一汽过程审核标准.doc
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一汽集团(FAW)过程审核标准
批量生产环节
(试行稿)
中国第一汽车集团公司
二00七年七月六日
前言
本标准的目的是在一汽集团自主品牌整车及其配套企业中,实施过程审核时能达成共识,使其有广泛的可比性并减少审核费用。
本标准是实施内部和外部过程审核的指导性标准,在内容上只列举了一些通用过程的要求和审核要求,在实际实施过程审核中,审核员应根据具体情况来制订过程审核的细节和操作要求。
本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。
本标准由中国第一汽车集团公司管理部提出并归口。
本标准由中国第一汽车集团公司管理部负责起草。
本标准主要起草人:
吴晶、刘炳义、王金凯、胡晓东、慕景林、张宗保、李晓牧。
一汽集团过程审核标准——量产环节
1范围
本标准适用于一汽集团公司生产自主品牌产品的分公司、全资子公司、控股子公司(以下简称子公司)以及为一汽集团自主品牌提供产品的供方。
2引用标准
GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语
3术语和定义
3.1极限样件:
明示产品在规定范围内可被接受的临界状态的样件。
多作为调整或顾客验收的依据。
3.2特殊特性:
可能影响产品的安全性、法规符合性、配合、功能(顾客特殊要求)或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
3.3五不流:
是指在集团内汽车生产各环节严格按“进厂原材料、协件产品不合格不投产;毛坯不合格不加工;零件不合格不装配;总成不合格不装车;整车不合格不入库”来执行的做法。
3.4专项过程审核:
针对顾客抱怨、组织需求、现生产等质量问题而进行的过程审核。
4过程审核要求
4.1过程审核的主要内容:
——原材料/外协件及供方管理,共6个条款
——生产过程,共5个方面26个条款
——服务过程,共6个条款
4.2…….
5评价方法及要求
5.1评分标准
过程中每个条款的得分可分为:
0、4、6、8、10。
产品风险、过程风险和质量体系实施的程度作为评分标准,附录A给出了审核条款的评分判定标准及对应分值表。
5.2综合评分
5.2.1权重分配:
原材料/外协件及供方管理(Ez)、生产过程(EPG)、服务及顾客满意度(EK),三个过程的评价权重为3:
4:
3。
5.2.2对过程的评分EE是全部有关的条款的实得总分与满分之比的百分数。
如果某一过程全部有关的提问得10分,那么,符合率EE=100%。
5.2.3过程符合率评价计算方法:
所有有关的条款实得分数的总和
所有有关受审核条款满分数的总和
EE=×100%
5.2.4全部过程(EP)总符合率计算方法:
EP=(0.3Ez+0.4EPG+0.3EK)×100%
6原材料/外协件及供方管理
6.1从有质量能力的供方采购产品。
要求:
组织在确定供方前应有质量审核(认证/评价)的结果。
在批量生产时,必须从合格的供方采购产品。
审核要点:
a)在供货前对供方质量能力进行评价。
b)实物质量评定的结果。
c)合格供方名录。
6.2供方提供的产品质量达到供货协议要求。
要求:
原材料及外协件在投入生产使用前,应确保其质量已达到相关协议的要求并得到验证。
审核要点:
a)供方确保有足够的检验/试验能力。
b)供货(采购)要求予以明确。
c)签订质量保证协议。
d)有完整的检验指导书和试验规范。
e)对质量缺陷进行分析并整改。
6.3评价采购产品质量,与要求有偏差时采取措施。
要求:
组织应具备对供方的业绩、过程、产品评价的能力并实施,当出现偏差时进行有效控制。
审核要点:
a)定期对供方业绩、过程评价。
b)实物质量检验。
c)足够的检验可能性。
d)与供方商定纠正/预防措施并跟踪验证。
e)对产品/过程更改的确认。
f)持续改进。
6.4原材料/外协件贮存适合于生产要求。
要求:
组织应建立合理库存量及管理方法,并考虑成本。
审核要点:
a)建立合理的储存量,确保安全储备定额。
b)制定短缺或供应中断的应急计划。
c)满足先进先出的原则。
d)实施看板管理。
e)合理的场地。
f)计算机系统(信息技术)的应用。
g)内部剩余料和不合格的处置。
6.5对顾客提供的产品进行管理
要求:
组织应依据与顾客商定的方法,对顾客提供的产品(包括但不限于:
服务、工装、设备、检具、包装和产品)进行管理。
审核要点:
a)与顾客签订的相关协议。
b)按规定进行管理。
c)永久性标记。
6.6配置合理的人员。
要求:
组织应针对原材料/外协件及供方管理过程配置适宜的人员并保持素质。
审核要点:
a)有计划地配置人员。
b)合适的顶岗计划(考虑瓶颈岗位)。
c)培训计划及实施。
d)人员资质证明。
7生产过程
7.1人员及素质
7.1.1有计划地配置人员。
要求:
组织应合理配置人力资源。
当某些岗位出现短暂的人力空缺时,应有措施来保证生产的进行。
审核要点:
a)对现有生产能力、产量变化进行了有效的策划。
b)缺勤统计、加班统计。
c)工作时间考虑了人体的承受力及同期不合格的发生。
d)适宜的顶岗计划
e)有关劳动法规的遵守情况。
7.1.2掌握人员素质并随培训的进行而更新。
要求:
根据人员的素质满足过程质量要求的程度实施培训。
审核要点:
a)员工素质调查证据。
