服装销售年工作计划共8篇.docx
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服装销售年工作计划共8篇
篇一：
服装企业年度经营计划书
2012年年度经营规划报告
-2012年度经营与管理规划
《年度经营规划报告》大纲
第一章.2012年市场预测和公司经营方针1.12012年市场预测
1.2企业定位、公司经营方针的阐述第二章.2012年公司经营目标和目标细分2.1.核心经营目标确立2.2.经营销售目标细分2.3.经营管理目标管控第三章.主要经营策略规划3.1市场策略3.2商品策略3.3品牌策略3.4招商策略
3.5新事业平台搭建：
电子商务平台第四章.年度工作行动计划简述
第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1生管系统5.2人力资源系统5.3物流系统5.4it信息管理5.5财务系统5.6组织管理系统
第六章.公司资金流预算和监控规划6.1物流与资金流的规划6.2年度重点收支项目预算6.3公司年度费用点控制第七章.规划报告的相关文件或附件
年度经营规划报告
一、2012年市场预测和经营方针
2011年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。
通过对服装行业的调查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。
我司整体商品动销仅为**%，约有**%商品直接积压在终端店铺。
结合其它品牌销售形势，反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。
我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻：
1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流--80后妈妈体现出如下特征：
对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。
2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。
我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。
在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位--一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。
因此，公司2012年度的经营方针确定为：
提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；
围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。
接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。
二、2012年公司经营目标
（一）核心经营目标
2012年，公司核心经营目标为：
1、年度销售**2、年度销售回款**3、年度毛利润**
商品毛利率分配：
......
4、年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元：
费用预算：
管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。
5、直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%利润率），合计
**万元。
此利润额做坏账提留准备。
（二）销售目标细分
1、2012销售总指标
2、按区域市场细分期货销售指标
销售目标细分表（单位：
万元）
上述销售目标的分解，按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行（直营中心&营销中心）
（三）经营管理目标
1、生管管控目标：
2、研发管控目标：
3、营运管控目标：
4、采购管控目标：
5、直营管控目标：
6、人力行政管控目标：
7、财务管控目标：
8、物流公司管控目标：
9、it部管控目标：
三、主要经营策略
2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。
（一）市场策略
1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。
2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。
3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。
4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以"发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。
5、2012年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.
（二）商品策略
1．商品的风格调整：
拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与**、**品牌的直接对抗竞争。
2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略
1、提升品牌终端视觉表现力
1）新开店铺质量管控：
2012年起，以"小城市开大店、大城市开多店"的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。
2）调整品牌商圈。
目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，"养店"费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。
2012年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。
3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。
2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广1）公司进行全国性电视媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。
2）2012年，计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。
（四）招商策略
采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风险能力。
