内审检查记录审核.doc
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顾客相关的过程Customer-relatedprocess（CRP）:
过程特性
Yes
No
以下支持过程的问题都被澄清?
Yes
No
·定义过程的所有者
Yes
·用什么做（材料，设备）?
Yes
·定义过程?
Yes
·谁做（能力，训练）
Yes
·过程文件化?
Yes
·什么指标（测量、检查）?
Yes
·定义过程界面?
Yes
·用什么方法（方法，技术）?
Yes
·过程被监控?
Yes
·记录被保存?
Yes
COP/SP/MP
输入/输出
绩效指标
相关文件
相关条款
审核记录
备注
C1市场分析/顾客要求/投标/订单
输入：
①顾客对产品要求的信息
②顾客的特殊要求
③顾客的图纸
④产品的投标书
输出：
①顾客要求的产品信息确定
②市场分析报告
③合同评审的结果
④报价单
定单履约率100%
订单评审及时≤24H
QDHT/CX10-2005
QDHT/CX12-2005
QDHT/CX13-2005
7.1.1
7.2
C2过程设计与开发/验证/确认
输入：
①顾客确认的要求清单和验收标准
②产品报价、合同、产品规格、图面、标准及样件
输出：
①图样、特殊特性清单
②过程流程图、PFMEA、CP
③作业指导书、产品/过程的接受准则
④样件/承认样品
每月第一次送样合格率90%以上
QDHT/CX14-2005
7.1
7.3
7.3.3.2
7.3.6.2
7.3.6.3
7.5.1
Q854S前轴总成：
1、设计输入未将顾客的全部要求纳入，如70万次疲劳试验；
2、过程流程图不完善；
3、车间平面布置图不完整；
C3批量生产
输入：
订单/生产计划
输出：
产品
生产达成率100%
QDHT/CX16-2005
QDHT/CX19-2005
QDHT/CX23-2005
QDHT/CX24-2005
QDHT/CX25-2005
QDHT/CX33-2005
7.5
8.3
C4交付
输入：
①顾客订单计划
②顾客的交付要求
输出：
①防护好的产品
②交付合格产品
交货准时率100%
零公里缺陷≤0.6%
超额运费
QDHT/CX13-2005
QDHT/CX16-2005
QDHT/CX19-2005
7.2.3.1
7.5.1
C5服务/销售/顾客反馈（问题解决）
输入：
①顾客的服务需求
②顾客抱怨
③客户反遗信息
输出：
①顾客信息反馈报告
②问题得到解决
顾客投诉完结率100%
顾客满意度≥92分
8.5.2.4
拒收或退货产品分析
S1统计过程控制
输入：
各种生产记录
输出：
分析结果报告
CPK≥1.33
PPK≥1.67
QDHT/CX27-2005
8.1.1
8.1.2
8.2.3
统计过程控制，基础统计概念知识，监视与测量
S2产品检验核试验控制
输入：
①原材料报检单
②控制计划/检验作业指导书/检查基准书
③待检验的产品
输出：
①合格的产品
②首末件检查表
③过程检查记录表
④过程审核表
⑤成品检验报告
外协件一次检验合格率88%
自制件合格率98.3%
机加工责任废品率0.47%
产品返工返修率0.6%
QDHT/CX32-2005
QDHT/CX33-2005
8.2.4
产品的监视与测量
S3产品实现管理
输入：
①市场需求/顾客需求
②客户的订单
③公司的销售计划
④产品的库存情况
输出：
①样品、产品图面技术标准
②生产计划
③生产报表
生产计划完成率90%
设备完好率95%
机加工责任废品率0.47%
QDHT/CX10-2005
QDHT/CX14-2005
7.1
7.3
7.3.3.1
7.5.1
7.3.6.2
产品过程的策划，设计与开发，生产与服务提供，样件计划
S4顾客特殊要求
（I）顾客特殊要求
（O）顾客特殊要求被满足/评审记录
5个工作日内评审完成
QDHT/CX10-2005
7.1.1
S5顾客需求管理
（I）合同/订单/法律法规要求
（O）合同订单评审表
交货准时率100%
QDHT/CX13-2005
7.2
山东蓬翔汽车有限公司车桥厂2010年9-19下发的制动器订单，要求9-23日之前送到。
未能提供该订单的评审证据，订单要求的送货时数量也未能按要求完成。
与顾客有关的过程
S6成本核算报价管理
