由市委、市政府领导联系从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，是中国红十字会的地方组织。

机关主要工作职责是:

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。

制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作；

（六）开展社会救助及相关服务工作。

对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）组织开展红十字青少年工作；

（九）组织开展红十字志愿服务工作；

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（十三）完成人民政府委托事宜。

唐山市红十字会将遵循红十字运动人道、公正、中立、独立、志愿、统一、普遍的七项基本原则，继续努力，为唐山人民的幸福，为全人类的和平进步事业作出更大贡献。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市红十字会

行政

副处级

财政性资金基本保证经费

唐山市少儿医疗互助金管理办公室

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本部门2021年当年全部收入108.26万元，其中：

行政73.5万元，事业34.76万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年部门支出预算为108.26万元，其中基本支出108.26万元，包括人员经费86.97万元和日常公用经费13.29万元；专项公用支出8万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加5.41万元，其中：

基本支出增加5.41万元，原因为新增一人，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.29万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年“三公”经费预算安排2.66万元，比上年减少0.15万元。

其中公务用车运维费2.50万元，比去年的2.64万元减少0.14万元；公务接待费0.16万元，比去年的0.17万元减少0.01万元，因公出国出境费2021年未安排预算，待临时有因公出国出境任务是再进行申请资金。

公务用车购置费2020年、2021年均未安排预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.通过几年的努力，使全市红十字队伍整体素质明显提高，红十字事业取得跨越式发展，整体工作继续保持全省先进水平，力争特色工作在全国有位置。

2.红十字组织队伍建设全面加强。

基层组织和会员队伍不断发展巩固，管理水平和干部素质不断提高。

3.“三救”、“三献”工作水平不断提升。

灾害应急反应能力明显增强，群众性卫生救护培训普及率明显提高，社会救助实力明显增强，无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官的社会认知率明显提高。

4.志愿服务水平进一步提高。

红十字志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理更加规范、志愿者队伍更加壮大。

5.加快应急体系建设，提升应急救援能力。

完善《唐山市红十字会灾害应急预案》，在将市红十字会应急预案纳入市政府整体应急预案体系的基础上，加强与政府等相关应急机构的沟通和合作；全市红十字会备灾报灾救灾网络建设不断推进，救灾信息传递、物资储备和救援保障体系基本建立，不断加强红十字应急救援队伍的管理、培训和日常演练。

6.拓宽募捐筹资渠道，增强人道救助实力。

进一步健全和完善募捐筹资长效机制。

积极探索募捐筹资新途径、新方法、新模式，充分动员企业等各种社会力量支持红十字事业发展，建立企业和个人冠名专项救助基金等筹资方式，积极开展项目策划与筹资；大力开展各类筹资公益宣传活动，激发公民捐赠意识，实现筹资方式多样化，力争筹集救助款物逐年上升。

深入开展“红十字博爱送万家”、“圆梦助学”等救助活动，把红十字会的关爱和温暖送到更多困难群众手中。

7.生命与健康，扎实推进救护培训。

加强造血干细胞捐献志愿者队伍建设，持续认真做好捐献造血干细胞动员和服务工作，不断提高捐献成功率；协助相关部门做好预防艾滋病宣传、教育培训、反歧视和对艾滋病病毒感染者及其家庭的关爱等工作；按照上级红十字会要求，依法逐步开展遗体（器官）捐献工作；加强对无偿献血工作的推动和宣传；深入开展红十字应急救护培训“五进”活动（进校园、进机关、进企业、进社区、进农村）。

加强师资的培训和管理，不断提高救护培训质量，进一步提升公民自救互救能力，营造“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

年内培训救护员500人，群众性救护知识普及1万人。

8.志愿服务长效机制，提高志愿服务管理水平。

贯彻《中国红十字志愿服务管理办法》，进一步修订完善《唐山市红十字志愿者服务管理办法》，做好志愿者登记注册管理，加强志愿者的培训与指导，规范服务流程，提高服务质量；年内市红十字志愿者人数累计达到10000人，本年注册志愿者人数达到200人，按专业、分领域组建的志愿者服务队达到12个，打造红十字志愿服务特色品牌。

