煤矿安全生产标准化管理体系自评报告.docx

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煤矿安全生产标准化管理体系自评报告

第一章概述3

第一节考核对象、依据和时间4

一、考核对象4

二、考核依据4

三、考核时间4

第二节煤矿基本情况4

一、煤矿隶属关系4

二、矿井证照情况4

三、安全管理人员配备情况5

四、持证情况5

五、安全管理制度5

六、安全生产责任制6

七、安全投入6

第二章煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况7

第一节理念目标和矿长安全承诺7

一、理念目标7

二、矿长安全承诺7

第二节组织机构7

第三节安全生产责任制及安全管理制度7

一、建立和履行安全生产责任制7

二、完善和落实安全生产管理制度7

第四节从业人员素质8

一、人员配备及准入8

二、班组安全建设8

第五节安全风险分级管控9

一、工作机制9

二、安全风险辨识评估9

三、安全风险管控9

四、保障措施10

第六节事故隐患排查治理11

一、工作机制11

二、事故隐患排查11

三、事故隐患治理11

四、监督管理11

五、保障措施11

第七节质量控制13

第1节通风13

第2节地质灾害防治与测量16

一、地质灾害防治与测量技术管理16

二、煤矿地质16

三、煤矿测量17

四、煤矿防治水18

五、煤矿防治冲击地压20

第3节采煤21

一、基础管理21

二、岗位规范21

三、质量与安全22

四、机电设备22

五、文明生产23

第4节掘进24

一、生产组织24

二、设备管理24

三、技术保障24

四、岗位规范25

五、工程质量与安全25

六、文明生产26

第5节机电27

一、设备与指标27

二、煤矿机械27

三、煤矿电气28

四、基础管理29

五、岗位规范30

六、文明生产30

第6节运输31

一、巷道硐室31

二、运输线路31

三、运输设备31

四、运输安全设施31

五、运输管理31

六、岗位规范31

七、文明生产32

第7节调度和应急管理33

一、调度基础工作33

二、调度管理33

三、调度信息化33

四、职工素质及岗位规范33

五、应急管理33

第8节职业病危害防治和地面设施35

一、职业卫生管理35

二、职业病危害35

三、职业健康监护35

四、职业病诊断鉴定35

五、工会监督36

六、文明生产36

七、地面办公场所36

八、两堂一舍36

九、工业广场36

十、地面设备材料库37

第八节持续改进38

1.工作机制38

2.检查评价38

3.内部考核38

4.持续改进38

第三章自评考核定级结论39

薛庙滩煤矿安全生产标准化管理体系评分表39

第四章各专业存在问题及整改措施41

一、理念目标和矿长安全承诺41

二、组织机构41

三、安全生产责任制及安全管理制度41

四、从业人员素质42

五、安全风险分级管控42

六、煤矿事故隐患排查治理42

七、质量控制42

（一）通风42

（二）地质灾害防治与测量43

（三）、采煤44

（四）掘进44

（五）机电44

（六）运输45

（七）调度和应急管理45

（八）职业病危害防治和地面设施45

八、持续改进46

附矿井证件证书影印件137

第一章概述

第一节考核对象、依据和时间

一、考核对象

陕西银河煤业开发有限公司薛庙滩煤矿

二、考核依据

煤矿安全生产标准化考核工作的依据为《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）>和<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>的通知》。

三、考核时间

2020年9月9日至9月10日

第二节煤矿基本情况

陕西银河煤业开发有限公司薛庙滩煤矿位于陕西省榆林市榆阳区金鸡镇，该项目是在原1.2Mt/a基础上由薛庙滩井田和常兴井田（北部）整合而成。

整合后井田面积为32.91k㎡，按照陕西省国土资源厅《关于涉及保护区采矿权限期退出有关事宜的通知》（陕国土资矿发[2018]57号）文件要求，扣除采矿权范围内7.3km2与红石峡水源保护重叠部分后，井田面积为25.61km2。

井田内开采煤层为3、4-2、5、8、9号，主采煤层为3号煤层；矿井设计生产能力3.0Mt/a，配套同等能力的选煤厂，剩余开采年限30.2年。

一、煤矿隶属关系

陕西银河煤业开发有限公司薛庙滩煤矿隶属陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司，为市属国有煤矿企业。

