项目剩余物资管理办法.docx
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项目剩余物资管理办法
第1章总则
第1条为了规范和加强工程项目剩余物资管理，降低工程成本，减少库存，合理处置工程项目剩余物资，制定本办法。
第2条工程项目剩余物资是指工程项目完工后未使用的物资（包括小型机械设备），以下简称“剩余物资”。
第2章责任单位
第3条集团生产安全部（采购中心）是项目剩余物资处理归口管理部门，负责对分（子）公司剩余物资处理进行指导、监督、检查。
直管项目部剩余物资由集团采购中心会同项目部处置。
第4条分（子）公司应成立工程项目剩余物资管理工作小组，日常工作由分（子）公司材料部门或工程管理部门承担，主要职责负责可利用物资在分（子）公司内部各项目部的调拨协调，退回供应商，出售，报废物资的鉴定，并报分公司领导批复，分（子）公司财务科负责对工程剩余物资的财务处理。
第5条分（子）公司项目部，负责对本项目剩余物资的收集、清点、登记造册及管理。
第3章剩余物资的清理
第6条工程完工后，分（子）公司材料部门要督促项目部及时收集，清点现场剩余物资并登记造册。
第7条分（子）公司工程项目剩余物资管理工作小组牵头对工程项目剩余物资进行盘点，核实账存物资数目、质量等信息，编制《工程项目剩余物资明细表》（见附表1），对盘点盈亏情况做出说明，盘点完毕后，由剩余物资管理工作小组会同项目部按照不用物资处理办法填写《工程项目剩余物资处置审批表》（见附表2），由分（子）公司领导批准后办理。
集团直管项目报采购中心审批（见附表3）。
第4章剩余物资的处置方式
第8条剩余物资的处置可采用以下方式：
（1）调拨使用
剩余物资需做到物尽其用，可用于本分（子）公司其他项目的物资，由分（子）公司工程管理科协调，调拨给其他项目。
分（子）公司内项目无法调剂的，可报集团采购中心，由采购中心定期或不定期在集团范围内网上发布剩余物资信息，帮助协调（见附表4）。
（2）退回供应商
对于包装好，质量符合要求的剩余物资，可与物资供应商进行沟通。
争取按照原价退回供应商，如无法按照原价格退回的经与供应商商定，可以折减部分价格。
（3）出售
对于出售剩余物资，由分（子）公司材料部门办理。
（4）报废
对于低值易耗没有保存价值、已过有效期或由于不可抗力等因素造成毁损的剩余物资，可作报废处理。
拟报废的剩余物资由分（子）公司工程项目剩余物资管理工作小组组织鉴定和评估，形成《物资报废鉴定表》（见附表5）报分（子）公司领导审批，集团直管项目部由采购中心审批（见附表6）。
第5章剩余物资的财务处理
第9条财务部门根据剩余物资处理结果进行工程项目剩余物资的财务处理，调拨其他工程项目的剩余物资，财务部门在取得物资调拨清单后，办理物资的财务划账手续。
经批复退回供应商、出售、报废处理的剩余物资财务部门按规定进行财务处理。
第6章剩余物资处置的监督
第10条任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，违者根据情节追究其责任。
第11条有关部门对剩余物资处置的过程进行监督，经查实有渎职或营私舞弊行为的，追究相关人员的责任。
第12条分（子）公司须对因设计、采购不合理造成的工程项目剩余物资进行分析，明确责任单位或责任人，并对其进行相应处罚。
第7章剩余物资的奖励与处罚
第13条分（子）公司工程管理部门、采购部门、财务部门确认总额（量）有节余的项目部，可申请材料节约奖励，在剩余物资处理总额中提取一定额度作为奖励资金。
第14条对材料总额（量）超耗大的项目部，由主管部门根据实际情况作出处罚。
第8章附则
第15条本办法由集团生产安全部（采购中心）制定、解释和修订。
第16条本办法自发布之日起施行。
附表1
工程项目剩余物资明细表
项目名称：
填报日期：
年月日
序号
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
项目负责人：
项目物资负责人：
制表人：
附表2
工程项目剩余物资处置审批表
项目名称：
日期：
年月日
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
处置方式：
项目部：
剩余物资管理工作小组：
分（子）公司领导：
制表人：
附表3
直管项目剩余物资处置审批表
项目名称:
日期:
年月日
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
处置方式：
直管项目部：
集团采购中心：
集团分管领导：
制表人：
审核人：
日期：
附表4
工程项目剩余物资调拨清单
调出项目：
接收项目：
序号
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
移交人：
接收人：
日期：
年月日
附表5
物资报废鉴定表
项目名称：
日期：
年月日
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
是否报废
报废原因：
鉴定人：
项目部：
剩余物资管理工作小组：
分（子）公司领导：
附表6
直管项目物资报废鉴定表
项目名称：
日期：
年月日
物资名称
规格型号
数量
单价
总价
供货厂家
是否报废
报废原因：
鉴定人：
直管项目部：
集团采购中心：
集团分管领导：
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