b)素质调查结果传递到相关层次并作为培训及顶岗的依据。
c)培训计划。
d)培训效果评价。
7.1.3人员素质满足所在岗位要求。
要求:
应能提供证据表明人员适合从事本岗位的工作,临时用工的素质得到保证。
审核要点:
a)提供上岗资质证明。
b)人员掌握本岗位的作业内容。
c)对本岗位常发缺陷的认知。
d)控制了短期用工的操作范围并保证其素质。
7.1.4赋予生产作业人员质量职责和权限。
要求:
规定生产作业人员的质量职责和权限,使他们认识到自己所承担任务的质量责任。
审核要点:
a)质量职责和权限。
b)自检。
c)五不流的执行。
d)明确启动、停止生产的职责及处理。
e)人员设备操作的权限。
7.1.5确保作业人员了解工作目标及当前的完成情况。
要求:
应向作业人员及时传达工作目标的信息,有效使用提高员工积极性的方法。
审核要点:
a)工作目标。
b)车间及班组建立工作目标的公示制度。
c)目标完成情况随时间的推移而及时更新。
d)正向的激励。
7.2工艺文件
7.2.1生产文件和检验文件齐全准确
要求:
应形成齐全、准确的生产和检验等文件,并得到有效控制。
审核要点:
a)文件一致性。
b)注明特殊特性并加以区别。
特殊特性与顾客规定的定义或符号相一致。
c)建立对重点工位的特殊控制。
d)作业文件易于得到。
e)过程参数注明公差。
f)对需要强制控制的过程做出明确的规定。
g)规定相应的记录。
h)适用时采用统计技术。
7.2.2作业活动符合文件的要求
要求:
应能提供证据表明文件中的规定已得到实施。
偏差与采取的措施应得到认可。
审核要点:
a)作业人员掌握本岗位的作业内容并遵照执行。
b)过程控制用控制图的维护应由作业人员完成。
c)规定的记录易于查找。
d)质量控制点的执行情况。
7.2.3工艺的变更得到控制
要求:
工艺的变更必须得到验证和批准,必要时应得到顾客的批准和确认。
审核要点:
a)工艺变更形成文件并得到充分的确认。
b)记录准确可追溯。
c)对临时工艺有时效性要求。
d)工艺更改对物流影响的考虑。
e)在制品的处理或更改前后产品的处置。
f)最新状态的(产品)规范。
7.2.4生产起始得到认可
要求:
在更换班次、产品、材料及过程中断时,应进行相应层次的生产起始认可。
审核要点:
a)认可内容包括首件检验、设备点检、确认等。
b)首件检测宜取计量型数据。
c)可行时保留首件。
d)起始认可应是可追溯的。
e)认可应由授权人执行。
7.3生产设备及工装
7.3.1生产设备、工装满足质量要求。
要求:
生产设备、工装应满足产品特性、过程特性、安全特性的要求。
审核要点
a)生产设备、工装应齐全适宜。
b)关键设备应定期进行设备能力分析(Cmk/Cpk)。
c)瓶颈设备、工装应制定应急计划。
d)适当时,对偏离设定值或可能产生安全隐患的设备、工装应采用自动报警。
e)适当时,对重要参数做到强制控制。
7.3.2生产设备、工装应进行有效管理。
要求:
应按流程对生产设备、工装进行管理,并开展预见性维护。
审核要点:
a)有文件化的管理规定。
b)制定维护、维修计划并实施。
c)开展预见性维护。
d)报停记录、维修记录齐全准确。
e)停用的设施应隔离或标识。
f)对于关键、瓶颈设备,备件必须给与充分的保障。
g)关键模具应建立寿命记录。
h)宜开展全面效率维修(TPM)
7.3.3生产过程中使用的监视和测量装置能有效的监控产品质量。
要求:
监视和测量装置应能准确测量出产品的质量特性/过程特性,其能力应予以满足并保持。
审核要点:
a)具备可靠性试验、功能试验或耐腐蚀性试验的能力(可以借助外部资源)。
b)对测量系统的能力进行分析。
c)对量检具进行有效管理。
d)关注数据的采集和分析。
e)监视和测量装置的验证、校准、维修、保养。
f)监视和测量装置发生偏差时的处置。
7.3.4设备、工装、监视和测量装置正确存放。
要求:
组织应为设备、工装、监视和测量装置提供适宜的存放场所并得到实施。
审核要点:
a)合理存放并标识。
b)建立相应档案,合理发放。
c)不使用的和未被认可的应按规定存放并管理。
7.3.5作业环境满足要求。
要求:
生产作业环境应符合产品特性、安全、环保的要求。
审核要点:
a)适用的法律法规、安全环保要求及顾客的特殊要求。
b)生产现场明显区分并标识不同的区域(危险品、物流通道、机械作业区域)。
c)劳保用品配置的适宜性。
d)作业现场清洁、整齐。
e)关注人机工程。
f)适宜的照明。
7.3.6调整时辅助设施的应用。
要求:
当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时,应进行调整。
审核要点:
a)有调整计划
b)辅助更换设施、量检具。
c)宜配置极限样件。
d)调整可追溯。
7.4运输、搬运、贮存及包装
7.4.1运输及工位器具满足产品质量特性要求。
要求:
应有足够、合适的运输及工位器具。
应满足产品特性及生产物流要求并进行定期维护与保养。
审核要点:
a)满足生产物流的最低需要。
b)满足产品特性要求。
c)宜标准化、通用化。
d)有维护、维修计划并实施。
e)考虑满足不同阶段的生产需要(物流策划)。
f)定置摆放和标识。
7.4.2对产品进行有效的仓储管理。
要求:
库房、现场进行有效的管理,并保持合理的储存量。
审核要点:
a)有仓储管理规定。
b)满足先进先出的原则。
c)实施看板管理。
d)仓储平面布置合理。
e)