（五）新的事业平台搭建：
电子商务部
针对未来的消费习惯的改变，为公司平稳发展，2012年，公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源，支持新事业部的发展。
电子商务部以期货和库存货品为主经营业务，主体消化库存货品及库存面料，盘活资金，为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台。
四、年度工作行动计划汇总简述
五、达成目标的各系统目标管理思路
（一）生产系统
1、根据公司制订的经营目标，产能评估如下：
夏季：
**秋季：
**冬季：
**
2、为令产品更具市场竞争力，2012年拟针对原有外协单位，及原辅材料供应商进行议价谈判，争取成本尽可能降低，并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控。
3、2012年，公司对采购系统回厂时间的管控，应列为重点。
4、强调生管系统与营运系统搭建沟通平台，尽可能降低在仓库存。
（二）人力资源系统
1、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程。
2、重点围绕研发人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制。
3、建立并推行kpi考核管理体系。
按照"有计划、分步骤、可量化"的原则，由人力资源牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系。
按照分级管理、分层考核的原则，从2012年4月10日起，由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行kpi考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实。
4、进行直营与电子商务两个系统独立核算的机制改革，保障核算有效实施。
5、2012年起，在公司内部推行企业"分享文化"，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。
6、2012年开始，结合国家劳动法与市场用人趋势，调整公司用人机制，完善各项管理制度，以期与国家及行业接轨。
（三）物流系统
1、退、发货流程的理顺制订，场地的规划、设施及人员的配置，可以有效保障2012年度营销区域、直营单店和电子商务的业务配合。
2、2012年，物流部除每季度实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，同时定期进行员工系统操作培训，以提高成品仓数据准确及时性。
（四）it信息管理
1、通过it知识的输出，从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑。
2、由总经办牵头，it部将从2012年开始，着重关注系统在各相关岗位的应用，强化工作流程及数据链，跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性。
年内，也将根据公司的现状和实际需求，新开发一些功能模块，协助公司管理，提高公司管理水平。
（五）财务系统
2012年，财务中心将从原来的事后监督，变革为过程监督，并通过财务分析报表，对公司的经营管理提出建议。
1、完成新业务链（配发货业务）的各部门正常链接。
2、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作。
3、健全财务监测体系。
（六）组织管理系统
1、由总经办负责，2012年4月前，对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。
2、由总经办牵头，组织每月"经营目标达成情况例会"，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
六、公司年度费用预算规划1、物流与资金流的规划
2、年度重点费用项目预算
3、公司年度费用点控制
年度总费用控制**万元，费用点**%，利润率控制为*%，各费用项目如下：
1）管理费用：
**万元2）营业费用：
**万元3）货品折损费用：
**万元
（**万管理费+**万营运费+**万货品折损费）÷**万元＝费用点**%七、规划报告的相关文件或附件◢《年度公司组织架构（2012）》◢《年度工作行动计划（各部门·2012）》
◢《目标经营责任书（直营中心/营销中心·2012）》◢《年度绩效考核办法（直营中心/营销中心·2012）》
篇二：
服饰产业2008年工作总结和2009年经营计划大纲
2009年经营管理计划的设想
各位同仁：
根据2008年经营管理计划大纲的完成情况，结合对2009年行业发展和公司资源的研究，现提出2009年的经营管理基本设想，供各位参考，并希望对此进行讨论和完善，以形成2009年公司的经营管理计划大纲。
一、2008年经营管理工作的总结
2008年，公司以"整合、开拓"为基本工作基调，推进公司的各项工作的开展。
截止目前，基本完成了以下方面的工作：
1、整合方面的工作
整合包括外部经营资源整合和内部管理资源整合。
a）外部资源整合：
?
资金资源整合：
基本按照计划完成了jaic-crosby战略投资者的引入（打分：
95％）
?
人才资源整合：
职业经理人引入方面有一定成绩，但更多的是教训，而且对公司经营方针和经营业绩也造成了被动，值得公司全
体同仁总结和反思，但总体对公司未来更好管理职业经理人奠定
了基础（打分：
70％）
?
市场资源整合：
在争取代理商和联营者方面，由于人事变动及人事使用安排方面的问题，08年失误较多，执行和推动不利，对
该项工作落实非常有限，也影响了08年总体销售业绩的完成（打
分：
50％）；
b）内部管理资源整合：
?
erp系统：
08年基本完成了业务资源信息管理平台在总部、分公司、直营店和部分代理商的上线工作，但公司各级单位和人员对
erp系统的熟练使用还很不够，erp系统对经营管理服务并创造
效益方面还很没有体现出来，it系统的投入产出还不匹配，需
要在09年进一步加强推广使用（打分：
80％）
?
整体运营计划系统：
08年在进一步明确分工的基础上，对运营循环进行了进一步的推动，但整体的业务运营计划系统建立不
够，无论是围绕开发、生产、物流供应、上货、推广等整体的业
务运作衔接，还是围绕订货会运作循环的五个工作小组和程序落
实方面，都存在较大的差距，使得08年公司工作的整体性、协
调性和统一性方面存在较多问题，用力不是同一方向，时间衔接
不够严密，造成各令其事，资源分散，公司资源浪费，也使得新
人无法适应，在09年必须努力改善。
（打分：
60％）
?
协同办公平台：
08年基本完成了协同办公平台的建立，权限、流程、知识库等模块得以应用，但在推广使用方面，仍然需要结
合行政奖罚，推动进一步实施。
（打分：
75％）
2、开拓方面的工作
开拓包括市场开拓、渠道拓展和新业务增长点开拓三个方面。
?
