包装及出货流程.ppt

包装及出货流程.ppt

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主讲人：

刘强主讲人：

刘强包裝及出貨流程包裝及出貨流程包裝及出貨站別的重要性包裝及出貨站別的重要性包裝及出貨作為公司最後一道大門，直接面對客戶，任何疏失就會造成客戶對我們的不滿，從歷年客訴也可以看出，70%以上的客訴項目我們可以在這兩個站別查覺。

包裝作業流程工序一：

外觀檢查工序一：

外觀檢查工序四：

裝工序四：

裝PE袋袋工序三：

貼標簽工序三：

貼標簽工序二：

工序二：

CAP實配實配及拉風嘴及拉風嘴工序六：

裝箱工序六：

裝箱工序五：

印箱工序五：

印箱包裝線流程及各站管制重點：

包裝線流程及各站管制重點：

工序一：

外觀檢查工序一：

外觀檢查1，依外觀判定標准及限度樣品，確認每只產品是否符合標准。

2，中心孔、PCD漆塊清除（每只）。

3，每種顏色依色板核對色澤。

4，中心孔尺寸每20PCS至少檢查1PCS（重工產品增加頻度）。

5，分清產品客戶、型式、尺寸、ET、PCD上線包裝工序二：

工序二：

CAP實配及拉風嘴實配及拉風嘴1，CAP100%實配檢查。

實配高低：

塗裝件+0.5mm.電鍍件-0.80mm之間。

實配間隙：

有加工件單邊0.5mm以內，造形件單邊1MM以內。

實配不能有上下左右晃動，以七分力可轉動。

2，拉風嘴時檢查風嘴是否有未拉上現象。

風嘴處毛邊刮除干淨。

3，產品正面外觀確認。

工序三：

貼標簽工序三：

貼標簽1，確認產品背面外觀。

2，依產品PCD代碼貼上相應PCD標簽及檢驗標簽。

3，檢驗標簽號記錄。

工序四，裝工序四，裝PE袋袋1，吹風檢查，確認前站工序是否有誤。

2，擦除輪圈上灰塵或髒物。

3，依客戶需求，將輪圈套上PE袋或帽套。

工序五：

印箱工序五：

印箱依包裝輪圈，找出客戶需求紙箱，蓋上相應型式，尺寸，ET，PCD，中心孔徑等，具體根據客戶需求而定。

工序六：

裝箱工序六：

裝箱1，檢查印箱是否與所裝輪型相符。

2，依生示單，放入客戶需求配件。

3，開入庫單並作數量掌控。

包裝現場圖片CAP實配裝PE袋印箱外觀檢查裝箱成品倉作業流程成品包裝成品包裝成品驗收成品驗收成品抽檢成品抽檢成品管制成品管制成品出貨成品出貨出貨出貨檢驗檢驗資料提交財務資料提交財務及相關單位及相關單位帳務帳務處理處理OKOKNGNG富誠鋁業有限公司WHEELTECHALUMINUMINDUSTRYCO.,LTD.倉庫管理作業程序倉庫管理作業程序文件編號QPP07頁次1/5版本B01.目的：

規范倉庫管理，使原料及成品都能達到賬物相符、合理擺放。

2.范圍：

凡本公司原料倉庫和成品倉庫管理均適用。

3.權責：

3.1品保部：

原料檢驗、成品檢驗。

3.2倉管：

原料及成品的進出倉管理、庫存管理。

4.定義：

無5.作業程序：

5.1進倉：

5.1.1原料進倉作業：

5.1.1.1供應商交貨時，倉管員持供應商送貨單及訂購單或發票，對來料名稱、數量、重量規格、料號等進行核對清楚。

5.1.1.2供應商交貨時，倉管員須在半小時內通知品保人員進行檢驗。

5.1.1.3倉管員對來料名稱、數量、重量規格、料號等進行核對清楚後，且經品保檢驗合格後，在送貨單上簽名確認；如無法在下貨過程中對品質進行檢驗，倉管員對來料名稱、數量、重量規格、料號等進行核對清楚後在上簽名確認。