二、矿井证照情况

1.营业执照

统一社会信用代码：

91610000773844942E

营业期限：

长期，

发证机关：

陕西省市场监督管理局；

2.采矿许可证

证号：

C1000002008111110001453，

有效期限:

2019年1月10日至2038年9月10日，

发证机关：

陕西省国土资源厅；

3.安全生产许可证

编号：

（陕）MK安许证字﹝111055﹞，

有效期：

2017年10月31日至2020年10月31日，

发证机关：

陕西煤矿安全监察局；

4.矿长（总经理）安全生产知识和管理能力考核合格证

证号：

612722************，

有效期限：

2018年9月2日至2021年9月1日，

发证机关：

陕西省煤炭生产安全监督管理局。

三、安全管理人员配备情况

1.公司级安全生产管理人员配备

总经理1人、党总支书记1人、生产副总经理1人、机电副总经理1人、总工程师1人、安全副总经理1人、副总经理（采供、工程）1人、党总支副书记1人、工会主席1人、总会计师1人，副总会计师1名，各专业副总工程师4人，计15人。

2.职能部门安全生产管理人员配备

设有安全监察部、生产技术部、机电动力部、通风管理部、综合调度室、地测防治水办公室、安全培训办公室、职业卫生办公室8个业务职能部门，设有经理（主任）5人，副经理（副主任）5人，主任工程师、技术员9人，安全生产管理人员22人。

设置12个井下生产及辅助区队、厂、车间，设有生产及辅助区队队长（主任）11人，副队长（副主任）21人，主任工程师、技术员11人，安全生产管理人员37人。

3.专职安全管理人员配备

安全监察部现有人员27人，副经理2人、业务主管8人、专职安全检查员8人、其他工作人员9人。

四、持证情况

1.安全生产管理人员持证情况

经培训取得安全生产知识和管理能力考核合格证安全生产管理人员有66名。

其中负责安全生产管理的副总工程师及以上人员有10名。

2.特殊工种持证情况

现有特种作业人员166人，全部按照要求组织参加了三级及以上安全培训机构的培训，考核合格，持证上岗。

五、安全管理制度

制定了安全生产责任制度、安全生产与职业病危害防治办公会议制度等为核心的29项安全基本管理制度和143项安全生产管理制度，汇编成册并均以文件颁发。

六、安全生产责任制

修改完善了本单位各工种及各岗位的《安全生产责任制》，做到了纵向落实、横向考核、双向监督，实现了凡事有标准、有人管、有监督、有考核。

七、安全投入

根据财企［2012］16号文规定，公司制定了《陕西银河煤业开发有限公司关于印发维检费和安全生产费用提取使用管理制度的通知》（陕银煤发〔2017〕28号），安全生产费用提取标准为15元/吨，矿井按规定足额提取，并按实际投入使用。

2020年计划产量300万吨，按吨煤15元计提，提取安全费用预算4500万元：

一通三防计划使用800万元；防治水计划使用600万元；顶板管理计划使用600万元；机电运输计划使用1000万元；职业卫生计划使用400万；安全培训与应急管理计划使用400万；其他项目计划使用700万。

第二章煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况

第一节理念目标和矿长安全承诺

一、理念目标

我公司已经制定了安全生产理念和目标，并向全体职工公示，形成安全生产共同愿景，用于指导和引领安全生产各项工作。

体现了以人为本、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。

对安全生产理念进行了宣贯，并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程，融会到全体职工的具体工作中。

结合公司实际,制定了可考核的安全生产目标，并建立了安全生产目标管理制度和考核制度，将安全生产目标纳入了年度生产经营考核指标。

二、矿长安全承诺

今年初总经理对全体职工作出了安全承诺，并在井口进行了公示，并制定了承诺和考核制度。

第二节组织机构

一、我公司已经建立了由总经理牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，负责煤矿重大安全事项的制定和调整。

二、我公司已经据新标准对组织机构进行了调整，对安全生产各环节的单位和人员职责进行了重新划分和明确，明确了负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。

第三节安全生产责任制及安全管理制度

一、建立和履行安全生产责任制

我公司按照新标准要求重新修订了以总经理为安全生产第一责任人的安全生产责任制。

采取自下而上、全员参与的方式，制定了各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在各办公室进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。