市场开拓：
08年计划重点考察东北、安徽和江西市场，确定其一、研究
开发策略并加以重点开发，以实现新市场的突破，该部分工作基本没有进行。
（打分：
15％）
?
渠道拓展：
08年计划重点在云南、河北、山西三个分公司所辖市场加大
招商和开发力度，以力争形成规模区域市场。
2008年，三省市场经销商数量分别增加家。
（打分：
50％）
?
新业务增长：
08年基本整合了西安公司范围内的团订业务，通过设立团
订公司，建立了基本的人才队伍、业务管理架构和模式并基本有了市场基础；在外贸方面，基本建立了队伍、获得了外贸所需要的有关资质，外贸业务也有一定的开拓，但基础还比较薄弱。
（打分：
70％）
具体地，针对公司2008年的十大工作目标，我希望各部门领导和分管老总对2008年确定的10个方面工作目标进行自我总结和评价，从而形成对总部各部门2008年年终工作评价的基础。
二、2009年经营管理工作的设想
1、工作基调
2009年，针对目前的经营环境和竞争格局，为确保我们在当年严酷的国内外环境中得以生存，并在生存的基础上强壮我们的能力，以为未来的发展创造良好的基础条件，服饰产业：
在经营上必须继续紧紧围绕"以品牌经营和管理为核心，以产品风格控制为主要工作抓手，以区域公司为销售网络拓展和维护主体，以生产管理和物流配送为产品供应链之关键"的业务运作体系，紧抓品牌、产品、终端和供应链四个核心竞争能力，围绕消费者、经销商、产品和品牌四个主要的工作对象，以提高服饰产业整体竞争能力，提升产品、市场和销售的一体化运作能力，提升经营成果质量，确保服饰产业可持续发展能力为工作基调全面开展各项工作；
在管理上，必须进一步强化服饰产业总部对经营管理资源的集中掌控力度，强化总部对各经营单位的管控能力，强化总部各业务和职能部门职业化、专业化行为能力的培养，加强对各业务单位核心竞争能力培养的要求，有效改善对各经营单位的激励和约束机制，加强资金管理和各项费用控制，确保服饰产业总体管理能力和水平更上一个台阶。
2、经营目标
2009年，围绕上述经营管理的基本工作基调，服饰产业的经营管理目标将以提升总体竞争能力为主，以追求利润实现为主，因此，09年公司计划实现销售收入2亿元，毛利水平控制在33％以上，期间费用率控制在24％以下，综合税赋率控制在5％以下，争取实现税后利润800万元，年末存货控制在4000万元以下，月度平均应收帐款控制在600万元以下。
3、具体工作目标：
2009年，服饰产业将重点完成以下10个方面的重点工作：
工作目标1：
围绕服饰产业三年发展规划，进一步推动服饰产业各经济增长点的全面布局和培养
2009年，服饰产业必须围绕三年规划，在08年基础上，进一步推动和完成各经济增长点的全面布局、核心能力定位和能力培养。
依据三年发展规划，在09年，服饰产业需要形成以下四个方面的经济增长点：
增长点1：
"伟志"品牌下的网络批发业务
服饰产业在2009年必须更进一步地理清"伟志"品牌的目标消费群定位、"伟志"品牌的内涵，并在此基础上，全面围绕产品风格、空间形象、品牌传播和店员店长四个品牌的接触点，在09年一季度确定我们的"伟志"品牌管理手册，并展开广泛的培训和讲解，力求全公司上下能够清晰地理解并统一认知。
