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单位护国寺中医医院

北京中医药大学附属护国寺中医医院

2017年部门决算编制说明

第一部分2017年部门决算说明

第二部分2017年部门决算表

1、2017年收入支出决算总表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年政府采购情况表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。

我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。

坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。

我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。

（二）单位及人员构成情况

北京中医药大学附属护国寺中医医院2017年行政编制0人;事业编制703人；工勤编制0名；实际488人；长期聘用临时工135人。

离退休人员601人，其中：

离休12人，退休589人。

（三）本年度的主要工作任务

1、统一思想，全力以赴，稳步完成综合医改阶段性工作

结合我院实际情况，制定了《综合医改工作实施方案》，从前期的动员培训、药品及物价信息系统改造到各类应急预案的制定、绩效考核方案调整，有力的保证了我院医改第一阶段工作稳步推进完成。

2、持续改善医疗服务提升患者医改获得感

全面开展门诊预约服务、提供多种便民措施，提升就医体验、开展院内层级诊疗和转诊、建立专家团队服务模式、积极开展专病（专台）专题门诊、加强医联体建设，建立合理的分级诊疗制度

3、重点专科和科研、学术建设

举办了4次继续教育研讨班，其中市级3项。

共报新技术新业务16项。

2017年度继续医学教育区级认可项目32项，举办Ⅰ类继续教育学术讲座8次，区级认可项目和单位自管项目讲座37次。

我院共有2项局基金课题进行了现场答辩和中期验收。

4、配合医改，改革药事管理工作

进一步完善药事制度并落实、严格控制大处方及贵重中药的使用、强化处方点评工作，努力降低药占比。

5、深化内部管理改革，以创新推动医院良性发展

检查结果推送及自主查询、微信平台健康知识普及、医保费用查询自助终端设备、预约挂号短信提醒功能等。

6、加大基础设施及硬件建设投入，持续改善运行环境

完成了新增口腔科诊室的装修工作和地下室部分房屋的粉刷、4号楼部分窗户更换项目、自来水主管更换、淋浴间改造、骨科病房局部改造、4号楼门禁系统等维修项目。

共完成了手术室C型臂、B超室彩超等16个医疗设备项目公开招标工作。

完成微信和支付宝两种支付方式接入，极大方便患者就医。

二、收入决算说明

2017年收入总计470,613,120.80元。

其中：

本年收入470,613,120.80元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余949,779.35元，在本年收入中，财政拨款收入77,230,797.12元，占收入合计的16.41%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入392,866,424.75元，占收入合计的83.48%%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入515,898.93元，占收入合计的0.11%。

相比2017年预算收入的572,299,528.44元，减少101，686,407.64元，降幅为17.77%，主要是医改初期患者对取消药品加成，增收医事服务费持观望态度，实行分级诊疗，部分患者分流到社区就诊，医院落实医改提质降费及实施临床治疗标准化路径要求，真正做到了减轻患者负担，使得次均费用逐步下降，以上因素造成收入略有下降。

三、支出决算说明

（一）2017年公共预算财政拨款74,519,355.02元，相比2017年年初预算的公共预算财政拨款79,563,892.74元，减少了5,044,537.72元，降幅为6.34%，主要原因是医保缴费预算计算口径与社保计算基数有差异，及部分修缮项目暂未进行。

其中

（1）基本支出决算43,134,362.24元，其中公用支出353,970.00元。

（2）项目支出决算31,384,992.78元。

主要项目是：

主中医绩效补贴补贴、退休人员体检费、退休人员抚恤金及丧葬费、医疗设备购置经费、新门诊楼建设经费、医疗保障工作经费、重点专科建设项目经费、医学研究及教育经费、科研项目经费、基层党组织建设经费、信息系统试点补助经费。

（二）2017年涉及政府采购项目10个，决算资金16,568,360.00元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。

比去年上升或下降0元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

本单位无此类信息。

（六）绩效信息

本单位无此类信息。

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

（一）决算单位范围

北京中医药大学附属护国寺中医医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

（二）关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国（境）费

2017年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

我单位2017年因公出国（境）费为0元，较2016年无变化，2016年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费

2017年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2016年财政拨款决算支出0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

2016年财政拨款支出0元，。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额135,400,799.63元。

表一：

部门收支总体情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院　　　　　　　　　　单位：

元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

77,230,797.12

一般公共服务支出

464,105,472.03

财政专户管理

其他科学技术支出

200,000.00

　财政专户资金

行政事业单位离退休

28,012,532.50

　　教育收费收入

公立医院

416,407,717.01

　　其他财政专户收入

中医药

748,557.90

　批准留用

行政事业单位医疗

9,983,403.74

上级补助收入

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

事业收入（不含事业单位决算外资金）

392,866,424.75

污染防治

1,087,201.38

经营收入

住房改革支出

7,136,059.50

附属单位上缴收入

其他收入

515,898.93

本年收入合计

470,613,120.80

本年支出合计

464,105,472.03

用事业基金弥补收支差额

　结余分配

3,929,584.23

年初结转和结余

949,779.35

年末结转和结余

3,527,843.89

收入总计：

471,562,900.15

支出总计：

471,562,900.15

表二：

部门收入总体情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：

元

科目

合计

上年结转

一般公共决算拨款收入

政府性基金决算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

200,000.00

20699

其他科学技术支出

200,000.00

2069999

其他科学技术支出

200,000.00

208

社会保障和就业支出

28,012,532.50

20805

行政事业单位离退休

28,012,532.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,517,035.00

2080502

事业单位离退休

8,077,097.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,156,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5,262,400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

