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QES管理手册

文件编号

版本号

发放号

QES管理手册

2012－12－30发布2013－01－01实施

XX集团有限公司

文件修改履历表

版

次

修改

状态

修改

条款

修改原因

修改人

审核人

批准人

批准日期

实施日期

A/0

首次发布

B/0

2000版标准换版

C/0

QES三体系整合

C/1

机构变更

D/0

换版、复评

第A章QES管理手册发布令................1

第B章企业概况..........................2

第C章QES管理体系方针和目标.............3

第1章QES管理体系综述...................4

第2章质量管理体系......................21

第3章环境管理体系......................34

第4章职业健康安全管理体系..............38

第5章监视、测量、分析和改进............43

第A章QES管理手册发布令

共49页第1页

第A章QES管理手册发布令

公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，结合本公司实际，制定了《QES管理手册》。

本手册阐明了公司的QES管理方针、目标和指标，明确了各部门职责，对质量、环境、职业健康安全管理体系要素作了具体描述。

本手册是公司生产经营活动中对质量、环境、职业健康安全实施全方位有效控制的纲领性文件和行动准则，于2013年1月1日正式实施，要求各级领导和全体员工都必须认真执行。

为了使公司《管理手册》的全部内容与要求更好地落实，我任命公司总工程师宋彬为管理者代表，授权其对内负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进的一切活动，对外代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜进行联络。

同时，授权技术中心和生产安环部为公司QES三体系管理部门，并负责质量、环境和职业健康安全管理体系的日常管理工作。

第B章企业概况

共49页第2页

第B章企业概况

XX集团有限公司（以下简称公司）是钢铁联合企业。

公司位于XXX，占地面积XXX公顷。

主要产品有XXX等。

公司年生产能力XXX。

公司的主要工艺装备XXX等。

公司现有员工XX人，其中具有中高级职称的XX余人。

1998年通过GB/T19002-1994标准质量体系认证；2001年复评换版通过GB/T19001-2000标准质量体系认证。

2010年通过质量、环境和职业健康安全三体系认证。

为了进一步提高企业竞争能力和发展“绿色钢铁”和循环经济，走可持续发展道路，结合我公司的实际情况，采用GB/T19001－2008《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/28001－2011《职业健康安全管理体系要求》标准，规范了我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。

通过体系的有效运行，必能极大地提高企业管理水平和业绩，为公司的长远发展和市场竞争创造良好的条件。

地址：

电话:

传真：

第C章QES管理体系方针和目标

共49页第3页

第C章QES管理体系方针和目标

1方针

（1）严格遵守国家和地方法律法规，履行社会责任。

（2）坚持提高产品质量，满足和超越顾客使用要求。

（3）坚持预防为主，不断改进员工的作业环境。

（4）坚持持续改进，努力实现达标排放和清洁生产。

2目标

（1）在岗员工QES管理体系受教育率100％；

（2）顾客满意度年度达到95%以上；

（3）工亡率0，重伤率控制在0.2‰以内、轻伤率控制在5‰以内；

（4）隐患整改率＞95%；

（5）环保设施运转率＞98％；工业废水污染物排放合格率100％；烧结机脱硫，脱硫率＞90%；固体废物综合利用率＞90％。

（6）吨钢综合能耗三年内降低3%；

（7）实现重大质量事故、重大环境事故、重大人身伤害事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大设备事故“六为零”。

第1章管理体系综述

共49页第4页

第1章QES管理体系综述

1目的与适用范围

1.1目的

本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/28001－2011《职业健康安全管理体系要求》标准和本公司实际情况进行管理体系整合，达到管理一体化的目的，提高企业的竞争力。

1.2适用范围

1.2.1质量管理体系覆盖的产品范围，主要包括：

带肋钢筋、光圆钢筋、低碳钢、热轧圆盘条，碳素结构钢圆钢、连铸方坯的设计、开发、生产和服务相关生产经营活动的过程。

1.2.2环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围

1.2.2.1产品范围，主要包括：

焦炭、焦化产品、球团矿、烧结矿、炼钢用生铁、连铸方坯、带肋钢筋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条，碳素结构钢圆钢、连铸方坯等产品的设计、开发、生产和服务以及与之相关联的水、风、电、气、汽供应、运输等辅助活动及相关的管理活动。

1.2.2.2地理范围XXX。

第1章管理体系综述

共49页第5页

1.3删减的正当理由说明

1.3.1本公司生产各过程的输出：

冶炼过程的钢水温度、化学成分，连铸过程的连铸坯外形尺寸、化学成分，加热过程的钢坯温度，轧钢过程的钢材力学性能、外形尺寸、化学成分都能得到检验加以验证，因此将生产和服务提供过程的确认（7.5.2）删减。

