工艺通知单管理办法.doc

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xxxx股份有限公司企业标准

Q/ZT.GY004-2001

工艺通知单管理办法

2001-06-15发布2001-06-30实施

xxxx控股股份有限公司发布

中通客车控股股份有限公司企业标准

工艺通知单管理办法

Q/ZT.GY004-2001

1内容与范围

本标准规定了工已通知单的使用范围、填写要求、编号方法、审批及发放程序、存档和登记事项、作废回收。

本标准适用于技术工艺处对其他部门发出的协调工艺技术事项的书面通知单。

2使用范围

工艺通知单限于下列事项中使用：

a、工艺路线或工艺流程调整、更改。

b、工艺规程、作业清单、检验卡变更。

c、工艺定额变更。

d、工艺试验。

e、工艺原因非定额领料。

f、工艺装备或工艺设施制作、使用、维修、改造。

g、材料代用。

h、其他部门反馈工艺问题的处理。

3填写要求

3.1工艺通知单填写时可以打印，也可以手写。

但手写时除签名外，其他内容必须采用仿宋体或楷体工整书写。

Q/ZT.GY004-2001

3.2调整、变更、代用类工艺通知单在填写时，其技术内容必须满足下列要求：

a、调整、变更、代用的原因

b、具体的调整、变更、代用内容，

c、执行的时间、期限或者产品编号、产品批次。

d、调整、变更影响在制品以及库存件、库存原材料时，对在制品以及库存件、库存原材料的处理措施。

e、附属文件名称、数量（调整、变更后的文件、图样）。

3.2施工、制作、维修、改造类工艺通知单在填写时，其技术内容必须满足下列要求：

a、项目名称、内容。

b、项目的完工时间要求。

c、项目的工时、材料规格、数量、及处理方式（可作为附件）。

d、项目的技术要求（可作为附件，必要适应附图）。

e、通知单的附属文件名称、数量。

3.2其他部门反馈工艺问题的处理类工艺通知单在填写时，其技术内容必须满足下列要求：

a、问题产生的原因。

b、处理措施。

4编号方法

4.1受控工艺通知单的编号，由三部分组成。

第一部分是企业代号“ZT”,取中通两字的汉语拼音字头。

第二部分是类代号，按表一选取。

第三部分是每

Q/ZT.GY004-2001

年的顺序号，由“JG”加三位数字组成，按每一类的先后顺序排列。

例如：

2001年第一号生产过程控制内容的工艺通知单的编号为ZT/C9A/JG001。

表一

文件名称

类代号

新材料试验及应用通知

C6A

生产过程控制通知

C9A

工装制造通知

C9B

样板制造通知

C9C

纠正措施通知

C14A

预防及改进措施通知

C14B

图样更改通知

D4

工艺文件更改通知

D9B

样板领用通知

D9G

样板作废通知

D9H

4.2非受控的工艺通知单，其编号由“ZTGY”加六位数日期号组成，例如：

2001年3月5日发的通知单，其编号为ZTGY010305。

5审批和发放

5.1工艺通知单编制后应经审核、批准并履行签字手续后方可登记存档和发放。

审核、批准的权限见表二。

6存档、登记和发放

6.1受控的工艺通知单，审批后必须在技术工艺处资料室登记，填写发放登

Q/ZT.GY004-2001

记表、分发号，然后按分发号存档、发放。

表2

通知单种类

审核

批准

新材料试验及应用通知

主任工艺技术员

技术工艺处处长

关特工序生产过程控制通知

主任工艺技术员

技术工艺处处长

一般工序生产过程控制通知

工艺技术员

主任工艺技术员

主要工装制造通知

主任工艺技术员

技术工艺处处长

一般工装制造通知

工艺技术员

主任工艺技术员

样板制造通知

工艺技术员

主任工艺技术员

关特工序纠正措施通知

主任工艺技术员

技术工艺处处长

一般纠正措施通知

工艺技术员

主任工艺技术员

预防及改进措施通知

按《工艺文件管理办法》

图样重大更改通知

主任工艺技术员

技术工艺处处长

图样一般更改通知

工艺技术员

主任工艺技术员

工艺文件更改通知

按《工艺文件管理办法》

样板领用通知

工艺技术员

主任工艺技术员

样板作废通知

工艺技术员

主任工艺技术员

7作废回收

7.1具有时效的工艺通知单，其时效期满，原发放人必须在一周内收回进行作废处理，并在技术工艺处资料室消号。

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