对"伟志"品牌下的网络零售业务，2009年要严格贯彻轻资产、虚拟经营的商业模式和竞争策略，重品牌、渠道、产品开发和供应链建设，轻生产和直营零售投入方面的投入。
对该业务，2009年的工作重点是统一品牌认识，围绕两个产品季，提高产品、市场和销售的一体化整合运作能力，运用分销信息管理系统和统一的物流配送平台，提升服饰产业总部对分销机构的支撑和指导能力，进一步对现有分销网络和分支机构布局进行扁平化，积累服饰产业分销系统可控制下可复制的网络扩张能力。
增长点2：
"沃特兰特"品牌的零售业务
在2008年年底整合的基础上，服饰产业在2009年对"沃特兰特"采取稳定为主、发展为辅的总体思路，以稳定经营管理团队、稳定现有销售渠道为工作基点，在经营上以产品开发、货品规划、市场营销、终端管理和供应链管理为主要工作改善点，在管理上以组织建设、团队建设和运作流程标准化建设为主要工作改善点，建立我们的竞争基础和竞争能力，以实现我们"沃特兰特"品牌运作的主动性，提高销售及回款，提升利润水平和产销比例。
增长点3：
服装团订及外贸出口业务
在2008年团订和外贸业务运作的基础上，服饰产业在2009年要总结经验，明确团订业务和外贸业务发展的业务定位；在国内团订业务上，要在现有广种薄收的业务运作模式基础上，加快行业客户的突破，并在关系营销的基础上进一步形成我们发展职业装业务的竞争优势，同时要强化内部管理和人才队伍建设；在外贸业务上，要在认真研究当下外贸形势和外贸格局的基础上，对国际品牌、零售渠道和国外定制三个业务进行系统分析，发掘我们厂商合一、优质低价、注重服务的优势，确定我们的业务定位和竞争策略，并适当补充和调整人员，调整现有业务开拓的模式，在出口业务的基础上，加大外贸代理业务，实现业务发展。
增长点4：
服装外加工业务
随着国内服装加工格局的变化，汉中公司要紧紧抓住产业梯度转移的机遇，在服饰产业产销分离、追求投资回报的管理思路下，积极开拓服装加工业务，并通过适度的内部竞争，加快反应速度，加大业务的灵活性和工作弹性，同时需要
提升拳头产品的开发设计能力，实现对国内品牌服装企业的代加工业务突破。
工作目标2、加强"伟志"网络业务运作的一体化水平
2009年，服饰产业需要大力改善产品、市场和销售方面的一体化运作水平，重点要做好以下方面的工作：
?
形成以产品季为主导的工作时间节点工作模式
2009年，要形成以销售推广为中心的企业所有业务运作的业务周期（简称产品季），按照需求分析、产品开发、评审订货、产品组织、销售推广和总结考核六个主要工作阶段，紧紧抓住本季产品策略和需求大纲论证会、本产品季核心工作协调会、产品企划会、面辅料及外协加工协调会、产品评审会、订货会总体策划及工作安排会、订货会准备会、订货会及总结、订单确定及排产安排协调会、产销协调会、市场销售协调会、销售推广策略及工作安排会、销售推广跟踪协调会、市场销售协调会和产品季总结会15个主要的工作会议，制定各部门详细的工作行动时间计划，保障全面、系统、协调地推进各项工作的进展。
?
加强各部门核心决策事项的意见统一和理解一致
09年，服饰产业需要对包括产品开发、产品定价、订单撤单、推广策略等核心的工作事项加强部门间沟通，确保有一致的理解，以提高执行效率。
?