1.3.2本公司不涉及控制和使用的顾客财产，也不涉及构成产品一部分的顾客财产（包括知识产权），所以决定对标准7.5.4进行删减。

1.3.3以上删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

1.4对本公司提供满足要求的产品的能力具有潜在影响的外包过程有转炉工序耐火材料砌筑和废钢铁加工。

本公司对外包方采用GB/T19001的7.4“采购”进行控制。

2引用标准

本手册引用的标准包括：

1GB/T19000-2008idtISO9000:

2005《质量管理体系基础和术语》；

2GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》；

3GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》；

4GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》。

第1章管理体系综述

共49页第6页

3术语和定义

本手册采用GB／T19000-2008idtISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:

2004、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011标准中的术语。

第1章管理体系综述

共49页第7页

4QES管理体系综述

4.1策划管理体系的过程

本公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求，建立QES管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

在建立QES管理体系时，采用PDCA循环方法，即：

a）首先识别QES管理体系所需的过程（包括外包过程）及其在公司中的作用；

　b）确定这些过程的顺序和相互作用；

　c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d）确保过程运行可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

e）对过程进行监视、测量和分析；

f）实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.2管理体系文件

4.2.1文件层次

QES管理体系文件包括：

a）方针和目标（包含在管理手册中，同管理手册一起发布）；

b）管理手册；

c）管理体系程序（包括标准要求的和本公司为了保证管理体系有效策划、

运行和控制所需要的程序文件与记录，详见附录的程序文件清单）；

第1章QES管理体系综述

共49页第8页

d）质量计划和管理方案；

e）作业文件（包括各类规程、作业指导书、标准等操作层次使用的文件）。

4.2.2管理手册

公司技术中心和生产安环部负责编制和控制管理手册，管理手册内容包括：

a）方针和目标；

b）管理体系所覆盖的产品范围和过程范围,并说明删减的具体内容和正当理由；

c）对管理体系程序文件的引用；

d）管理体系过程及其相互关系的描述。

4.2.3文件控制

技术中心和生产安环部共同编制和组织实施《文件控制程序》用以确保管理体系文件下列环节得以控制：

a）文件发布前得到批准，确保其内容的充分性和适宜性；

b）根据管理体系文件类别，各类文件由各部门/单位组织定期进行体系文件评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，由文件主管部门进行修改，并在修改后发布前再次批准；

c）文件分为受控和非受控两类文件，应在其封面加盖印章和管理号，并建立受控文件清单，只有受控文件及时予以更新；

d）各类文件主管部门确定文件发放范围，按要求发放文件，确保与管理体系相关的场所获得适用文件的有效版本；

e）各类文件持有人应保持文件（包括记录）清晰，易于识别；

f）对于本公司管理体系运行和控制所需要的外来文件，主要有适用的法律

第1章QES管理体系综述

共49页第9页

法规、国家标准、行业标准、地方标准或顾客（包括其他相关方）提供的资料，经识别和确认为适用时需进行控制和分发；

g）所有失效或作废的文件及时从使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用。

如需保留作废文件，应对其进行适当的标识。

4.2.4记录的控制

公司企划部负责编制和实施《记录控制程序》，并对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等过程进行控制，以确保记录保持清晰、易于识别和检索。

5管理职责

为了明确在QES管理体系中各级领导和各部门的管理职责，确保实现公司目标，实现顾客满意和持续改进，特对管理职责作出如下规定：

a）总经理负责组织制定方针和目标，任命管理者代表及组织管理评审。

b）管理者代表负责建立、实施、保持和改进QES管理体系的具体事宜。

c）技术中心和生产安环部负责文件控制。

d）技术中心负责QES管理体系的质量管理。

e）生产安环部负责QES管理体系的环境和职业健康安全管理体系。

f）各部门/单位负责除贯彻实施公司方针目标（包括分解的和量化的本部门/单位的目标），积极主动地参加QES管理体系中应承担的工作。

5.1管理承诺

总经理通过以下活动，对公司建立、实施QES管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

第1章QES管理体系综述

共49页第10页

a）采取培训、宣传资料或会议等多种方式，向全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；

b）组织制定公司的方针和目标，确定QES管理体系的组织机构；

c）组织实施管理评审；

d）为QES管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；

e）任命管理者代表，并赋予其建立和保持管理体系的职责和权限；

f）通过会议、简报、通讯、内部刊物等方式建立相应的沟通过程，以促进QES管理体系各职能和层次间的信息交流，提高管理体系的有效性。

5.2关注顾客、社会、员工和投资方的要求

总经理除继续贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，实现顾客满意外，还积极努力贯彻实施环境管理和职业健康安全管理，减排节能，清洁生产，降低环境负荷；改善作业条件，使社会与员工受益。