5.1.1.4倉管人員依據和，對檢驗合格品，填寫，辦理入庫手續，並按相應規格、品名放於相應區域。

對不合格品，如為品保當場檢驗不合格品，倉管予以拒收；如為過後檢驗不合格品，倉管人員將物料放於不合格品區，並通知采購。

依不合格品管制程序處理。

5.1.2成品進倉作業：

5.1.2.1成品經品保檢驗合格並貼檢驗合格標簽後，由生產部門填寫。

經確認後，辦理入庫。

5.1.2.2檢驗不合格品依不合格品制管程處理執行。

倉庫管理作業程序倉庫管理作業程序文件編號QPP07頁次2/5版本B05.2儲存管理：

5.2.1原則：

5.2.1.1先進先出5.2.2.2較大較重物品放下面，較小較輕物品放上面。

5.2.2.3安全庫存5.2.2管理：

5.2.2.1倉儲人員應依物料或成品特性、體積、儲存數量、包裝方式、搬運工具及路線等，規劃適當存放位置，存放物架編列儲位，便於倉庫管理。

5.2.2.2倉儲人員應依據倉儲作業方式及出入路徑，於明顯位置標示“嚴禁煙火”之警告標示牌。

5.2.2.3倉庫存放物料，原則上一位一物，若儲位不足時，則可將下列各項全並存放同一儲位中。

A存取品頻率低者；B數量少者；C.容易分辨、分開者。

5.2.2.4倉庫內要保持通道暢通，通風良好，消防器材安置合理。

5.2.2.5物品應注意防壓、防晒、防潮、防火、防銹等。

5.2.3盤點作業：

5.2.3.1月盤點：

每月的月底，生產線人員和倉管對各自范圍內的材料進行全面的盤點，由生產主管和倉管主管核對盤點數，對賬物不符的要分析原因，提出預防和糾正措施，並上報主管經理。

5.2.3.2年終盤點：

每年十二月底，由財務主持召開年終盤點計劃，擬定年終盤點計劃，報總經理審批。

對公司內所有半成品、成品和原料進行全面盤點。

5.2.3.3各種盤點結果，在盤點表上反應出來，對賬物不符的，要上報上級主管。

倉庫管理作業程序倉庫管理作業程序文件編號QPP07頁次3/5版本B05.3出倉：

5.3.1原料領料作業：

5.3.1.1一般消耗品物料，由物料保管人員依每月之需求量，自行請購。

5.3.1.2物料保管人員依生管課開立生產指示單，出貨預定表先行備料，以便生產單位領用。

5.3.1.3請購單開立：

倉管課於物料領用中發現庫存物料與實際庫存量低於最低存量時，應開立請購單呈主管核定後送采購單位采購。

5.3.1.4安全庫存量表依每月的生產目標量基本上訂為每月檢討一次。

5.3.2原料退料作業：

5.3.2.1對生產過程中發現的不合格原材料，應及時通知品保人員進行檢驗，確定不合格的原材料由生產部開具，將原料退回倉庫。

5.3.2.2生產部對因訂單變更、工程變更等所造成的剩余原料，可由生產部開具，退回倉庫。

5.3.2.3生產部因作業不良造成原料損壞的，由生產部開具退回倉庫，並上報主管經理5.3.3成品出貨作業：

5.3.3.1業務部依據客戶需求，將出貨品名、數量及交貨方式、地點等填寫於出貨單交給生產部生管課。

5.3.3.2依客戶訂購需求量生產儲存，等候出貨，若無法達成百分百供貨需求，則依據生產管制程序的5.2.2“接單作業及交貨決定”處理：

儲存數量依據成品入庫單登記於帳本。

5.3.3.3每月底由生產部門依據客戶訂貨單需求量，換算為當月生產量，填寫生產指示單，發佈相關單位執行。

5.3.3.4倉庫人員依據生管人員提供或備貨。

若有出貨困難，則由生管人員通知業務人員與客戶協調。

5.3.3.5出貨產品經倉庫人員會同品保人員核對品名、規格、數量無誤倉庫管理作業程序倉庫管理作業程序文件編號QPP07頁次4/5版本B0記錄於生管人員提供的影印本，並察看紙箱外觀是否污損，方可裝載出貨。

裝載完畢後，生管人員與倉管做帳人員依據此表相互核對出貨名、規格、數量無誤後，交給業務人員。

5.3.3.6業務部人員依據和生管人員提供的出貨數量、品名等資料傳送給客戶，若客戶有電腦聯機，出貨信息可隨時掌握，若無電腦聯機則在出貨時，以傳真方式將出貨資料傳送給客戶。

5.3.3.7若客戶要求須附公證報告證明書，在裝載出貨前，由業務部人員通知公證行派人員至公司做公證，完成後由業務人員將公證報告書傳真給客戶。

5.3.3.8倉庫人員須依之實際出貨數，開立成品出倉單及成品放行單，經主管簽核後方可出貨。

5.3.3.9業務人員接獲客戶抱怨信息後，依據客戶抱怨處理程序處理。

5.3.3.10對於已包裝的最終產品於每周以出貨檢驗報告單進行稽核以驗證是否滿足客戶的要求5.3.3.11送貨：

5.3.3.11.1外銷：

生管人員開立後，向船運公司簽SO、並拉櫃，倉庫負責上櫃、出貨。

5.3.3.11.2內銷：

業務人員開立樣品需求通知單，倉庫人員通知貨運行出貨。

5.3.3.12交貨方式：

5.3.3.12.1空運公司提貨5.3.3.12.2郵局寄出5.3.3.12.3客戶自取5.3.3.12.4貨運行運載5.3.3.12.5海運承載成品倉現場圖片