二、完善和落实安全生产管理制度

我公司对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行了规范。

按规定建立健全了安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实。

第四节从业人员素质

一、人员配备及准入

1.公司设置了专门的安全生产培训机构，配备了三名专职管理人员，八名内部兼职教师，其余专业外聘了兼职教师，满足工作需要，建立健全了安全培训管理制度，具备安全培训条件，按规定配备了师资、装备和设施，年初专门下发了安全培训经费提取、管理、使用计划的文件，按照规定比例2.5%提取安全培训经费，并做到了专款专用。

2.有年度培训计划并按计划组织实施，全员培训覆盖所有从业人员（包括劳务派遣者），培训学时符合规定；针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的技能培训；对《GB/T35056-2018煤矿巷道锚杆支护技术规范》和《煤矿防治水细则》涉及的相关人员进行了针对性安全培训；主要负责人和安全生产管理人员共66人，全部通过了培训考核取得合格证上岗，煤矿其他从业人员均经全员培训，考核合格取得培训合格证上岗，主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训，并考核合格；其他接触职业病危害因素的从业人员上岗前均接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；特种作业人员153人，全部持《特种作业人员操作证》上岗作业；井下从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等专业的班组长32人，任职前全部接受专门的安全培训并经考核合格；每年2-3月组织有关人员开展应急预案培训，使职工熟练掌握了应急预案相关内容。

3.建立健全了每人一档的职工安全生产教育和培训档案，内容包含了各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等，建立健全特种作业人员培训、复训档案，档案管理规范。

二、班组安全建设

1.根据要求建立健全了班组长安全生产责任制、学习制度等7项制度，并严格规范执行。

同时，各单位班组根据自身实际对相应制度进行了细化。

2.规范运行群众安全监督制度，建立矿群监会，下设群监组36个，群众安全监督员36名，均由职工（非班组长）担任，同时，按照规定，每季度对人员进行一次集中调整和更换，并规范做好群监员每周两次、各群监组每月一次，矿群监小分队每月一次集中查岗活动。

3.在各班组建立民主管理小组，设组长1名、组员2名，均由本班组全体职工民主推选职工组成。

各小组每月组织班组职工定期召开班组民主管理会，对班组内的重大问题进行讨论，充分听取职工意见作出决策，并做好相关记录。

4.积极开展“争杯夺牌”班组竞赛、“金牌班组”劳动竞赛和“金牌班组长”、“国企工匠”评选等班组创先争优活动，通过表彰奖励，进一步激励班组干事创业的工作热情。

5.实施“公推直选”班组长、“轮值班组长”、“四自班组”运营等制度，坚持民主、公开、公正，任人唯贤、德才兼备的原则，在单位推荐和自荐基础上，由区队组织员工公开选举班组长，工会、劳资组全程监督指导，自觉接受员工及组织监督，建立健全了班组长选聘、使用、培养机制。

6.推行实施《厂务公开民主管理工作制度》、《经济处罚争议仲裁管理办法》等，建立健全《厂务公开民主管理检查考核制度》、《职工关心热点难点定期公开制度》等具体制度7项，有效保障了班组长及职工在安全管理、民主评议、安全奖罚等方面的知情权、参与权、表达权和监督权。

7.强化现场管理，班前安排生产任务同时安排安全工作，作业前进行安全确认；严格执行现场交接班和电话汇报制度；严格按照正规循环作业，规范操作行为，实施班组工程质量巡回检查，严格工程质量验收。

8.建立了不安全行为管理制度。

管控员工的不安全行为，制定对不安全行为从发现到制止、从帮教到再上岗的全流程管理制度，赋予每一个员工现场抵制和制止不安全行为（含“三违”行为）的权力；对不安全行为进行分析，制定不安全行为管控措施，不断减少员工不安全行为，杜绝员工“三违”发生。

第五节安全风险分级管控

一、工作机制

为确保安全风险分级管控管理体系能够得到有效的实施和运行，公司成立了以总经理为第一责任人的安全风险分级管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部，安全监察部经理兼办公室主任，具体负责风险分级管控管理工作的督查、督办。

二、安全风险辨识评估

公司通过安全风险辨识评估，2020年共辨识评估出58项风险，其中重大安全风险15项，较大安全风险7项，一般安全风险30项，低安全风险6项。

三、安全风险管控

公司已组织了各业务部室制定了15项重大安全风险的管控措施和实施工作方案，健全完善了安全监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统等安全避险“六大系统”，并编制了生产安全事故应急预案和现场处置方案，矿井的重大安全风险已得到了有效控制。