加强责任机制建设，明确责任履行的奖惩机制
对上述围绕产品季所展开工作的各个阶段和各个会议，09年要进一步明确责任人、完成时间、工作质量，并对此进行相应的考核评价，确保相关人员的时间意识、相关决策的时间节点，以保障整体工作不耽误。
工作目标3、利用erp平台和统一的物流配送中心，加强货品统一管理09年要进一步落实分销信息管理系统的实施应用，确保公司对货品结构、货品动销、货品分布等信息的及时掌握，以进行有关的决策；同时，09年要完成对太仓物流配送中心的建设工作，基本完成公司统一的物流配送模式，使得公司能够依据上货波段控制产品配送、控制产品供应，实现公司按销售推广上货、按销售需要安排进货并控制资金支出的目的，并通过统一物流供应实现门到门配送，从而降低各分销型公司在配送方面的工作量，使之将更多工作重点放到服务经销商的订货、陈列、销售指导等方面上。
工作目标4、加大对分销型公司的激励和约束机制，提升产品销售质量09年要在加大服饰产业总部管理控制能力的基础上，逐步通过对销售组织扁平化管理、成品订货比例控制、更大的利润分享、更严格的资本金控制等手段，加大对分销型公司的销售质量和销售代价控制，改善自2005年以来存货不断增加、应收帐款不断上升，隐性潜亏因素巨大，经营性现金流不断恶化的局面，从而确保公司可持续发展，并将可能的损失显性化，以做到对前后任相对公平、绩效评价客观公正。
工作目标5、继续改善产品开发模式和开发体系
09年，在产品开发上，要围绕上述产品季的6个阶段和15个工作会议中的相关工作，对公司的产品风格界定、公司各产品的开发规划、产品开发的模式、一盘货开发的整体控制、公司自主开发比例提升和公司产品开发队伍的培养和壮大等方面，积极利用外部资源，提升相应的工作；同时，要加强对产品开发工作的考核评价机制，有效引导总体开发、品类开发人员的工作主动性和创造性。
工作目标6、继续强化"客户第一、市场导向"的核心价值观
服饰产业在09年要继续贯彻落实"客户第一、市场导向"的核心经营价值观，通过内部培训和流程修正等工作，在公司战略、质量方针、组织设臵、流程体系、绩效考评、各级团队组成等六个方面确保"客户第一、市场导向"的核心理念深入贯彻到服饰产业的各个层面，成为公司运行的基本生态环境，确保建立经销商服务消费者、区域销售公司服务经销商和服饰产业总部服务区域销售公司的逐级服务体系和理念，以外部服务市场和内部服务市场两个市场推动逐级服务理念的树立，加快公司对消费者、经销商的服务质量和服务水平。
同时，服饰产业09年需要加强服务资源的投入，除了加强总部各职能部门和业务部门的服务力量外，要在改变现有物流配送模式的基础上，特别强调各区域分公司终端服务能力的培养，初步建立服务于经销商的业务员和终端督导队伍，加大在终端陈列、顾客导购、卖场促销、货品配送等方面的服务；同时，还将结合经销商满意度调查的结果，在服务管理、店员培训、销售支持、个性化需求满足等方面加大投入。
公司将在09年切实提高服务对公司经营业绩的贡献，降低通过备货和应收对公司的业绩贡献，要把这个策略提升到公司经营模式的高度来理解，明确理解各级分销公司的工作重点和业绩贡献应该在服务方面，而非在货品买卖方面。
工作目标7、强化财务管理，实行收支两条线管理，进一步加大融资工作09年，服饰产业总部财务方面，需要适应集团总体组织架构和财务工作重点的调整，适应服饰产业对各利润单位的绩效考核办法，适应艾鲁玛资产重组后独立反映公司经营管理业绩的计划，适应多元股东和新治理结构的要求，尽快完成08年启动的资产重组工作，并加强在财务核算、内控体系、资金结算和内部审计四个方面的工作，建立服饰产业的资金结算中心和内部审计中心，担负起相应的组织功能，帮助公司理顺管理体系。
09年，服饰产业总部财务管理部要围绕资本金管理和资金管理的要求，服饰产业财务管理方面要建立收支两条线和预算管理模式，加强资金集中管理和费用支出的预算和监控机制，发挥资金集中管理的作用，防范可能的资金管理风险。
09年服饰产业要积极利用协议存款、通知存款、国债回购等多种方式，有效降低财务费用；同时，要积极与包括银行、浦东发改委以及其他投资机构开展合作，争取获得新的资金融入和资金支持，确保公司发展需要。
工作目标8、有效拓展外部关系，加强在经营地和行业内的认知程度
09年，服饰产业需要在各个经营单位所在地生根，建立公司在当地的企业形象，获得当地政府、媒体和外部机构的认同，并有效建立与各个相关部门和机构的关系，为公司今后有效整合外部资源奠定基础。
工作目标9、继续加大员工培训力度，积极倡导各种学习，建立学习型组织09年，要在总结"伟志学校"的工作经验基础上，探索建立公司各个层面的培训体系，鼓励各级员工的学习行为，并努力推进学习型组织的建设。
附件：
2008年经营计划大纲中的10项工作目标
1、继续进一步完善和强化服饰
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