（I）顾客订单/合同/技术资料及开发要求书
（O）成本预估表/报价单
成本预估偏差率15%以内
QDHT/CX13-2005
7.2.2.2
与产品有关要求的评审
S7设计和开发控制
（I）市场需求/顾客需求/法律法规要求
（O）图纸、样件、控制计划、SOP、工装模治具设备制作、技术标准、FMEA
每月第一次送样合格率90%以上
QDHT/CX10-2005
QDHT/CX14-2005
7.3
7.3.6.2
7.5.1
S8生产件批准
（I）顾客要求/生产件提交给顾客批准的时机
（O）PPAP/样件
每月第一次送样合格率90%以上
QDHT/CX15-2005
7.3.6.3
产品批准过程
S9采购管理
输入：
①合格的供应商名单
②产品采购的技术标准
③生产计划/采购计划
④采购单
⑤采购合同
输出：
①采购计划表
②采购进货记录
③符合要求的产品
采购计划完成率100%
一次交验合格率88%
供应商交货准时率100%
QDHT/CX17-2005
QDHT/CX18-2005
7.4
采购
S10设备管理
输入：
①设备、备品需求
②设备保养计划
③设备投资分析表/委托单
输出：
①合格的设备（设备、备品需求被满足）
②设备维护保养记录
③设备操作指导书
④设备故障停机分析报告
设备完好率
95%以上
设备故障停机
时间≤400H
设备利用率≥82.5%
QDHT/CX09-2005
QDHT/CX16-2005
QDHT/CX19-2005
6.3
7.5.1
1、设备维修单上无设备编号；
基础设施，生产与服务提供的过程控制
S11工装管理
输入：
①产品开发需求
②新产品工装
③新增设备所需工装
④原有工装的改进
⑤工装制作委托单
⑥工装/检具的维护保养规定
输出：
①合格的工装
②工装模具台帐
③工装检验报告表
定期检验
QDHT/CX19-2005
7.5.1.5
1、未提供工装封存的相关手续和记录；
S13包装交付管理
（I）包装标准/交货要求
（O）制成品缴库单/销货单/成品出货
交货准时率100%
QDHT/CX13-2005
7.2.3.1
7.5.1
S14服务管理
（I）服务需求
（O）顾客服务反馈记录表
顾客满意度达到良以上
客户沟通记录
7.5.1
7.5.1.7
7.5.1.8
服务信息反馈，
与顾客的服务协议
S15供应商管理
输入：
①采购需求/供应商评估
②供方的交付表现
③供方的QMS体系状况
输出：
①合格的供应商名单
②供应商供货统计表
③供方调查报告
④技术/质量协议
通过ISO9001:
2000或
/TS16949:
2009
月评核及年度评核等级B级以上
QDHT/CX17-2005
QDHT/CX18-2005
7.4.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.3.2
1、恒泰车桥公司提供的营业执照已过期；
2、质量体系开发计划制定不严谨；
3、部分供应商PPAP文件未提交；
S16生产计划管理
（I）成车计划/库存/订单/业务计划/需求计划
（O）制成品缴库单/成品
生产达成率98%以上
交货准时率100%
7.5.1.6
生产计划
S17搬运储存保存管理
（I）原材料/制程中物料/成品
（O）物料在使用和交付前保存完好/物料标识清楚/盘点清册
先进先出标示
库存金额周转率
QDHT/CX21-2005
QDHT/CX22-2005
7.5.5
7.5.5.1
1、零部件物流（仓储）清单上未填写日期；
2、入库零部件未按规定划分区域进行零部件的存放，个别防护失效；
3、 不合格品未进行定置摆放及标识。
S18测量仪器校正与管理
（I）量测设备校正计划/校正需求
（O）合格的量规仪器校正报告
如期校正
7.6
7.6.2
校验、验证记录
S19测量系统分析管理
（I）新测量设备/新产品
（O）重复性和再现性分析报告/极差法/稳定性/偏倚/线性/小样法
R&R<30%（顾客要要求时依顾客要求）
（一般特性）偏倚%≤30%时可接受
（重要特性）偏倚%≤10%时可接受
（一般特性）线性%≤10%可接受
（重要特性）线性%≤5%可接受
7.6.1
测量系统分析
S20实验室管理过程
输入：
①顾客样品和试验要求
②供方样品及
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