另外，努力降低成本，提高效益，使投资方满意，并完成税收和提高对社会的责任意识，成为对地方和国家有贡献的企业。

5.3方针

总经理组织制定方针，形成文件并传达到全体员工。

同时确保方针：

a）与公司的使命、愿景、宗旨协调一致；

b）承诺遵守法律法规、满足顾客要求、预防为主和持续改进；

c）为建立和评审目标提供框架，便于各部门/单位制定相应分解的目标；

d）确保在企业内部得到沟通和理解，并通报给相关方；

第1章QES管理体系综述

共49页第11页

e）在管理评审时对方针的持续适宜性进行定期评审。

5.4策划

5.4.1目标

为实现公司的方针，总经理组织制定目标。

a）使目标与方针保持一致，目标尽可能具体便于测量；

b）各部门/单位根据公司的目标，制定本单位的目标及措施实施计划报生产安环部和技术中心。

c）目标的内容包括与产品质量、环境表现和安全绩效有关的内容,并反映对持续改进的承诺。

5.4.2QES管理体系策划

总经理负责对QES管理体系进行策划，以实现公司的目标。

a）确定公司QES管理体系的过程及对应的活动；

b）确定为实现目标所需建立的过程、资源配置；

c）对目标的完成情况进行定期评审；

d）必要时，策划的结果应形成文件；

e）在QES管理体系策划有某些更改时，也必须确保管理体系的完整性和有效性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1总经理根据QES管理体系建立、运行和改进及满足顾客要求的需要，确定公司的组织机构及各部门/单位管理职责。

人力资源部策划形成西林钢铁集团有限公司QES管理体系组织机构及职责。

第1章QES管理体系综述

共49页第12页

图1QES管理体系组织机构图

董事长、总经理

副总

经理

副总

经理

副总

经理

工会

主席

副总

经理

总工

程师

副总

经理

企划部

设备工程部

检修公司

工会

生产安环部

环境卫生管理处

办公室

保卫处

人力资源部

经销公司

金属料公司

炼铁总厂

仓储供应处

运输处

技术中心

质量检验处

物资采购公司

能源部

轧钢总厂

炼钢总厂

第1章QES管理体系综述

共49页第13页

过程

标准

条款

总

经

理

管

理

者

代

表

技术中心

生产安环部

设备工程部

企划部

人力资源部

质量检验处

物资采购公司

仓储供应处

金属料公司

经销公司

检修公司

炼钢总厂

轧钢总厂

管理

体系

4.1

▲

△

4.2.1

△

▲

△

4.2.2

▲

△

4.2.3

△

▲

△

4.2.4

△

▲

△

管

理

职责

5.1

▲

△

5.2

▲

△

5.3

▲

△

5.4

▲

△

5.5

▲

△

▲

△

5.6

▲

△

资源

管理

6.1

▲

△

6.2

△

▲

△

6.3

△

▲

△

6.4

△

▲

△

产品

实现

7.1

△

▲

△

7.2

△

▲

△

7.3

△

▲

△

7.4

△

▲

△

▲

△

7.5.1

△

▲

△

▲

7.5.2

7.5.3

△

▲

△

▲

△

▲

7.5.4

7.5.5

△

▲

△

▲

7.6

△

▲

△

▲

△

8测量分析和改进

8.2.1

△

▲

8.2.2

△

▲

△

8.2.3

△

▲

△

8.2.4

△

▲

△

8.3

△

▲

△

8.4

△

▲

△

8.5.1

△

▲

△

8.5.2

△

▲

△

8.5.3

△

▲

△

表1质量管理体系职能分配表

第1章QES管理体系综述

共49页第14页

表2环境管理体系职能分配表

标

准

条

款

总经理

管理者代表

分管副总经理

生产安环部

设备工程部

企划部

技术中心

人力资源部

公司工会

炼铁总厂

炼钢总厂

轧钢总厂

检修公司

运输处

质量检验处

仓储供应处

能源部

物资采购公司

经销公司

金属料公司

保卫处

环境卫生管理处

公司办公室

4.1

▲

△

4.2

▲

△

4.3.1

△

▲

△

4.3.2

△

▲

△

4.3.3

△

▲

△

4.4.1

▲

△

▲

△

4.4.2

△

▲

△

4.4.3

△

▲

△

4.4.4

△

▲

△

4.4.5

△

▲

△

4.4.6

△

▲

△

4.4.7

△

▲

△

4.5.1

△

▲

△

▲

△

4.5.2

△

▲

△

4.5.3

△

▲

△

4.5.4

△

▲

△

4.5.5

△

▲

△

▲

△

4.6

▲

△

▲

△

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