四、保障措施

1.安全风险分级管控工作实行总经理全面负责、分管负责人分工负责的运行机制。

重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工作方案、人员和资金保障。

并设置了重大安全风险管控工作领导小组：

组长：

总经理

副组长：

安全副总经理

成员：

党总支书记、生产副总经理、机电副总经理、总工程师、副总经理（采供、工程）、党总支副书记、工会主席、总会计师、机械副总工程师、通防副总工程师、副总会计师、地测防治水副总工程师、电气副总工程师、运输副总工程师

2.充分利用了煤矿安全管理平台，采用信息化管理手段，实现对风险的跟踪记录、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。

3.制定了重大安全风险管控措施，并符合相关规定。

4.在重大安全风险区域设定了作业人数上限。

5.制定了生产安全事故应急预案，配备了必要的救援器材、装备，每年进行一次事故应急救援演练，并对预案进行修改和完善。

6.入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。

每年至少组织1次参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术。

7.保证安全投入。

将排查出的重大安全风险投入资金列入到保障安全投入，将保障安全投入提高到依法生产的高度，无论经营压力多么大、任务多么重，安全投入绝不减少。

完善安全费用管理制度，规范项目名称，明确使用范围，优先用于抗灾防灾、重大安全风险管控。

扎实开展安全费用提取使用情况专项督查，确保安全费用提足用好，专款专用。

第六节事故隐患排查治理

一、工作机制

总经理对公司事故隐患排查治理工作全面负责，是事故隐患排查治理工作的第一责任者。

安全副总经理负责组织事故隐患排查与治理方案（措施）的编制与审查工作。

其他分管负责人负责分管范围内的隐患排查治理工作。

分管副总工程师负责分管业务范围内事故隐患排查与治理方案（措施）的编制与审查工作。

二、事故隐患排查

事故隐患排查坚持定期排查与日常管理相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合的原则。

实行岗位动态排查、班组班排查、区队（车间）日排查、分管领导组织旬排查、总经理组织月排查“五级”隐患排查体系，实行定时、定责、定级“三定”管理。

三、事故隐患治理

对整改难度和工程量较小的现场动态隐患，落实责任，立即整改；对整改难度和工程量较大的事故隐患治理，做到了责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。

事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位。

四、监督管理

对排查确认的事故隐患，按照事故隐患的等级进行建档登记，建立事故隐患跟踪治理台账，并按照职责分工由各生产业务部室对隐患治理过程实施跟踪监控，及时指导、督促事故隐患的整改。

强化事故隐患治理的过程监督，责任明确到人。

安全监察部负责对事故隐患治理情况进行全面监督，各生产部室负责对业务范围内的事故隐患进行技术指导，并对治理情况进行监督。

各部门、区队当月27日前将事故隐患排查治理情况统计分析总结报安全监察部，分析存在主要问题，找出安全管理薄弱环节，提出针对性整改措施。

对上级公司确定的重点隐患，各专业部室必须按照治理责任分工，将重点隐患跟踪治理进展情况及时报安全监察部备案存档。

A级隐患由总经理负责组织治理，事故隐患排查治理领导小组负责督办。

B级隐患由分管负责人组织相关部门及相关作业单位治理，分管领导负责督办。

C级隐患由责任单位组织治理，相关职能部门负责人督办。

D级责任单位负责组织治理，相关职能部门管理人员负责督办。

五、保障措施

1.加强隐患排查治理宣传、教育培训，采取了多种方式宣传隐患排查治理工作制度和工作要求，每年至少组织1次对安全管理技术人员进行事故隐患排查治理方面的专项培训。

2.总经理每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

分管负责人每半月组织对分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。

3.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告了存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

4.严格落实安全生产费用提取、使用制度。

事故隐患治理资金在安全生产费用中优先列支，确保事故隐患排查治理工作资金有保障。

第七节质量控制

第1节通风

1.通风系统

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，在工业广场内布置有3条进风斜井，分别为1#、2#副斜井和主斜井，1条回风斜井。

主通风机型号为FBCDZ-10-NO.27/2*220KW型对旋轴流式风机，1台运转，1台备用。

矿井反风采用主要通风机反转实现反风，反风试验结果符合《煤矿安全规程》规定；矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量满足作业需要；矿井通风系统阻力合理。