434,177,327.42

40,795,003.74

392,866,424.75

515,898.93

21002

公立医院

420,203,923.68

26,821,600.00

392,866,424.75

515,898.93

2100202

中医（民族）医院

420,203,923.68

26,821,600.00

392,866,424.75

515,898.93

21006

中医药

3,460,000.00

2100601

中医（民族医）药专项

3,460,000.00

21011

行政事业单位医疗

9,983,403.74

2101101

行政单位医疗

8,813,403.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,170,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

211

节能环保支出

1,087,201.38

21103

污染防治

1,087,201.38

2110301

大气

1,087,201.38

221

住房保障支出

7,136,059.50

22102

住房改革支出

7,136,059.50

2210202

提租补贴

417,734.50

2210203

购房补贴

6,718,325.00

总计

470,613,120.80

77,230,797.12

392,866,424.75

515,898.93

表三：

部门支出总体情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院单位：

元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

206

科学技术支出

200,000.00

20699

其他科学技术支出

200,000.00

2069999

其他科学技术支出

200,000.00

208

社会保障和就业支出

28,012,532.50

26,014,899.00

1,997,633.50

20805

行政事业单位离退休

28,012,532.50

26,014,899.00

1,997,633.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,517,035.00

2080502

事业单位离退休

8,077,097.50

6,079,464.00

1,997,633.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,156,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5,262,400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

427,669,678.65

399,064,483.19

28,605,195.46

21002

公立医院

416,407,717.01

389,081,079.45

27,326,637.56

2100202

中医（民族）医院

416,407,717.01

389,081,079.45

27,326,637.56

21006

中医药

748,557.90

2100601

中医（民族医）药专项

748,557.90

21011

行政事业单位医疗

9,983,403.74

2101101

行政单位医疗

8,813,403.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,170,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

211

节能环保支出

1,087,201.38

21103

污染防治

1,087,201.38

2110301

大气

1,087,201.38

221

住房保障支出

7,136,059.50

22102

住房改革支出

7,136,059.50

2210202

提租补贴

417,734.50

2210203

购房补贴

6,718,325.00

总计

464,105,472.03

432,215,441.69

31,890,030.34

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院单位：

元

收入

支出

项目

决算金额

项目

决算金额

一、本年收入

77,230,797.12

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

77,230,797.12

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

79,609.80

（四）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

79,609.80

（五）教育支出

（二）政府性基金预算拨款

（六）科学技术支出

200,000.00

（七）社会保障和就业支出

28,012,532.50

（八）医疗卫生与计划生育支出

38,083,561.64

（九）节能环保支出

1,087,201.38

（十）住房保障支出

7,136,059.50

二、结转下年

2,791,051.90

收入总计：

77,310,406.92

支出总计：

77,310,406.92

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院单位：

元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

200,000.00

20699

其他科学技术支出

200,000.00

2069999

其他科学技术支出

200,000.00

208

社会保障和就业支出

28,012,532.50

26,014,899.00

1,997,633.50

20805

行政事业单位离退休

28,012,532.50

26,014,899.00

1,997,633.50

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,517,035.00

2080502

事业单位离退休

8,077,097.50

6,079,464.00

1,997,633.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,156,000.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5,262,400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38,083,561.64

9,983,403.74

28,100,157.90

21002

公立医院

26,821,600.00

2100202

中医（民族）医院

26,821,600.00

21006

中医药

748,557.90

210601

中医（民族医）药专项

748,557.90

21011

行政事业单位医疗

9,983,403.74

2101101

行政单位医疗

8,813,403.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,170,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

530,000.00

211

节能环保支出

1,087,201.38

21103

污染防治

1,087,201.38

2110301

大气

1,087,201.38

221

住房保障支出

7,136,059.50

22102

住房改革支出

7,136,059.50

2210202

提租补贴

417,734.50

2210203

购房补贴

6,718,325.00

总计

74,519,355.02

43,134,362.24

31,384,992.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院单位：

元

部门经济分类代码

部门经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

28,401,803.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13,156,000.00

30109

职业年金缴费

5,262,400.00

30112

其他社会保障缴费

9,983,403.74

302

商品和服务支出

353,970.00

30201

办公费

1,868.50

30216

培训费

225,380.00

30229

福利费

126,721.50

303

对个人和家庭的补助

14,378,588.50

30301

离休费

1,433,805.00

30302

退休费

2,923,068.50

30312

提租补贴

582,440.00

30313

购房补贴

6,718,325.00

30314

采暖补贴

1,339,200.00

30315

物业服务补贴

1,374,750.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7,000.00

合计　

43,134,362.24

42,780,392.24

353,970.00

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：

北京中医药大学附属护国寺中医医院单位：

元

项目

2017年决算数

201

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