9.红十字会宣传工作，进一步扩大社会影响。

加强宣传队伍建设，落实奖励机制，提高宣传队伍的整体素质和工作水平。

加强红十字工作调研，认真研究和总结本地红十字会工作，研讨中国特色红十字核心价值和红十字文化，坚持用理论指导实践，推动红十字会各项工作。

10.加强基层组织建设，进一步健全县级红十字会，扩大红十字组织基层覆盖。

在城市社区（街道）、农村乡镇（村）、企事业单位、医疗机构、学校和其他社会组织中逐步建立基层组织，力争到2024年全市80%以上的城市社区（街道）、农村乡镇建立红十字组织。

基本实现基层组织有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员或志愿者队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有红十字特色活动的内容。

完善会员管理制度，加强对会员的组织管理和培训，发挥会员的作用，为红十字会开展工作提供支持。

11.校园红十字文化建设，巩固红十字青少年工作成果。

强化学校红十字工作委员会的管理职能，针对不同阶段的学生特点，开展内容各有侧重、形式多样的宣传、服务和救助等旨在弘扬红十字会精神的活动，将学校红十字青少年工作与爱国主义教育、未成年人思想道德教育有机结合起来，打造校园红十字文化精品。

职责分类绩效目标：

实现本年度规划目标的保障措施

一、指导思想

遵守国家宪法和相关法律，遵循国际红十字与红新月运动基本原则，履行红十字会法赋予的职责。

弘扬人道主义精神，努力将红十字会建设成为应急反应科学化、志愿服务专业化、运行机制社会化的人道救助团体，为建设沿海强市、美丽唐山做出新的更大的贡献。

二、发展目标

（一）做好人道救助工作

绩效目标：

通过募集资金，将捐赠资金用于开展助医、助残、助困、助老及特殊群体帮扶等人道救助项目；用于开展“圆梦助学行动”；用于开展“红十字博爱送万家”活动；用于市内外突发灾害事故的应急救助、紧急救助灾区群众以及其他符合红十字会宗旨的事业发展支出人道救助。

绩效指标：

博爱送万家全年不少于500人；

圆梦助学救助不少于300人；

（二）做好应急救护工作

绩效目标：

建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。

绩效指标：

培训救护员1000人次。

（三）做好“三献”工作

绩效目标：

依法开展遗体捐献工作，做好遗体（器官）捐献志愿者报名登记工作。

做好志愿者申请信息台账录入工作。

做好遗体（器官）捐献接收及见证工作。

做好造血干细胞志愿者招募工作。

根据中华骨髓库河北分库的安排，做好初配、高配的再动员、体检等工作。

随时做好对符合捐献的志愿者赴省捐献工作。

绩效指标：

完成造血干细胞采集400人次。

（四）做好志愿服务和青少年工作

绩效目标：

开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

.推动志愿服务健康有序发展，评选优秀红十字志愿服务队和志愿者。

绩效指标：

评选第八届红十字优秀志愿者100人次；

开展青少年活动不少于10次。

三、重点工作

1.加快应急体系建设，提升应急救援能力。

2.拓宽募捐筹资渠道，增强人道救助实力。

3.关爱生命与健康，扎实推进救护培训。

4.志愿服务长效机制，提高志愿服务管理水平。

5.红十字会宣传工作，进一步扩大社会影响。

6.组织机构建设，夯实事业发展基础。

四、保障措施

1、依法接受国内外组织和个人的捐赠；做好捐款捐物组织、接收、公示等工作；提供急需的人道主义援助；督导本系统落实相关工作等。

2、组织一支以上应急救护师资队伍，保障急救培训顺利开展。

3、联系唐山市中心血站，积极促进造血干细胞、无偿献血采集工作，动员志愿者参与捐献。

4、2021年将现有志愿者全部录入志愿云平台，实现线上注册、登记、管理。

六、政府采购预算情况

2021年，本年度部门预算无政府采购预算。

七、国有资产信息

上年末固定资产原值金额为45.7516万元，已计提折旧40.141865万元，净值5.609736万元。

（详见下表）

唐山市红十字会固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2020年12月31日（金额单位：

万元）

项目

数量

原始价值

折旧

净值

资产总额

——

45.7516

40.141865

5.609736

1、房屋（平方米）

0

其中：

办公用房（平方米）

0

2、车辆（台、辆）

1

24.6184

22.6184

2.00

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

21.1332

17.523465

3.609735

说明：

1、实有车辆1辆。

八、名词解释

1、一般预算收入：

市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无。

唐山市红十字会

2021年2月23日