危险源辨识、风险评价与管理控制程序.doc
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危险源辨识、风险评价与管理控制程序
编号：
RG/QP--3版次:
A/1页次1/7
1、目的
为了全面充分的辨识公司生产活动，服务或运行范围内职业健康安全的危险源，以对其进行有效的管理和控制。
2、范围
适用于公司生产、服务或运行条件中危险源的辨识、评价更新与管理。
3、职责
3.1安全管理部制定并监督本程序的实施。
3.2管理者代表负责危险源的辨识、评价的组织领导工作及重大危险源和重大风险的确认。
3.3安全管理部负责组织对危险源的辨识、评价活动，确定重大危险源和重大风险，对整个公司危险源辨识评价工作进行指导和监督。
3.4各部门、分厂等单位负责辨识评价本部门和单位的危险源。
3.5各部门、各分厂按职责分工做好危险源的控制和管理工作，最大限度的降低危险源风险。
4、程序
4.1危险源辨识与评价的时机
4.1.1以分厂的全体部门和所有活动为对象，每年1月份在设定目标、指标及管理评审前进行。
4.1.2在相关法律、法规变更或分厂、部门的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险评价。
4.2危险源辨识的顺序和内容
4.2.1对已选择确定危险源根据公司的特点将危险源分为以下的类别：
1物体打击 2车辆伤害 3机械伤害 4起重伤害 5触电 6灼烫 7火灾 8高处坠落9其他爆炸 10锅炉爆炸 11中毒和窒息 12容器爆炸 13淹溺 14坍塌 15其他伤害
4.2.2危险源辨识顺序
a）厂区；
b）建（构）筑物；
c）生产工艺过程；
d）生产设备、装置、应急设备；
e）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；
f）各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）；
g）外出工作人员和外来工作人员及相关方。
4.2.3危险源辨识依据和应考虑的内容：
1）辨识的依据
a）国家法律、法规明确规定的重大危险源；
b）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及产品；
c）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种；
d）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；
e）具有职业健康伤害、损害的作业活动和情况；
f）曾经发生或在业内经常发生事故的作业活动和情况；
g）自己认为单独进行评估需要时的活动和情况。
2）在对风险因素进行辨识时应充分考虑因素的三种状态以及三种时态。
a）三种状态包括：
正常：
连续的生产过程；
异常：
生产中的开车、停工、检修等情况；
紧急：
发生火灾、爆炸、中毒、事故停电停水、洪水、台风等。
b）三种时态包括：
过去时：
过去曾进行过的活动或使用过和设备、材料可能遗留的危险源。
现在时：
生产、活动现场现有的危险因素。
将来时：
公司规划中的活动（如技术改造）、将来潜在的法律法规的要求。
4.2.4危险源辨识方法
a）查阅有关记录：
通过查阅有关事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源。
b）现场观察法：
通过对作业现场环境的现场观察，可发现存在的危险源。
从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和已掌握完善的职业安全卫生法规、标准。
c）经验法
对照法：
对照有关标准、法规、或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。
类比法：
利用相同或相似系统或作业条件的经验和安全事故的统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。
d系统安全分析法
事件树分析（ETA）、故障树分析（FTA）等。
e）安全检查表/危险源提示表
运用已编制好的安全检查表，对组织进行系统的辨识，或利用危险源提示表进行对岗位的辨识，以便快速识别，危险源提示表一般包括下表内容：
您所在的岗位是否存在以下危害？
•在平地上滑倒/跌倒；
•人员从高处坠落；
•工具、材料等从高处坠落；
•头上空间不足；
•与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；•与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；
•车辆危害，包括场地运输和公路运输；
•火灾与爆炸；
•可吸入的化学物质；
•可能伤害眼睛的物质或试剂；
•有害能量（如：
电、辐射、噪声、振动）；
•经常性的重复动作造成的与工作相关的损伤；
•不良的热环境，如过热；
•照明度不足；
•场地/地面易滑和不平；
•护栏不足；
•承包方活动的危害。
4.4危险源辨识的组织
由安全管理部负责组织各分厂、相关部门人员对各分厂、部门的危险源进行调查登记，填写《危险源清单》，统计并报安全管理部。
4.5确定重大危险源和重大风险
4.5.1重大危险源的辨识根据国家有关法律法规进行。
4.5.2重大风险的鉴别和评价是公司制定职业健康安全目标的基础,可以从以下几个方面来确定重大风险：
1）采用风险评价法评价出的；
2）员工和相关方合理抱怨和要求的；
3）曾经发生过事故,且未采取有效防范控制措施的；
4）直接观察到可能导致风险的错误,且无适当措施的；
5）不符合法律法规和其他要求的。
4.6风险评价
由安全管理部组织各分厂、相关部门人员对识别的危险源进行评价，并填写《风险评价表》，确定重大风险，建立《重大风险登记表》，经管理者代表确认后，分发各相关部门；风险评价时采用“作业条件风险评价法”，也可采用其他风险评价方法。
作业条件风险评价法（简称LEC法）是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积D＝LEC来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是：
L－发生事故的可能性大小；
E－人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C－一旦发生事故会造成的损失后果。
D值大，说明该系统风险大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减小人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。
1）L——发生事故的可能性的大小
事故或危险事件的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1，但在做系统安全考虑时，不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。
介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表所示：
表1发生事故的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
2）E——暴露危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在此危险环境定为0.5。
同样，将介于两者之间的情况规定为若干个中间值，如表2所示
表2暴露危险环境的频繁程度
分数值
暴露危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或不经常暴露
2
每月一次或不经常暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
3）C——发生事故可能造成的后果
事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。
由于范围广阔，按规定分数值为1-100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间。
分数值
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失
40
灾难，数人死亡或造成很大财产损失
15
非常严重，一人死亡或造成一定财产损失
7
严重，重伤或轻小的财产损失
3
重大，致残或很小的财产损失
1
引人注目不利于基本的安全卫生要求
表3发生事故可能造成的后果
4）D——危险性分值
根据经验，总分在20以下，被认为是低危险，可以忽略；如果分值在20—70之间，一般危险，要加强教育，需注意；如果危险分值在70—160之间，那就有显著的危险性，需采用运行控制、培训教育等多种控制措施或予以改进，视情制定管理方案；如果危险分值在160—320之间，为高风险环境，需采取多种措施进行控制，若有必要应制定相应的管理方案或立即予以改进；分值在320以上的表示风险值相当高，应从目标、指标、运行控制、应急预案、培训教育等多种控制措施入手，最大限度的降低风险，有必要应制定管理方案，直接威胁到安全生产应立即停止生产直到环境得到改善为止。
（危险等级的划分是凭经验决断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。
危险程度
风险值
风险等级
极其危险
＞320
5
高度危险
160—320
4
显著危险
70—160
3
一般危险，需要注意
20—70
2
稍有危险，可以接受
＜20
1
D≥70为重大风险
4.7重大危险源和风险控制
4.7.1安全管理部应监督、协助各部门对评出的重大危险源和重大风险进行有效控制。
4.7.2与重大危险源和重大风险有关的部门应采取积极有效的措施，对其进行控制，降低风险。
4.7.3安全管理部负责对风险控制的有效性实施检查和考核。
4.8各部门、分厂应及时将风险评价后的《重大风险登记表》报安全管理部。
5相关文件
无
6运用记录
《危险源清单》
《风险评价表》
《重大风险登记表》
编制人：
刘锴审核人：
崔其栋批准人：
张贵银
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