2.局部通风

掘进巷道采用压入式局部通风机通风，均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定；局部通风机无循环风。

3.通风设施

有通风设施设计并按规定及时构筑，设施可靠，利于通风系统调控；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风。

4.瓦斯管理

矿井于2018年9月份组织了矿井瓦斯等级鉴定工作，鉴定为低瓦斯矿井，矿井相对瓦斯涌出量为0.26m3/ｔ，绝对瓦斯涌出量为1.50m3/min，二氧化碳相对涌出量为0.43m3/ｔ，二氧化碳绝对涌出量为2.48m3/min。

采煤工作面最大瓦斯绝对涌出量为0.58m3/min，掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量为0.30m3/min。

按照矿井瓦斯等级检查瓦斯，由通风管理部负责瓦斯防治工作，配备满足需要的瓦斯检查员和光学瓦斯检测仪、便携式瓦斯报警仪等仪器，实行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查地点增加、撤除编制审批表，严格现场瓦斯管理工作，依计划线路、地点检查瓦斯，井下无瓦斯等有毒有害气体超限现象。

5.突出防治

缺项

6.瓦斯抽采

缺项

7.安全监控

按照《国家煤矿安监局关于印发<煤矿安全监控系统升级改造技术方案>的通知》（煤安监函[2016]5号）文件要求，矿井于2018年12月完成了对安全监控系统的升级改造并通过验收，升级改造后的安全监控系统为天地（常州）自动化有限公司的KJ95X系统。

系统可全面监控矿井上下各类环境参数，具有双机热备自动切换功能，24小时不间断运行并配有不小于4小时的在线式不间断电源；系统与榆阳区能源局监控中心联网进行实时数据上传；系统满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201，以下简称AQ6201）、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029，以下简称AQ1029）和《煤矿安全规程》的要求，安全监控装备维护、调校到位，系统运行稳定可靠。

8.防灭火

按照《煤矿安全规程》及《薛庙滩煤矿资源整合开采设计》要求建立了以黄泥灌浆为主、注氮、喷洒阻化剂为辅的综合防灭火系统，并利用JGS8型自然发火束管监测系统结合人工取样分析进行自然发火预测预报工作，及时封闭采空区，预防自然发火；矿井建立了井上、下消防材料库；检修硐室、材料库、机电设备硐室等地点配备了消防器材配备。

9.粉尘防治

根据陕西安技煤矿安全装备检测有限公司对我矿出具的煤尘爆炸性、煤自燃倾向性检验结果，煤尘具有爆炸性，煤自燃倾向性为容易自燃；矿井建立了防尘供水系统，井下所有巷道都安装了防尘供水管路，皮带运输巷道每50米安装一个支管和阀门，其它巷道每100米安装一个支管和阀门，运煤转载点、采掘工作面回风巷、运输巷道均安设了风流净化水幕。

主要巷道及采区巷道内均设置了隔爆水棚，隔爆设施安设地点、水量及安装质量符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020）规定；矿井制定了综合防尘措施和巷道冲洗计划，防尘设备、设施齐全，使用正常。

10.井下爆破及基础管理

（1）井下爆破

缺项

（2）基础管理

公司设立了通风管理部负责矿井“一通三防”工作，建立了组织保障体系，完善了通风、防尘、防灭火、安全监控、瓦斯防治等各项管理制度，明确人员负责；按规定绘制图纸，完善相关记录、台账、报表、报告、计划及支持性文件等资料，并与现场实际相符。

管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能，作业前进行安全确认，规范操作，无“三违”行为。

第2节地质灾害防治与测量

一、地质灾害防治与测量技术管理

1.规章制度

（1）建立健全了地质灾害防治与测量制度：

地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度，地测资料、技术报告审批制度，图纸的审批、发放、回收和销毁制度，资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度，隐蔽致灾地质因素普查制度，应急处置制度。

（2）图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电子文档定期备份。

（3）地测防治水办公室管理和技术人员掌握了相关的岗位职责、管理制度、技术措施，现场严格执行本岗位安全生产责任制及相应的操作规程、安全措施、操作规范，作业前均进行岗位安全风险辨识及安全确认，无“三违”行为。

2.组织保障与装备

（1）矿井按规定设立了以总经理为组长，各分管领导为副组长，各部室、区队负责人为成员的防治水组织机构。

并设立地测防治水办公室及专门的探放水作业